2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表
专项资金绩效目标申报表
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
明确河湖名录，5公里以上河流、10平方公里以上湖泊（含水库）在2017年底全部建立河长制责任体系，对使用超过50年和材质落后的城市供水管网进行更新改造。到2020年，全省公共供水管网漏损率控制在10％以内，地级以上缺水城市达到国家节水型城市标准要求。加强农田水利建设和现代高效节水工程设施建设，到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，新增农田有效灌溉面积213万亩，发展高效节水灌溉面积186.5万亩。
专项立项
依据
为落实“防大汛,抗大灾”的要求，以及《长沙市防汛抗旱工作责任书》明确“区财政要增加防汛抗旱投入,保证安排防汛抗旱预备费不少于180万.”
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、采购防汛器材纤维布、编织、块石等
2018年4月
2018年9月
2、防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程。
一线防洪大堤全区163。4公里，其中大众垸41。8公里，41。8公里的防汛通道维修养护、防汛照明线路维修，涵闸41处、8处防汛器材库，全区水库44座，1个中心水库格塘水库5.75KM大坝、涵闸13处,大型水闸闸门121张和20台启闭机，大型排渍泵站3台2400KW ,大型抗旱泵站分两级、暗渠1300米等水利设施维修养护管理的费用
4、农田水利基础设施建设
2017年9月
2018年2月
5、信息化建设
2017年9月
2018年3月
6、水利重大项目建设
2017年9月
2018年12月
7、农村自来水工程
2017年9月
2018年3月
项目支出绩效目标申报表
可持续影响
指标
有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向，有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手，按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化资源配置中的积极作用，有利于形成全社会支持基层公共文化建设的强大合力。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出指标
产出数量指标
674.67万元
产出质量指标
产出进度指标
根据项目进度支付资金，年底支付完毕。
产出成本指标
…
效果指标
经济效益指标
社会效益指标
清河街道办公用房除清河大厦外，还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公；清河大厦物业管理在装修改造期间，部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行；现用于机关工作人员就餐的两个食堂，2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时，2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目
单位
清河街道办事处
项目名称
【体制】临时性工作专项
项目代码
1118000110001079
申请数合计（万元）
500
项目绩效
目标
通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。
绩效目标申报表（2018年度）
绩效目标申报表（2018年度）项目名称主管部门及代码实施单位四川大学华西第二医院本级项目资金申请（万元）资金总额：其中：当年财政拨款其他资金项目绩效目标项目绩效指标指标指标内容指标值绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指事项申请部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）医院1000万元（含）以上基建项目，单价200万元（含）以上的设备购置、大型修缮、及信息化建设项目，在申请时均需单独立项，同时设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报部门在申报时填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称。
2．实施单位：指项目具体实施部门。
3．项目期：指项目的具体实施期限，由于是申报2018年年度预算中单独立项，本类项目原则上项目期均为1年。
4．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述本项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
财政部关于下达2018年服务业发展专项资金（第一批）预算的通知
财政部关于下达2018年服务业发展专项资金（第一批）预算的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2018.06.15•【文号】财建〔2018〕254号•【施行日期】2018.06.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文财政部关于下达2018年服务业发展专项资金（第一批）预算的通知财建〔2018〕254号北京、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、深圳、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆省（区、市）财政厅（局）：为支持电子商务进农村综合示范、知识产权运营服务体系建设等工作，加快推进服务业发展，现下达你省（区、市）2018年服务业发展专项资金（项目名称：服务业发展资金；项目代码：Z145110010028），具体支持方向、试点地区、补助资金等详见附件。
该款列“216商业服务业等支出” 科目。
为进一步加强预算绩效管理，请按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）相关要求，参照2018年中央对地方服务业发展专项转移整体绩效目标（见附件）和补助你省资金额度，科学合理确定你省绩效目标，填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表》（见附件），并在收到补助资金30日内报我部备案。
同时，请参照中央做法，将你省绩效目标及时对下分解。
为切实提高财政资金使用效益，请按照《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》（财建〔2015〕256号）及有关业务工作通知要求，做好组织实施工作。
同时，根据《财政部办公厅商务部办公厅国务院扶贫办综合司关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2018〕102号）和本通知下达示范县数量，请有关省于15个工作日内，将完善后的电子商务进农村综合示范省级工作方案、纳入示范范围的基本条件、示范县名单，以省级人民政府函形式报送财政部等有关部门，示范县中国家级贫困县和欠发达革命老区县名额不得串换。
2018级专项资金绩效目标申报表-南京发改委
资金到位 分配程序
资金是否到位 是否按照程序 项目实施单位的财务制 度是否健全，用以反映 和考核单位总体财务管 理水平，以及对资金规 范使用、安全运行的实 际执行情况。
是/否 是/否
10
按资金到位率给分 到位即给分
10
财务管理制度健全 4 分、 健全 10 会计核算制度健全 4 分、会 计核算完整准确 2 分。
财务管理
管理制度
组织实施
组织机构
是否按照计划进行施工
10
按照施工完成进度给分。
资金使用率＝（年度已
项目产出
资金使用率
使用资金/已到位资金 × 100%。
10
分数=到位及时率× 5分
1、消防执勤点建设预计 可直接降低经济损失， 保护人民群众财产。 2、专科医院建设预计可 提升专科医技水平和进 一步扩大新接纳就诊病 患规模。 3、区级民生项目建设重 点提高郊区公共服务均 等化水平。 10
1000
根据项目建设情况进行补助。
长期绩效 充分发挥基建发展专项资金统筹兼顾、聚焦重点、补弱补短的作用，努力提高当前在全 目标 市经济社会发展中的薄弱环节和短板不足，注重对项目的社会效益进行综合评价。
年度绩效 目标
完成相关项目年度建设进度
市级专项资金绩效评价指标体系
指标 指标内容 一级指标 二级指标 三级指标
2018 年度市级专项资金绩效目标申报表
单位：万元 申报部门 （单位） 预算功能 科目 单位 负责人 项目实施 起止时间 （年、月） 项目概况 立项依据 必要性 可行性 沈剑荣 项目 负责人
南京市发展和改革委员会
项目 名称 项目 属性 余其 刚
南京市基建发展专项资金 □新增 联系电话 □√延续 68789617
市级专项资金绩效目标申报表()
附件1：2018年度市级专项资本绩效目标申报表单位：南京市交通运输局金额单位：万元项目名称南京市港口物流发展专项资本估算功能其余公路水道运输支出项目属性新增√连续科目单位负责陈雷项目负责缪玮联系电83194299人人话立项时间开始实行2015.10.估计完时间31成时间一、立项市政府对于推动港口物流迅速健康发展的若干指导建议（宁政发[2015]144号）依照二、必需性、可行性为抢抓国家依靠黄金水道推动长江经济带发展的战略机会，进一步推动南京港口物流迅速健康发展，建设南京长江航运物流中心，打造航运（空）与综合枢纽名城，南京市人民政府于2015年出台了《市政府对于推动港口物流迅速健康发展的若干建议》（以下简称《建议》）（宁政发〔2015〕144号）。
该建议要求建立南京市港口物流发展专项资本，拟订出台专项资本管理方法，扩大原专项资本使用范围。
第一，充足发挥财政资本政策指引作用，在运力市场节余、货量不足的状况下，增添财政资本投入，指引鼓舞航运公司展开集装箱业务，政策实行收效较为显然。
第二，扩大专项资本补贴范围，对要点物流场站、内地港建设以及港口节能减排项目进行补贴；多方面指引南京市航运物流发展。
第三，拟订健全的补贴垫付风险防备体制，有效缓解航运物流公司业务展开资本压力，激励效应突出。
2010年港口物流专项资本政策实行以来，南京港集装箱吞吐量从2010年的145万标箱增添到2016年310万标箱，年均增添率13.5%,而同期间，周边南通、镇江、张家港、扬州、泰州等长江沿线港务公司的集装箱吞吐量均匀增添率为8.3%，远低于南京港增添率，这此中港口物流专项资本功不行没。
在此期间，固然经历了国际金融危机引起的全世界航运业冷清冲击，南京港航线数目、航班营运的质量仍保持着相对的稳固并有着局部性的构造优化，几年内已经建立了一个干支交织、连接优秀的航线网络，经过这个网络，吸引了长江沿线、云贵地域及沿海货源在南京的中转，地区物流中心地位更为突显。
2018年度项目绩效目标自评表
附件12018年度项目绩效目标自评表项目主管部门（公章）：项目名称政府投资项目造价咨询费项目类别常规√一次性追加项目主管部门罗湖区审计局项目实施单位罗湖区审计局项目周期1年项目属性新增延续√预算金额300.00万元其中：财政拨款300.00万元其它资金中期目标总体描述委托中介机构完成区政府投资项目审计协审，中期支付约143万元的协审费用。
年度目标总体描述委托中介机构完成区政府投资项目审计协审，年度支付约300万元的协审费用。
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施投入目标测算依据根据以往区政府投资项目协审情况经验及收费标准进行测算,预计2018年政府投资项目造价咨询费需要300万元，其中：第一季度预计支付88万元，第二季度预计支付55万元，第三季度预计支付52万元，第四季度预计支付105万元。
第一季度支付66万元，第二季度支付102.13万元，第三季度支付18.34万元，第四季度支付113.53万元。
1.存在个别建设单位未完整提供送审资料的现象，导致无法按期出具审核报告，支付咨询费用；2.结算审核工作需与对方中介机构进行工程造价异议核对，因此存在一定时间差，造成支付进度不准确。
资金支出进度根据以往区政府投资项目协审情况经验及收费标准进行测算，第一季度预计支付88万元，第二季度预计支付55万元，第三季度预计支付52万元，第四季度预计支付105万元。
第一季度支付66万元，第二季度支付102.13万元，第三季度支付18.34万元，第四季度支付113.53万元。
1.存在个别建设单位未完整提供送审资料的现象，导致无法按期出具审核报告，支付咨询费用；2.结算审核工作需与对方中介机构进行工程造价异议核对，因此存在一定时间差，造成支付进度不准确。
绩效内容绩效指标目标内容目标完成情况未完成的原因及改进措施产出目标数量目标全年预计完成52个协审项目。
全年完成52个协审项目。
质量目标监督中介机构按照国家及地方相关法规进行审核，预计出具52份审核报告。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
专项项目资金绩效目标申报表2018
2018—12-31
长期绩效目标
扩大和稳定就业、促进创新创业，重点是扶助高校毕业生、农村贫困劳动力、城镇就业困难人员就业
年度 绩效 目标
高校毕业生就业准备率达95%以上、实名制登记达100%；城镇登记失业率在4。5％以内。
年度绩效指标
产 出 指 标
指标类型
指标内容
指标值
数量指标
城镇新增就业人员
指标值
数量指标
2018年预计考录683名公务员
从外地市抽调考官,分若干组对考录的公务员进行面试，结合笔试和面试成绩，按报考的职位择优录取
质量指标
时效指标
成本指标
支出不超预算安排。
≦50万元
年度 绩效 指标
效 益 指 标
指标类型
指标内容
指标值
经济效益
优化资源配置，提高财政资金使用效益。
各项支出不超预算安排
邵市办发［2017］25号:中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市2017年绩效考核评估实施方案》的通知
实施进度计划
实施内容
开始时间
完成时间
考核指标调研、实施督查、年终考核等
2018-01-01
2018—12—31
长期绩效目标
逐步完善考核方案、逐年调整考核指标、完善评价机制
年度 绩效 目标
专项（项目）资金绩效目标申报表(2018年度）
填报单位（盖章）：
基本 情况
名称
公务员考录面试工作经费
类别
专项资金□
项目资金√
主要内容
对邵阳市2018年考录的公务员进行面试
实施单位
邵阳市人力资源和社会保障局
单位责任人
专项绩效目标申报表(基本建设类)
上年度项目执 行情况
资金总额 其中：中央财 政资金
省级财政资金
市县财政资金
绩效目标
目标1： 目标2： 目标3： ……
一级指标
投入指标
管理指标
财政资金
一般公共 预算资金 国有资本金
二级指标 预算管理
…… 项目管理
财务管理
三级指标 预算执行率 专款专用率
……
指标1： 指标2：
…… 指标1： 指标2：
……
各馆建设进度及时率
…… 指标1： 指标2：
……
指标1： 指标2：
…… 服务对象查阅时间节 约率
100% 100% 100%
>50.00%
效益指标
社会效益
效益指标 满意度
社会效益
生态效益 ……
服务对象 满意度 ……
Hale Waihona Puke 数字化项目补助单位 档案数字化率 档案馆接待查档人次 增量 电子档案调阅数量增 长 纸质档案调阅数量降 低 补助单位创建等级数 字档案馆
指标1： 指标2：
……
指标1： 指标2：
……
提高10% >10.00% >10.00% >20.00% ≥1.00个
标申报表
省档案局
转移支付
2018/12/31
025-83591832
新形势下档案工作的意见 《关于加强和改进新形势 设部《档案馆建设标准》 和社会发展第十三个五年
，但还存在不少薄弱问 有少数县区仍未建新馆。 ，在全省目前10个县（市 对滞后。苏北苏中地区省 的档案馆，安全监控系统 设施设备等，都未能配置 水平是“十三”时期全省 苏南部分革命老区档案信 胁到国家档案核心战略信 部分省市。
专项资金绩效目标申报表
通过对农贸市场实施长效管理，实现农贸市场环境优美、秩序优良、经济社会和生态效益全面提升。
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
社会满意度
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如建立了《鼎城区农贸市场长效管理考核办法》，出台了《鼎城区农贸市场长效管理专项资金管理与使用办法》。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：周文华联系电话：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（年度）
填报单位（盖章）：鼎城区市场服务中心
专项名称
差额补助
专项属性
新增专项延续专项√
部门名称
鼎城区市场服务中心
资金总额（万元）
部门相应职
能职责概述
负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。
负责职工的工资福利、社会养老保险，医疗保险工作。
生态效益指标
无
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
受惠群众满意度
以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理部门、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、计划）等。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：周文华联系电话：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（年度）
专项立项依据
关于农贸市场长效管理专题会议纪要
专项实施
进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
农贸市场长效管理工作经费
……
专项长期
绩效目标
解决个农贸市场管理人员的工作经费及长效管理经费。
项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018 年度）
公共服务经费
项目申报部门
ห้องสมุดไป่ตู้
建外街道
项目负责人
乔池、平萍
联系电话
58789629
项目起止时间
2018.1.1-12.31
项目实施单位
建外街道
项目资金情况
财政拨款 1436.6580 万元
社区机关运转经费保持机构年度内正常运转,党建经费用于年度内社区 项目绩效目标 党建活动经费，公益事业经费用于年度内社区公益活动和为民办实事
满意
其他说明
无
填的表问人题： 王佳
联系电话：58789629
填表日期：2017.12.20
产出进度指标 产出成本指标
2017 年 1-12 月完成。 社区机关运转经费 1176.08 万元、党建经 费 196.578 万元、公益事业经费 64 万元。 成本控制在预算范围内。
经济效益指标
无
社会效益指标
无
效果指标
环境效益指标 可持续影响
指标
服务对象满意 度指标
无 社区机关运转经费保持机构年度内正常运 转,党建经费用于年度内社区党建活动经 费，公益事业经费用于年度内社区公益活 动和为民办实事经费等。
经费等。
一级指标 二级指标
具体指标（指标内容、指标值）
产出数量指标
社区机构运转资金用于发放社工工资人数 120 人；组织党建活动及会议 120 次，参 与人数 10000 人；培训或活动购图书、学 习资料等 2800 本。
绩效指标
产出指标
产出质量指标
社区机关运转经费保持机构年度内正常运 转,党建经费用于年度内社区党建活动经 费，公益事业经费用于年度内社区公益活 动和为民办实事经费等。
专项绩效目标申报表(设备购置及维护类)
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
市县信息化及馆库建设补助 费
主管部门 江苏省档案局
项目类别
开始时间
2018/1/1
实施单位 江苏省档案局
项目级次
完成时间 项目负责人 /联系电话
专项转移支付 2018/12/31
姚军/025-83591832
立项必要性
1.依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见 》（中办【2014】15号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势 下全省档案工作的意见》（省委办【2014】35号）、建设部《档案馆建设标准》 、国家档案标准《档案馆建设规范》、江苏省国民经济和社会发展第十三个五年 规划等文件立项。 2.经过几年的努力，我省档案馆及信息化建设成效显著，但还存在不少薄弱问 题，同时也面临着严峻的形势。从省内现状看，一是仍有少数县区仍未建新馆。 苏北苏中经济欠发达地区档案馆建设任务仍未全部完成，在全省目前10个县（市 、区）未建新馆的苏北苏中有7个。二是配套设施建设相对滞后。苏北苏中地区省 辖市和县区档案馆配套设施普遍比较落后，既便是新建的档案馆，安全监控系统 、库房温湿度控制系统、消防系统、档案抢救与保护的设施设备等，都未能配置 到位。三是信息化水平较为落后。提高档案工作信息化水平是“十三”时期全省 档案工作的重点，但由于受经费制约，苏北苏中地区及苏南部分革命老区档案信 息化软硬件设备配置较弱，无法适应新形势的要求，威胁到国家档案核心战略信 息资源的安全，也导致全省档案信息化水平落后于全国部分省市。
资金用途及 分配标准
重点补助苏北、苏中地区，适当补助财政困难的苏南革命老区。安全监控、自动 报警和灭火设备系统；信息化综合布线及设施；恒温恒湿设备系统，陈列展览专 用设施；安全管理系统；库房维修；馆藏目录数据建设；数字档案馆应用软件研 发、硬件和系统软件配置；核心数据库（数字档案资源总库）建设及相关设施设 备；档案馆档案信息化机房建设及相关设施设备；数字档案资源安全相关设施设 备；档案信息化网络建设及相关设施设备；实体档案数字化；档案信息化所需其 他设施设备。 分配方法;根据各县区档案局申报的项目进行分配：1、数字化项目申报的页数及 单价由省档案局相关部门进行审核，如符合标准且价格合理，列入补助计划，省 局统筹分配各地区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照单价重新确定扫描 页数。2、软、硬件项目申报的软件及硬件数量由省档案局相关部门对其合理性、 必要性及合规性进行审核，如项目申报合理，列入补助计划，省局统筹分配各地 区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照金额确定用于项目中的某具体部分 。
17部门整体支出绩效申报表
达到省市目标考核要求
达到省市目标考核要求
方案》
逐步开展各项工作
区计划生育协会业 务活动经费
持续
25.43
株石卫字〔2016〕 30号《石峰区卫生 和计生专项资金管 理制度》
《中国计划生育协会章程》、 和《株洲市2017年度县市区计 划生育工作考核评估方案》
贯彻落实《人口与计划 生育法》和国家相关法 律、法规、政策、协助 政府推动人口和计划生 育工作
8
株石卫字〔2016〕 29号《石峰区卫生 和计生专项资金管 理制度》
湘人口发﹝2011﹞10号文件《 关于印发<湖南省计划生育手 术并发症人员扶助制度实施方 案>的通知》
凡经县级以上计生并发 症专家鉴定为计生手术 并发症的人员，均享受 定点免费对症治疗
凡经县级以上计生并发症专家鉴 定为计生手术并发症的人员，均 享受定点免费对症治疗
组织会员开展计划生育相关工 作，广泛开展计划生育宣传活 动，倡导科学、文明、进步的婚 育观念和健康生活方式
逐步开展各项工作
阳光计生
持续
实时通和村直报
持续
综合治理
持续
计划生育特殊困难 家庭保险项目经费
持续
《关于完善人口和计划生育投
株石卫字〔2016〕 入保障机制的实施意见》（湘
5
29号《石峰区卫生 和计生专项资金管
逐步开展各项工作
株石卫字〔2016〕 《株洲市2017年度县市区计划
13
29号《石峰区卫生 和计生专项资金管
生育工作考核释义和计分办法 》和《株洲市2017年度县市区
达到省市目标考核要求
达到省市目标考核要求
理制度》
计划生育工作考核评估方案》
逐步开展各项工作
专项资金绩效目标申报表
股室初审意见
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人：宾丹 负责人：郭刚毅 填报日期：2018年2月11日
时效指标完成时间12源自底完成成本指标成本控制
不超标
效益
指标
经济效益指标
促进宗教事务管理
明显
社会效益指标
加强联络，正确指导
明显
生态效益指标
整合宗教资源
明显
可持续影响指标
促进民族宗教和谐发展
长期
社会公众或服务
对象满意度指标
提高群众满意度
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区民族宗教局
专项名称
宗教团体建设管理指导培训经费
专项属性
延续专项□ 新增专项□
部门名称
南岳区民族宗教局
资金总额(万元)
35
部门相应职能
职责概述
加强宗教团体制度建设，完善制度，提高制度执行力
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
做好组织的联络、服务、指导
1.1
12.30
专项工期
绩效目标
宗教团体建设管理指导培训、宗教界政策规范学习及去商业化工作长期
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
望城区2018年专项资金绩效评价自评表【模板】
生态效益指标
/
/
可持续影响指标
满足突发事件救助对象现实需求
使救助对象得到真正的帮助
救助对象得到救助100%
社会公众或服务对象满意度指标
防范化解社会稳定风险
100%
全区覆盖
专项实施
保障措施
1、严格执行援助各项标准；
2、具体援助均会议通过并直接由财政支付。
填报人：XXX联系电话：********填报日期：2019年4月 16日
专项立项
依据
《道路交通安全法 》第17条规定
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
救助基金垫付抢救费用
2018.1
2018.12
救助基金垫付丧葬费用
2018.1
2018.12
专项长期绩效目标
强化队伍建设、增强服务能力；通过与办案单位等部门的协调，全面归集和追偿资金。
专项年度绩效目标
利用网络、报纸等宣传，提高基金社会救助知晓度
保障全区覆盖
已全区覆盖
生态效益指标
/
/
可持续影响指标
满足交通事故救助对象现实需求
救助对象得到真正的帮助
救助对象得到救助100%
社会公众或服务对象满意度指标
化解社会矛盾、促进和谐社会建设
100%
100%
专项实施
保障措施
1、严格执行援助各项标准；
2、具体援助均会议通过并直接由财政支付。
填报人：XXX联系电话：********填报日期：2019年4月 16日
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
全年实际值
备注
产出指标
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项目主管部门决策机构是否健全，是否成立 专门组织机构，分工是否明确。
是否根据需要制定项目管理制度，是否有效 执行。
充分完整、符合需求 充分完整、科学可行
符合 依据充分、符合实际
合理、关联 精确、关联
科学合理 科学合理 合理、有据
符合实际
明确、细化量化
明确、细化量化 机构健全、分工明确
≥25台
按比例计算得分，最高得1 分。
≥300万次
按比例计算得分，最高得1 分。
≥5处
按比例计算得分，最高得1 分。
月均≥300万条
按比例计算得分，最高得2 分。
≥2家
按比例计算得分，最高得1 分。
四星≥28家；五星≥9 按比例计算得分，最高得1
家
分。
≥ 23个
按比例计算得分，最高得1 分。
全省前三
≥1个 ≥1家 ≥200万元 ≥9家 ≥16次 ≥4类 ≥12次 ≥2300亿元 ≥12% ≥2.8% ≥100亿 ≥4.6%
完成得1分。
按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得3 分。 按比例计算得分，最高得3 分。 按比例计算得分，最高得2 分。 按比例计算得分，最高得2 分。 按比例计算得分，最高得2 分。
评价标准细化 按比例计算得分，最高得3 分。 按比例计算得分，最高得3 分按。比例计算得分，最高得3 分。 完成得3分。
完成得3分。
按比例计算得分，最高得2 分。
完成得3分。
得分 0
第 4 页，共 4 页
目标明确（3分），目标细 化量化（2分）、设定绩效 目标并细化为具体指标(2 分）
机构健全（2）、分工明确 （2分）
建立健全项目管理制度（2 建立健全、有效执行 分），有效执行（2分）否
则酌情扣分
得分 非新设
无调整
管理
30
第 1 页，共 4 页
2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表
一级指标 分值
专款专用、专项核算 100% 及时
虚列（套取）扣3分，支出 依据不合规扣1-3分，截留 、挤占、挪用扣3分，超标 准开支扣1-3分，未专项核 根据项目实际到位资金占计 划投资的比重计算得分，最 高得2分 及时到位（2分），未及时 到位但未影响项目进度 （1.5分），未及时到位并
项目实施单位有无发生过各类失信记录
二级指标
分值
管理
30
财务管理
9
三级指标 管理制度 资金分配
资金使用
资金到位率
执行效率
6
到位时效
旅游项目建设及 公共服务
10
信用
1、全市重大、重点旅游项目建 设
2、旅游厕所 3、乡村旅游 4、旅游环城巴士 5、旅游集散中心 6、旅游直通车
1、旅游广告
城市旅游形象推 广
10
2、旅游节庆 3、境内促销 4、境外促销
分值
指标解释
3
接待境内游客人次
3
接待境内游客增长率
3
接待入境过夜游客人次
3
旅游项目建设有无破坏生态环境的行为
促进旅游产业发展，推动经济结构优化调
3
整，拉动旅游消费，提高南京市旅游竞争力
。
2
年度旅游投诉结案率
3
游客满意度省内排名
100
指标值 ≥1.3亿人次
≥8.5% ≥68万人次
无
达到
≥95% 前三名
每个1分，最高得2分。
按比例计算得分，最高得2 分。 按比例计算得分，最高得2 分。
得分
产出
38
第 2 页，共 4 页
2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表
一级指标
分值
城市旅游形象推 广
10
二级指标
分值
产出
38
旅游咨询服务建 设及推广
7
规模质量
5
三级指标
5、旅游产品 1、咨询设施 2、平台活动 3、咨询服务 4、智慧旅游 1、国内百强旅行社 2、服务质量星级旅行社 3、高等级旅游景区 4、旅游微媒体 5、境外机构
旅游市场培育 4
旅游市场规范及 人才培养
2
经济效益
12
1、旅游商品
2、专列包机 3、自主外联 1、人才培训 2、专项整治 1、旅游总收入 2、旅游总收入增长率 3、创汇收入增长率 4、旅游项目总投资增长率 5、游客人均花费增长率
分值
2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2
资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标 完成具有直接关联。
资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完 成具有直接关联。
政策执行过程中有无调整或变动，调整变动 的依据是否科学充分。
项目资金分配方法有无调整或变动，调整依 据是否充分，变动是否科学合理。 资金使用范围有无调整或变动，调整变动有 无充分的政策依据或实际数据支撑，是否合 理 绩。 效目标是否根据政策依据、资金分配方法 以及资金使用范围的变化而进行修改补充， 是否符合客观实际，是否与项目实施情况密 切相关。 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细 化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目 标的明细化情况
性 绩效目标调整变动相关性
绩效指标调整变动相关性
项目管理
15
项目目标 组织机构 管理制度
分值
7 4 4
指标解释
指标值
评价标准细化
项目立项依据是否充分完整，是否符合经济 社会发展规划或实际民生需求。 调研是否充分完整，项目执行计划是否科学 可行 项目的申请、设立过程是否符合相关要求
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否 符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目 标与项目实施的相符情况。
否
有失信记录不得分
服务推进省市重大、重点旅游项目，旅游风 情小镇建设项目等。 新建、改建旅游厕所 省星级乡村旅游区创建 旅游环城巴士线路 旅游集散中心到站发车数 新增乡村旅游直通车线路
境内外主流媒体旅游广告宣传
≥ 25 个
服务推进重点项目，按比例 计算得分，最高得3分。
≥ 100 座
按比例计算得分，最高得2 分。
是否根据需要制定相关资金管理办法，资金 分配是否合理，是否符合相关资金管理办法 。
项目制定了分配办法（1 制定方法、分配合理 分），资金分配合理（1
分）
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的 情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金 情况；是否存在超标准开支情况
实际到位资金/计划投入资金*100%
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影 响项目进度
指标解释
指标值
评价标准细化
专项旅游产品的研发及推广 新增、更新旅游触摸屏 公共信息平台（网站）访问量 新增南京旅游咨询服务中心（点） 免费为来宁游客发送旅游公益信息 百强旅行社数量 服务质量星级旅行社（4星、5星） 高等级旅游景区（4A、5A) 官方微媒体省内综合排名
≥3个
按比例计算得分，最高得2 分。
分值
4
2
3
2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2
指标解释
指标值
评价标准细化
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否 严格执行；会计核算规范，能否保证各项信 息的及时性，完整性和真实性，财务票据规 范、齐全
财务制度健全（2分），严 健全、执行、核算规范 格执行制度（1分），会计
核算规范（1分）。
≥5家
按比例计算得分，最高得2 分。
≥10条 ≥ 5000辆
≥5条
按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。 按比例计算得分，最高得1 分。
境内≥6个，境外≥6个
按比例计算得分，最高得2 分。
举办重大旅游节庆活动 境内旅游形象推广及旅游促销 境外旅游形象推广及旅游促销
≥2个 ≥10次 ≥5次
得分
效果
32
第 3 页，共 4 页
2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表
一级指标 分值
二级指标
分值
社会效益
9
效果
32
合计
生态效益
3
可持续影响3投诉ຫໍສະໝຸດ 理服务 2服务对象满意度 3
100
100
三级指标 1、接待境内游客 2、接待境内游客增长率 3、接待入境过夜游客 对生态环境影响
社会发展影响
旅游投诉结案率 游客满意度
2018年度旅游发展专项资金绩效指标申报表
一级指标 分值
二级指标
分值
设立
项目立项
三级指标 项目立项必要性 项目立项可行性 项目立项规范性
绩效目标合理性
调整因素
资金分配 政策
资金分配使用
绩效目标
资金投向范围合理性 资金分配方式合理性 政策调整变动依据合理性 资金分配方法调整变动科学性 资金使用范围调整变动合规合理
完成得1分。
主要客源地城市建立境外旅游推广机构
培育南京特色旅游商品专营店
特色旅游商品专营店年销售额 组织旅游专列、邮轮或包机来宁的旅行社 扶持旅行社自主组织境外旅游宣传营销的次 数 旅游从业人员培训覆盖面 不合理低价游整治
旅游总收入 旅游总收入同比增长率 创汇收入增长率 旅游项目总投资 游客人均花费增幅