XXX科技公司商务流程规范
商务礼仪的七大场景
商务礼仪的七大场景篇一：商务礼仪情景商务礼仪情景情景背景：科技有限公司邀请电子有限公司相关人员前来商谈两公司的合作签约第一幕：电话预约人物：科技有限公司XX，科技有限公司秘书XX，电子有限公司秘书XXX礼仪：(电话礼仪，坐姿，语言沟通礼仪，敬语的使用。
)X总：XX！进来一下！X秘书：（敲门，开门，关门）X总，有什么事吗？张总:XX，上次预约的电子公司的X总什么时候到？X秘书：张总，等我确认一下！X总：嗯(X秘书退出X总办公室，关门，去打电话给电子公司)X秘书：您好，这里是电子有限公司，请问有什么可以为您服务的吗？X秘书：您好，我是科技有限公司的X秘书。
上周我公司X总与贵公司XX有一个合作商谈预约X秘书：X秘书,您好，请稍等，我查询一下记录……嗯，是的。
X秘书：谢谢，请问一下X总什么时候能到达，我们好派人去接待。
X秘书：X总将于11月2日上午9点到达。
X秘书：好的，谢谢！X秘书：不客气，请问还有什么可以帮你的吗？X秘书：没有了，谢谢，再见！X秘书：再见！(X秘书再次进到X总办公室,敲门，开门，关门）X秘书:X总，我刚才问了一下电子有限公司，X总将于11月2日上午9点到达机场。
X总：嗯，我知道了！(X秘书退出X总办公室，关门)（电话礼仪：电话拨通后，应先说“您好”，如对方帮你去找人听电话，此时，打电话的人应拿住话筒，不能放下话筒干别的事。
打电话时，要口对话筒，说话声音不要太大也不要太小，说话要富于节奏，表达要清楚，简明扼要，吐字清晰，切忌说话矫揉造作，嗲声嗲气。
给单位打电话时，应避开刚上班或快下班时间，因为接听电话的人不耐烦。
居家打电话宜在中饭或晚饭或晚上的时间，但太晚或午睡的时间不宜。
一般铃声一响，就应及时接电话。
如铃声响过四次再去接，就显得不礼貌，此时拿起电话，应说声“对不起，让您久等了。
”认真倾听对方的电话内容，听电话时，应说“是、好”等，让对方感到你在认真地听，不要轻易打断对方的说话。
）第二幕机场接待上午8:40，X总和X助理在机场等待X总和X助理人物：科技有限公司经理XX，助理XXX，电子有限公司经理XXX，助理XXX。
科技企业流程管理制度范本
科技企业流程管理制度范本第一章总则第一条为了规范科技企业的运营管理，提高企业运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于科技企业内部各部门之间的流程管理，包括研发、生产、销售、采购、人力资源、财务等各个环节。
第三条企业流程管理应当遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保企业运营的高效、稳定和可持续发展。
第二章研发管理流程第四条研发部门应当根据市场需求和企业战略，制定研发计划，并进行项目立项。
第五条研发部门应当建立健全研发项目管理制度，明确项目负责人，设定项目进度、成本和质量目标，并按照既定计划推进。
第六条研发部门应当加强知识产权保护，对研发成果及时申请专利，并进行成果转化和产业化。
第三章生产管理流程第七条生产部门应当根据研发部门的研发计划和销售部门的销售预测，制定生产计划，并进行生产安排。
第八条生产部门应当建立健全生产管理制度，确保生产过程的安全、稳定和高效。
第九条生产部门应当加强产品质量管理，对生产过程中的产品质量进行严格把控，确保产品符合国家标准和客户要求。
第四章销售管理流程第十条销售部门应当根据市场调研和产品研发情况，制定销售计划，并进行销售预测。
第十一条销售部门应当建立健全销售管理制度，明确销售目标和责任，确保销售任务的完成。
第十二条销售部门应当加强客户关系管理，对客户需求进行及时响应，提供优质的服务和解决方案。
第五章采购管理流程第十三条采购部门应当根据生产计划和销售预测，制定采购计划，并进行供应商选择。
第十四条采购部门应当建立健全采购管理制度，明确采购标准和流程，确保采购物资的质量和成本。
第十五条采购部门应当加强供应商管理，建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定供应。
第六章人力资源管理流程第十六条人力资源部门应当根据企业发展战略和部门工作需要，制定人力资源计划，并进行人员招聘。
第十七条人力资源部门应当建立健全员工培训和发展制度，提供员工培训和学习机会，提升员工素质和能力。
商务洽谈步骤及技巧
商务洽谈步骤及技巧商务洽谈是商业活动中重要的一环，涉及到合作、合同签署和合作关系的建立等关键环节。
下面将介绍商务洽谈的一般步骤及相关技巧。
商务洽谈的一般步骤如下：1.准备阶段：在洽谈开始前，双方应该进行充分的准备工作。
这包括了解对方公司的背景、产品和服务的情况，分析对方的利益和需求，并明确自己的洽谈目标和底线。
2.确定洽谈议题：在洽谈过程中，双方需要明确洽谈的目标和议题，确保双方在同一条线上。
这包括确定讨论的具体内容、谈判的范围和时间等。
3.交流信息：在洽谈过程中，双方需要充分交流信息，包括自己的需求和利益、对方的需求和利益、谈判对象的条件和限制等。
这样可以确保双方对对方的情况有清晰的了解，为后续的洽谈提供基础。
4.提出建议：在交流信息的基础上，双方需要提出自己的建议和要求。
这需要充分考虑对方的需求和底线，以达成共赢的目标。
5.探索折衷方案：在商务洽谈中，很少有完全符合双方利益和要求的方案。
因此，双方需要共同探索折衷的方案，找到双方都能接受的解决方案。
这需要灵活和创造性的思维。
6.达成一致：在找到达成共识的方案后，双方需要确认并确认协议的具体内容。
这包括合同的具体条款、价格、交付时间、服务范围等。
双方需要进行充分的协商和商讨，以确保协议的有效性。
7.签署合同：当双方达成一致后，需要签署正式的合同文件。
合同应该明确双方的权益和义务，并确保双方的利益得到保护。
商务洽谈的技巧如下：1.充分准备：在洽谈开始之前，应该对对方进行充分的调研和准备工作。
了解对方的需求和利益，分析对方的底线和心理，以便更好地掌握主动权。
2.良好的沟通：在洽谈过程中，重要的是保持良好的沟通。
倾听对方的需求和意见，表达自己的观点和要求，并确保双方有清晰的理解。
3.灵活的思维：在商务洽谈中，可能会遇到各种各样的问题和困难。
这是需要灵活地思考和处理，寻找折衷的解决方案。
4.掌握时间：在洽谈过程中，时间对双方都很重要。
因此，需要合理安排时间，有效控制洽谈的进程。
商务接待标准化流程
商务接待标准化流程
商务接待标准化流程可以包括以下几个步骤：
1. 准备工作：提前了解来访客户的信息，包括姓名、职位、公司背景等，准备好相关资料和文件。
2. 接待安排：与客户预约好会议地点和时间，确保接待场地的舒适和设施的完备。
3. 迎接客户：在客户到达之前，提前到达接待场地，确保一切就绪。
在客户到达时，亲自前往门口迎接，并礼貌地引导客户到指定场所。
4. 交流与洽谈：根据客户需要安排会议、讲座、演示等形式，进行商务洽谈和交流。
在会议期间，保持专注和耐心，充分听取客户的需求和意见。
5. 客户接待：在商务洽谈过程中，提供热情周到的服务，包括为客户倒茶、接送客户等。
保持良好的沟通和协调，确保客户满意度。
6. 解决问题：在商务接待过程中，可能会遇到问题或困难，要及时解决并做好记录和汇报。
7. 执行和跟进：商务接待后，及时执行商务交流中达成的协议和承诺，并定期跟进客户的需求和反馈。
8. 结束接待：商务接待结束后，向客户道别，并表示感谢。
清理会议场地，整理相关文件和资料。
9. 评估和改进：对商务接待流程进行评估，并分析客户反馈和评价，提出改进意见和措施。
以上是一个基本的商务接待标准化流程，可以根据具体情况进行调整和优化。
在整个流程中，关键是注重细节、礼貌待客、专业素养和高效执行。
公司接待标准及办会流程
相应茶叶。
公务接待流程及标准
• 茶不要太满，以七八分满为宜，绝对不允许杯湿漉漉的； • 水温不宜太烫，以免客人不小心被烫伤； • 同时有两位以上的访客时，端出的茶色要均匀； • 为来访的客户上茶时，应将茶杯放在托盘上端出去； • 双手端茶杯，从客人的右方奉上，面带微笑，注视对方，说：
• 要文明待客、礼貌待客、热情待客； • 接待工作在礼仪方面应做到严谨、热情、 • 周到、细致。
文明待客主要以主人 的语言、举止和态度 来体现：来有迎声,问
有答声,去有送声
公务接待流程及标准
公务接待流程及标准——待客
礼貌待客
注意礼貌用语的使用 问候语 请求语
感谢语
道歉语 道别语
公务接待流程及标准
• 主人夫妇驾车时，则主人夫妇坐前座，客人夫妇坐后座，如果主人夫妇搭载友人夫妇的车，则 应邀友人坐前座，友人之妇坐后座，或让友人夫妇都坐前座。
• 主人亲自驾车，坐客只有一人，应坐在主人旁边。若同坐多人，中途坐前座的客人下车后，在 后面坐的客人应改坐前座，此项礼节最易疏忽。
• 旅行车接送客人：旅行车以司机座后第一排，即前排为尊，后排依次为小。其座位的尊卑，依 每排右侧往左侧递减
公务接待流程及标准
公务接待流程—准备工作
接待地点：北侧会议室（常用） 接待人数：20-30人 适合场合：大规模的的商务和政府接待；
公务接待流程及标准
公务接待流程—准备工作
司机泊车后，陪同人员 为客人拉开车门，请客
人下车
接待人员提前10分钟到 达办公楼门口恭候客人
接待室及会议室在客人 到达前半小时布置完毕
公务接待流程及标准
公务接待流程及标准——迎客
全球公司和高科技公司商务谈判计划书
全球公司和高科技公司商务谈判计划书以下是一份全球公司和高科技公司商务谈判计划书的示例:一、谈判目的1. 达成一份长期合作协议,以确保在全球范围内的业务合作和发展。
2. 降低公司的成本,提高效率和利润。
3. 扩大公司的市场影响力,提高知名度和品牌价值。
二、谈判对象1. 全球公司:一家总部位于全球各地的大型跨国公司。
2. 高科技公司:一家在技术领域具有领先地位的公司。
三、市场价格分析1. 市场价格趋势:通过对过去几年的市场调查和研究,确定当前市场价格和竞争情况。
2. 目标价格:根据公司的战略目标和谈判目的,制定一个合理的目标价格,以确保谈判的成功。
四、谈判策略1. 充分准备:在谈判前,公司必须充分准备,包括了解对方的需求和利益,制定清晰的谈判目标和策略等。
2. 建立合作关系:通过与对方建立良好的合作关系,促进谈判的成功。
3. 采用多种谈判方式:根据对方的特点和谈判风格,采用不同的谈判方式,如面对面谈判、电话谈判、在线谈判等。
4. 灵活应对:在谈判过程中,公司应灵活应对对方的反应和变化,及时调整谈判策略和目标。
五、谈判流程1. 开场:双方进行自我介绍,了解对方的需求和利益。
2. 市场分析:双方对市场价格和竞争情况进行分析,讨论市场趋势和未来的发展前景。
3. 目标价格:双方共同确定目标价格,并进行确认。
4. 谈判内容:双方就目标价格和具体细节进行谈判,达成一份符合双方利益的合作协议。
5. 结束:双方进行友好告别,确认合作关系,并签署协议。
六、谈判结果1. 协议条款:双方达成一份符合双方利益的合作协议,包括价格、合作内容、时间、地点等条款。
2. 费用:双方分摊谈判费用,并向对方支付相关费用。
以上是一份全球公司和高科技公司商务谈判计划书的示例,希望能够有所帮助。
销售报价和销售订单管控流程汇编
1、目的为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。
2、适用范围适用销售部给客户报价及订单管控。
3、职责3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。
3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财务备案。
销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》；负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认客户订单的变更内容并反馈给相关部门。
3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。
3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。
3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。
审核交期在3天以内无预测单的销售订单。
3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。
3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。
XX科技有限公司母子公司交易结算规则
母子公司关联交易结算规则XXXX科技发展有限公司内部交易结算管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强XXXX科技发展有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。
第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。
第三条内部交易结算涉及的价格等方面的管理，按公司有关规定执行，特殊情况一事一议。
第四条公司财务管理部是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。
对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议，对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议上报相关领导审批提出处理建议。
子公司财务人员负责交易制度的执行以及发生重大情况时进行反馈。
第二章内部交易结算的原则第五条办理交易结算应遵循下列原则：一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。
二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于销售、设备、采购管理的有关规定，必须依据有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，办理相关结算手续。
特殊情况一事一议。
三、内部交易当期的收支应在当期进行结算，明确划分收入和成本归属，双方各以付款时间和收款时间办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨年。
四、子公司之间转移资金需经母公司进行调拨，子公司间不允许私自发生资金和关联交易的结算。
第四章公司内部交易结算的会计核算第六条母子公司通过“应收账款”、“应付账款”科目核算内部交易和内部关联交易业务，单位挂辅助核算。
月末，各单位要及时与财务管理部进行对账，便于公司在编制合并报表时将两科目合并抵销。
一、公司总部与子公司间的结算，母公司收款、子公司付款时收款方：借银行存款贷应收账款- 甲、乙等公司付款方：借应收账款-甲、乙等公司贷银行存款公司付款、子公司收款时做相反科目。
科技行业投标书
科技行业投标书投标单位：XXX科技有限公司投标书尊敬的招标方：非常荣幸能有机会参与您公司的科技项目招标。
本公司深谙科技行业的发展趋势，具备丰富的技术实力和丰富的项目经验。
经过认真研究和分析，我们根据您的需求和要求，提交以下投标书，并真诚希望能够与您的公司携手合作，共同开创美好的未来。
一、项目概述本次科技项目招标的目的是为了寻找一家具备先进技术和可靠的资源支持的合作伙伴。
我们了解到您公司计划开展一项创新型科技项目，旨在推动行业发展和客户服务水平的提升。
基于此，我们郑重提交本次投标书。
二、公司背景XXX科技有限公司是一家专注于科技创新的企业，拥有一流的技术开发团队和先进的研发设施。
多年来，我们为众多客户提供了高品质的科技解决方案，并赢得了良好的声誉和口碑。
公司秉承着以客户为中心的理念，始终将客户需求放在首位，致力于为客户提供最佳的科技解决方案。
三、项目实施方案针对您公司的科技项目需求，我们制定了以下实施方案：1. 前期调研和需求分析：我们的专业团队将全面了解您的需求和目标，对项目进行前期调研和需求分析，确保与您的团队紧密配合，共同制定项目计划。
2. 技术方案设计：根据前期调研结果，我们将制定详细的技术方案设计，包括技术选型、系统架构设计、开发流程等，确保项目可行性和高效实施。
3. 项目开发与测试：我们的技术团队将按照合同约定的时间节点，进行项目的开发与测试工作，通过严格的测试和质量保证流程，确保交付的产品具备高品质和稳定性。
4. 项目交付和培训：项目完成后，我们将按照合同约定，进行产品交付和相关培训工作，确保您的团队能够熟练操作和使用项目交付的产品。
四、项目执行周期及费用预算根据我们的初步分析与评估，本项目的执行周期预计为6个月，总费用预算为XXX万元。
具体费用预算细则详见附件。
五、服务保障我们承诺为您提供专业、高效的服务保障：1. 提供全程项目跟踪和管理支持，确保项目进展顺利。
2. 定期与您的项目团队进行沟通和交流，及时解决项目中遇到的问题和难题。
科技公司运营部制度模板
科技公司运营部制度模板一、总则第一条为了规范运营部的工作流程，提高工作效率，确保公司目标的顺利实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于运营部全体工作人员，包括部门经理、员工及相关人员。
第三条运营部全体工作人员应严格遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，坚持诚实守信、公平公正、积极进取、追求卓越的原则，为公司的发展贡献力量。
二、组织架构与职责第四条运营部设部门经理一名，负责部门的整体工作，部门经理由公司总经理任命。
第五条运营部设以下几个岗位：1. 产品经理：负责产品规划、设计、优化等工作。
2. 运营专员：负责运营活动策划、执行、数据分析等工作。
3. 技术支持：负责技术问题的解决、系统维护等工作。
4. 市场拓展：负责市场调研、推广、客户关系维护等工作。
第六条各部门职责：1. 产品经理：负责产品线的规划、设计、优化，与研发、设计等部门协同工作，确保产品按时交付、质量达标。
2. 运营专员：负责策划、执行公司线上线下运营活动，提升用户活跃度、用户体验，对运营数据进行跟踪与分析。
3. 技术支持：负责解决公司内部及客户的技术问题，保障信息系统稳定运行，对系统进行定期维护与升级。
4. 市场拓展：负责市场调研、竞争对手分析，制定市场推广计划，开展市场活动，拓展业务渠道，维护客户关系。
三、工作流程第七条产品规划与设计：1. 产品经理根据市场需求和公司战略，制定产品规划，撰写产品需求文档。
2. 部门经理对产品需求文档进行审核，如有需要，组织相关部门进行讨论修改。
3. 产品经理与研发、设计等部门沟通，确保产品需求的准确性和可行性。
4. 研发、设计等部门按照产品需求文档进行开发，产品经理跟进开发进度，确保产品按时交付。
第八条运营活动策划与执行：1. 运营专员根据公司战略和市场情况，策划线上线下运营活动，撰写活动方案。
2. 部门经理对活动方案进行审核，如有需要，组织相关部门进行讨论修改。
3. 运营专员负责活动执行，协调各部门资源，确保活动顺利进行。
生物科技有限公司财务报销制度及流程
生物科技有限公司财务报销制度及流程一、制度背景和目的为了规范公司内部财务管理，提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和真实性，经公司管理层决策，制定了财务报销制度及流程。
该制度旨在规范公司员工的财务报销行为，确保财务报销的合法性和规范性，提高公司财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于生物科技有限公司全体员工和财务部门，包括公司内外部的所有财务报销事项。
三、财务报销的范围和要求1.财务报销范围公司员工在工作中发生的与工作相关的费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公费、设备维修费等。
2.报销要求(1)报销申请需完整填写报销表格，包括明细表和汇总表，并附上相关凭证，如发票、收据等。
(2)报销事项需与公司业务相关，符合相关政策法规。
(3)报销金额需真实准确，无虚报、浪费等情况。
(4)财务报销需符合公司财务规范和相关政策法规，如税务要求等。
四、财务报销流程1.提交报销申请员工需将完整填写好的报销表格和相关凭证交给所在部门的经理审批签字，并抄送财务部门备案。
2.部门审批部门经理在审查报销申请时，需核对报销明细和凭证的真实性和合法性，并审核报销金额是否符合公司相关政策。
若审批通过，部门经理签字并将报销申请移交财务部门。
3.财务审核财务部门负责审核报销申请的准确性和合规性，包括核对凭证的真实性、金额的准确性等。
若审核通过，财务部门将为报销金额开立相关凭据，并进行账务处理。
若审核不通过，财务部门需向申请人说明原因，并要求进行修改或补充材料。
4.财务支付财务部门将审核通过的报销申请进行支付，并记录在公司的财务系统中，及时结账。
5.财务报表财务部门根据财务支付的数据，及时生成相关财务报表，如费用报销明细表、报销总表等，并定期向公司管理层进行报告。
五、制度执行和调整公司将建立健全制度执行和监督机制，监督各部门和员工按照制度执行财务报销工作。
同时，根据公司发展和法规要求，可以对财务报销制度进行调整和优化。
相关的调整需经过公司管理层的决策，并及时向全体员工宣布和实施。
科技公司商务接待流程及标准(图示)
公司商务接待流程及标准一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。
二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。
三、管理商务部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报商务部，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、商务部协调的重要接待，应提前2天告知商务部。
四、计划与准备1、商务部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、商务部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
3、商务部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；需住宿的应提前按接待标准预约好来宾下榻酒店。
4、商务部根据情况计划安排来宾用餐酒店、游览路线、购物商场、娱乐项目。
5、因会议需要商务部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并安排现场摄影摄像等。
6、商务部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，接送人员负责协作商务部接待人员协调安排，统一调度。
7、如有需要商务部应根据情况提前为客户购买车票及机票。
五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、商务部经理1、迎接：总经理、副总经理、商务部经理在机场、车站、公司门口迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。
正规的做法，是要先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。
科技公司的产品经理的SOP规范
科技公司的产品经理的SOP规范SOP（Standard Operating Procedures，标准操作程序）是一种常见的企业管理工具，用于规定某一流程的具体操作步骤和标准。
SOP规范是企业制定的一种标准化操作流程，旨在确保企业各个部门和员工在执行同一任务时能够保持一致性和规范性。
产品经理的SOP规范提纲：I. 目的●明确SOP规范的目的和价值●统一产品经理部门的操作标准和流程II. 职责●产品经理的职责和工作范围●产品经理团队的职责和工作范围●相关协作部门的职责和工作范围III. 流程A. 需求分析●收集用户需求和反馈●分析市场竞争和趋势●制定产品路线图和阶段性目标B. 产品设计●制定产品规划和设计方案●组织设计评审和用户体验测试●优化产品功能和用户体验C. 开发验收●与开发团队进行需求沟通和协调●跟进开发进度并进行阶段性验收●确保产品按时上线并解决质量问题D. 上线支持●制定上线计划和宣传策略●监控产品运行状态和用户反馈●提供技术支持和用户培训IV. 风险●识别产品开发过程中的潜在风险●制定风险应对措施和紧急预案●定期进行风险评估和调整V. 反馈●建立用户反馈机制和渠道●定期收集和分析用户反馈●根据用户反馈进行产品优化和改进VI. 文档管理●制定产品经理部门的工作文档制度●统一产品经理部门的文档格式和标准●定期整理和备份产品经理部门的工作文档VII. 培训和交流●制定产品经理部门的培训计划●定期组织内部培训和经验分享●参加行业会议和交流活动，拓展视野VIII. 考核和激励●制定产品经理部门的考核标准和方法●定期进行工作评估和绩效分配●实施激励措施，鼓励员工创新和进步。
商业行为准则
商业行为准则目录来自总经理的一封信 (4)简介 (5)一个简单的测试 (6)反映与举报 (7)准则遵从和举报 (7)反映与举报保密性 (7)对主管和经理的具体期望 (8)批准和豁免 (8)调查 (8)避免利益冲突 (8)什么是潜在的利益冲突？ (9)礼品 (9)与公司的竞争 (10)使用公司资产 (10)贿赂和回扣 (10)贷款 (10)从事公平，诚实和准确的商业行为 (10)公司机会、资源与通信 (10)公平竞争 (11)支持公司的声誉和形象 (11)报告、记录与账目的准确性 (11)维护一个包容性和健康的工作环境 (12)环保意识 (12)尊重隐私和保密 (13)内幕交易和投资 (13)结论 (14)来自总经理的一封信亲爱的同仁们：经过10年的发展，XXX（厦门）工业科技有限公司（以下简称XXX（厦门））已然成为了服务全球通讯行业，甚至其他不断拓展行业的高端供应商。
我们的成功是多种因素作用的结果,知识,经验，我们的员工,为我们的股东和客户的专注以及我们持续创新的追求.重要的是,我们的成功也就是我们的承诺和不妥协的诚信的结果.我们的承诺和不妥协的诚信是建立在共同的核心理念和行为的准则上.我们的商业行为准则是这些信仰和行为的表述,并为我们的决策和行动提供了一个法律和道德行为的原则说明。
我们的同事，客户和市场是我们具有挑战性的胜利，但容易丢失.秉承为对方，我们的股东和我们的业务合作伙伴负责的态度,我们的行为需符合的商业行为准则。
我们的成长和成功依赖于它，我指望您的支持!谢谢各位！Allan DuGeneral Manager简介问题：如果我遇到某种情况是未在《商业行为守则》提及的，我应该怎么做?回答: 咨询公司的其他政策，向您的经理、公司法律顾问或公司人力资源代表询问，并用您的常识.XXX（厦门)公司以正直地方式开展业务，这是XXX（厦门）全员，包括我们的董事会董事、高管、经理，员工和业务合作伙伴的每一个成员的责任.不妥协的正直是指我们开展的业务符合道德要求与业务涉及到的国家的法律法规，以及适用于我们每个人的公司政策规定。
SOP设计及受控打印发放管理规范
标题
SOP设计及受控打印发放管理规范
文件编号
编制部门
工程部
编制日期
2020.10.12
版本/状态
页次
3/10
4.5计划部计划员
负责生产计划的排配，坚持以SOP人员相近、产品同族化进行排计划为优先原则，体现当前机型需求人员和目标时
5．工作内容
5.1模版格式要求
东莞市XXX科技有限公司
5.4.1获取SOP模版，按模版及每页的格式要求设计SOP；
5.4.2试产前由研发中心和工程部共同组装2台样机，根据样机组装流程并核对BOM、内部行文等资料，6个工作日内完成初版SOP制作；
5.4.3 设计SOP时必须获取相关资料，如内部行文、产品需求单、走货方式、BOM清单和试产样机；
东莞市XXX科技有限公司
5.8.2.1对于ECN只涉及到物料的属性更改和取消物料,并得到ECN变更通知,立即升级SOP；
5.8.2.2对于没有ECN变更通知，仅涉及图片更新和工艺调整时，立即升级SOP；
5.8.3临时变更工艺或进行新物料的验证，可手写更改操作步骤，待新工艺或新物料验证后取消临时动作，SOP版本不作升级处理。
⑮填写注意事项
⑯选择所用到的辅助装备
说明：选用需要用到的辅助装备，在对应的装备前面标识黑色标记，不用的装备则用白色标记。
东莞市XXX科技有限公司
标题
SOP设计及受控打印发放管理规范
文件编号
编制部门
工程部
编制日期
2020.10.12
版本/状态
页次
6/10
⑰图片放置区及操作说明区
说明：文字需用10号宋体，一张图片大小为10*15cm；两张图片大小为8*11.5cm，上下放置；四张图片大小为6*9cm，上下平行放置；六张图片大小为4.5*6cm，上下平行放置。
商务礼仪接待流程
商务礼仪接待流程商务礼仪接待流程是指在商务场合中，对来访客人进行礼貌、热情、周到的接待和服务。
良好的商务礼仪接待流程不仅可以提升企业形象，还可以增进客户关系，促进商务合作。
下面将介绍一些商务礼仪接待流程的具体内容。
首先，接待准备。
在接待来访客人之前，需要提前了解客人的基本情况，包括姓名、职务、公司背景等，以便做好接待准备。
同时，要确保接待场所的环境整洁、温馨，为客人营造一个舒适的接待氛围。
其次，接待礼仪。
当客人到达时，应立即起身迎接，并主动握手致意。
在交谈中，要注意言谈举止得体，不要谈论敏感话题，避免引起尴尬。
在引导客人进入接待区域时，要礼貌地为客人拉开椅子，并倒水倒茶，展现出周到细致的服务态度。
接着，沟通交流。
在接待过程中，要主动倾听客人的需求和意见，尊重客人的意见和决定。
可以通过问候、交谈、分享等方式，促进双方之间的情感交流，增进彼此的了解和信任。
然后，商务活动安排。
在接待客人的过程中，可以安排一些商务活动，如参观公司展厅、举办座谈会、安排商务午餐等，以增进双方的交流和合作。
在活动安排中，要注意考虑客人的喜好和需求，为客人提供个性化的服务。
最后，送客离别。
在客人离开时，要再次起身送客，并表达诚挚的感谢之情。
可以适当送上一份小礼物或纪念品，以表达对客人的关心和重视。
在客人离开后，还可以通过邮件、电话等方式进行后续跟进，巩固双方的合作关系。
总之，商务礼仪接待流程是商务活动中不可或缺的一部分，良好的接待流程可以为企业赢得客户的信任和支持，促进商务合作的顺利进行。
希望以上内容能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
平台对入驻经营者的要求和规范
(小程序名称）平台对入驻经营者的要求和规范针对XXX科技有限公司所属电子商务平台“(小程序名称）”，以下简称平台。
在业务开展过程中对入驻经营者的要求和规范如下。
1、参与(小程序名称）平台入驻经营的各主体应当依法办理市场主体登记。
未办理市场主体登记的入驻申请，平台不予审核通过。
（个人销售自产农副产品、家庭手工业产品，个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动和零星小额交易活动，以及依照法律、行政法规不需要进行登记的除外。
）2、参与(小程序名称）平台入驻经营的各主体所销售的商品或者提供的服务应当符合保障人身、财产安全的要求和环境保护要求，不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品或者服务。
平台须对经营者所上架的商品进行严格审核和不定期抽检。
对不符合规定的产品予以下架或清退该入驻经营者。
3、平台入驻经营者所销售商品或者提供服务，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，或者造成他人损害的，依法承担民事责任。
且须根据消费者所造成损失进行相应赔偿，平台有责任和权利对经营者进行经济处罚或关闭店铺处罚。
4、平台入驻经营者必须在其平台店铺首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、属于依照《中华人民共和国电子商务法》第十条规定的不需要办理市场主体登记情形等除外。
本款规定的信息发生变更的，电子商务经营者应当及时更新公示信息。
对于不符合要求的入驻经营者，平台可采取书面警告、暂停店铺和品牌清退等方式进行处罚。
5、平台入驻经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权。
平台入驻经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。
对于不符合要求的入驻经营者，平台可采取书面警告、暂停店铺和品牌清退等方式进行处罚。
6、平台入驻经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其提供商品或者服务的搜索结果的，应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项，尊重和平等保护消费者合法权益。
信息科技外包管理办法
xx公司信息科技外包管理办法第一章总则第一条为规范xx公司（以下简称本司）信息科技外包活动，降低信息科技外包风险，根据《xx公司信息科技外包管理办法（2018年修订）》，制定本办法。
第二条本办法所称信息科技外包，指本司将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给服务提供商进行处理的行为。
信息科技外包分为以下几类：（一）研发与咨询类外包：指科技管理及科技治理等咨询设计外包，应用系统的规划、需求、系统开发、测试外包。
（二）系统运行维护类外包：指数据中心（灾备中心）、机房配套设施、服务器、网络、系统的运维外包，自助设备、POS机等远程终端及办公设备的运维外包。
（三）业务外包中的信息科技活动：市场拓展、业务操作、企业管理、资产处置等外包中的系统开发、运行维护和数据处理活动。
重大外包项目指外包合同金额占项目总投入一半以上的重大信息科技项目，或涉及将本司客户资料提供给外包商分析使用的项目。
第三条管理原则（一）信息科技外包风险管理纳入信息科技风险管理和外包风险管理，纳入本司全面风险管理体系。
信息科技外包战略纳入本司信息科技战略。
（二）对本司信息科技外包工作，采取以下管理原则：1．不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术；2．保持外包风险、成本和效益的平衡；3．强调事前控制，保持管控力度；4．根据外包管理及技术发展趋势，持续改进外包策略实施。
（三）根据本司当前发展阶段和信息科技工作实际，以下职责或工作内容不得外包：1．信息科技管理责任、信息科技整体工作；2．信息科技战略管理、风险管理和内部审计；3．数据中心或灾备中心整体工作；4．其他有关信息科技核心竞争力的职能。
（四）根据本司当前发展阶段和信息科技工作实际，本司不允许使用以下信息科技外包服务（本司子公司使用母行提供的外包服务不受此限制）：1．关联外包，即与本司具有关联关系的公司或机构提供的信息科技外包。
2．跨境外包，即在境外其他国家或地区实施的信息科技外包。
（五）本司可作为外包服务提供机构向本司子公司、关联机构或其他同业提供外包服务。
信息科技供应商管理办法
信息科技供应商管理办法（试行）文档控制目录第一章总则 (1)第二章术语定义 (1)第三章职责分工 (1)第四章总体要求 (2)第五章供应商分类分级 (2)第六章供应商的选择 (3)第七章供应商合同管理 (3)第八章供应商日常管理 (5)第一节供应商信息管理 (5)第二节供应商评价 (6)第三节供应商退出 (6)第九章供应商风险管理 (7)第十章供应商交付物管理 (8)第十一章供应商文档管理 (8)第十二章附则 (9)附件1《公司承诺书》 (9)第一章总则第一条为规范对信息科技供应商的管理，建立和完善供应商管理体系，特制定本办法。
第二条本办法适用于管理信息科技供应商生命周期中的全部活动，包括供应商选择、合同管理、供应商日常管理、供应商风险管理、供应商的交付物以及文档管理工作。
第三条本办法适用于。
第二章术语定义第四条供应商是指XXX之外的组织，与XXX签订合同，协助单个服务或多个服务或过程的设计、转换、交付和改进。
第三章职责分工第五条 XXXXX对部门内供应商资格和行为进行管理，并配合XXX供应商管理部门的供应商管理工作。
第六条 XXXXX作为供应商的日常直接管理者和第一责任人，负责根据本办法履行对供应商的具体管理职责.主要包括:(一)负责开展供应商的准入标准的制定；(二)负责供应商活动的日常管理及考核评价，包括合同签署以及服务技术指标的制定等；(三)负责对合同执行情况、供应商履约情况及外包项目风险状况的监督；(四)执行供应商风险管理的政策、操作流程和内控制度.第四章总体要求第七条对于每个供应商，XXXXX应有一名指定的人员负责管理与供应商的关系、服务内容和绩效。
第八条 XXXXX应按照策划的时间间隔监测供应商的绩效，依据服务目标和其他合同义务对绩效进行测量,结果应被记录和评审，以识别不合格的原因和改进的机会；评审应确保合同反映当前的要求。
第九条为降低供应商引发的风险,XXXXX应开展风险识别、风险分析和评估、风险处置、风险监控等相应的管理工作。
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XXX公司商务流程规范（初稿）文件编号：文件版本：V1.0拟制xxx审核会签标准化批准版权声明XXX公司注：1）拟制、审核、会签、批准不走电子流程时，必须用钢笔或签字笔填写，不得用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改。
目录1概述 (4)1.1编写目的 (4)1.2适用范围 (4)2商务流程 (5)2.1商务应标流程 (5)2.1.1客户接触 (6)2.1.2准备应标材料 (6)2.1.3应标材料送达 (8)2.1.4现场应标 (8)2.2合同签订流程 (10)2.2.1合同签订流程图一：我方提供合同模版 (10)2.2.2合同签订流程图二：客户方提供合同模版 (11)2.3供货流程 (13)2.4项目验收评审流程 (15)2.4.1准备阶段 (16)2.4.2评审阶段 (16)2.4.3评审后阶段 (17)2.5开发票、收款流程 (18)1概述1.1编写目的公司在市场竞争的环境中，一方面需要快速地应对市场需求；另一方面要整合业务和管理流程，满足市场竞争的需要。
无论是市场新进入者或潜伏行业多年的公司，在面临复杂多变的客户需求面前，如果没有良好的商务管理模式，都有可能因为很小的失误造成公司订单和客户的损失。
本规范旨在理顺商务流程、明晰责任，完善监督机制，简化审批流程，以保证商务活动的顺利进行。
1.2适用范围本规范适用于公司市场人员、销售人员、方案人员、商务人员、合同管理员，以及商务人员在审核合同或供货确认单、填写及审核销售申请单、执行商务采购、投标、申请开发票；申请使用公章和资质证照的过程。
2商务流程2.1商务应标流程参与角色描述如下：✓市场人员：笼统地指市场人员、销售人员，主要负责客户接触、初步需求了解、推销公司产品、合同谈判、合同签订等工作；✓方案顾问：指参与方案制作的人员，通常指售前人员、方案人员，主要负责客户需求分析、撰写咨询方案、技术方案等工作；✓商务人员：指参与应标资料准备的人员，主要负责公司简介资料准备、证照资质、盖章、签字、封装、递交、合同管理等工作。
2.1.1客户接触●角色：部门经理、市场人员、商务人员●输入：无●内容：➢了解客户需求：市场人员与客户接触后，了解客户需求，通常需要获取到客户提供的书面《用户需求说明书》电子文件并记录好客户的口头需求（通常是重点需求）；➢了解项目关键负责人：争取获取到客户的项目申报资料、申报单位（或部门）、申报人及联系方式、客户预算、项目技术和商务接口人、项目负责人。
●输出：《用户需求说明书》●模版：无2.1.2准备应标材料●角色：部门经理、方案顾问、商务人员●输入：《用户需求说明书》●内容：1.应标材料准备➢撰写方案：方案顾问根据《用户需求说明书》，采用公司统一应标模板编制应标方案材料《XXX项目解决方案》.doc；➢撰写点对点应答书：方案顾问根据《用户需求说明书》，编制《XXX 需求点对点应答书》.doc，对用户提出的需求给予“满足”或“不满足”的点对点答复，并尽可能对不满足的需求简单说明原因；➢编制报价表：方案顾问根据公司报价表模板编制《XXX项目报价表》.xls，注意平均单价/日、总价、打折百分比等几个关键指标；➢撰写应答PPT材料：方案顾问根据公司模板撰写商务应答时所需要的PPT材料《XXX项目建议书》.ppt（此文件不用提交给客户，只需要在商务应答环节前完成即可）；➢资料、证照、资质准备：商务人员准备《XXX项目方案》.doc、《XXX 项目报价表》.xls、《XXX需求点对点应答书》.doc、《XXX项目商务应答》.doc的打印件；公司的各种证照资料复印件：营业执照（当年年检过的）、国税登记证、地税登记证、机构代码证；公司的各种资质复印件：双软企业登记证书、CMMI资质认证、ISO资质认证、系统集成资质认证、各种产品登记证书等；➢材料盖章：《XXX项目解决方案》、《XXX项目报价表》、《XXX需求点对点应答书》、《XXX项目商务应答》，每份材料的首页法人签字盖章，其他人签字要有授权书；每份文件盖骑缝章；公司所有证照及资质复印件盖章（证照及资质指：营业执照，税务登记证<国税和地税>，机构代码证）；➢材料封装：商务人员将以上盖章后的资料全部放进封装袋，贴上公司商务应答封面，封面打印投标项目名称，公司名称，送达单位及部门，收件人，并粘贴到封装袋上，封面上法人签字盖章，封口盖上骑缝章后。
●输出➢《XXX项目解决方案》.doc➢《XXX需求点对点应答书》.doc➢《XXX项目报价表》.xls➢《XXX项目建议书》.ppt➢《XXX项目商务资质》.doc➢商务应答封面.doc➢《XXX项目技术建议书》.doc2.1.3应标材料送达●角色：商务人员●输入：应标材料●内容：➢关注点：送达截止时间，接收人，联系电话；➢送达方式：特快专递（要注意是以邮戳时间还是以到达时间为准）和直接交付；➢无论是直接交付和特快专递，都要事先跟接收人联系。
如果是特快专递，需要提示请客户查收。
●输出：无●模版：无2.1.4现场应标●角色：商务人员、市场人员（部门领导）●输入：应标材料、报价单、项目解决方案演示PPT●内容：1)完善和熟悉应答PPT材料：应答PPT材料内容一定要非常熟悉，如果应答材料非本人所写，建议要经过适当地培训；2)商务人员获知应标时间、地点、参加人员，并发通知告知相关参与人员，一般提前15分钟到达应标现场；3)公司一般要派方案顾问和商务人员同时参加，有些项目可能需要高层领导参加；4)常用开头语:各位领导大家上/下午好！我是XXX公司的XXX，今天由我代表XXX公司向在座的各位领导介绍XXX项目，并给出我公司的建议；5)讲解中注意问题A.耐心听取客户提问，不打断；B.对于有些很容易回答的问题（可能我们了解的信息很多），可以略作思考状再回答；C.如果遇到确实不能回答或需要向领导申请的问题，可以推迟到会后给予解答，或者借故找领导马上汇报，需要暂时回避一下；D.不能为了拿下项目一味承诺太多，否则实施可能会遇到麻烦；E.遇到报价需要降低，可以表示出一些项目的困难或难点：例如人员成本高、需要出差次数多、我们投入的力量很强、技术难度大、我们专门为此项目招聘了领域内最优秀的技术人员等等；6)应答结束前一定要向客户明确还需要提交的内容、时间、接口人；7)结束时不忘记感谢。
注意：➢记得将商务应答时客户提出要提交的内容提交；➢将客户在商务应答中提出且我方承诺的内容在方案或报价或点对点应答里及时补上并提交给客户；针对敏感性的项目价格问题或客户非常关注的其他问题，重点予以说明（可能需要电话联系说明）。
●输出：无2.2合同签订流程2.2.1合同签订流程图一：我方提供合同模版2.2.2合同签订流程图二：客户方提供合同模版角色：商务人员、市场人员、部门经理、财务人员●输入：《用户需求说明书》、报价单、《项目解决方案》●内容：➢市场人员在签订合同前要适时地跟客户交流，加大项目成功的可能性；➢商务人员在起草合同前，按照项目的性质判断采用哪种合同模版；➢商务人员仔细阅读《项目用户需求说明书》，《项目解决方案》《项目报价单》，填写合同需要用到其中的内容；➢如果是使用客户的合同模板，商务人员需要认真阅读模板内容，对有疑义的内容需要请公司高层或法律部门审阅；如果是我方提供商务合同模板，则直接填写合同相关内容；➢将填写好的合同提交给客户；➢双方盖章签字后的合同，属于我方的合同由财务部归档保存；➢商务人员将商务活动中的相关文档归档。
●输出：合同●模版：1.咨询类合同2.开发类合同（我公司合同模版）3.软件许可协议合同模版2.3供货流程●角色：项目经理、部门经理、商务人员、客户●输入：合同●内容：➢商务人员按照合同中项目进度要求，催促项目经理提交项目交付物；➢领导审批通过后，商务人员将项目交付物提交给客户方；➢客户方收到我方提供的产品后，需要在供货确认单上盖章签字；➢商务人员将供货中的资料归档，以便后期查证。
●输出：项目交付物、供货确认单●模版：《供货确认单》供货确认单需方单位名称：供货方：XXX公司需方地址：地址：XXX联系人：联系人：联系电话：电话：传真：根据需方要求，我公司向需方提供如下产品与服务：2、供货方式以上货物将在年月日发货至。
3、付款方式需方在年月日前付清货款。
若需方在规定时间内未付清货款，我公司将按照合同规定的收取滞纳金。
4、签字并盖章后生效为提高办事效率，供需双方承认传真件与原件具有同等效力。
需方确认签字（盖章）：供货方确认签字(盖章):签字日期：签字日期：2.4项目验收评审流程2.4.1准备阶段●角色：项目参与人员、部门经理、商务人员、客户评审专家组●输入：无●内容：1.准备评审材料：参与项目评审的主讲人收集整个项目的交付物，并制作演示PPT；注意：➢制作演示PPT内容中需要展示合同对标情况；➢PPT中不要只展示做了哪些工作，最好要展示做了这些工作有什么具体作用，什么具体影响，什么具体成果；➢交付物放在自己熟悉的地方，方便评审时调出来展示给专家们审阅；➢撰写评审意见书时不要照抄模板，根据项目的不同特点来撰写，总体来说，不要写得太宽泛，要体现出具体成果和影响，不要只摆出过程。
➢所有演示文档中不要有错别字，序号和编号不要混乱。
2.发送评审材料：由部门经理审核通过后的项目交付物和演示PPT，由商务人员提前发给每位评审专家；评审意见书需要发给评审专家组组长审阅修改；3.准备会议：商务人员安排好会议室、准备好投影仪、根据参会人员人数摆设好会议桌椅，准备好评审费以及专家签到表。
●输出：《项目评审汇报材料PPT》、《项目交付物》、《评审书》●模版：《评审书》\《项目评审汇报材料PPT》2.4.2评审阶段●角色：项目参与人员、部门经理、商务人员、客户评审专家组●输入：《项目评审汇报材料PPT》、《项目交付物》、《评审书》●内容：1.讲述演示评审材料：注意：➢演讲人员的服装要整洁正式；➢讲话时语速快慢适中，音量适中，表情泰然自若，充满自信；➢讲述时间控制在半个小时之内。
2.发评审费：演示PPT结束后，商务人员负责专家签到以及发放评审费；3.提问回答：评审专家提出问题，项目相关人员负责回答；4.会议纪要：商务人员根据专家提出的问题做好相关记录，便于总结改进；5.宣读评审意见书：项目评审主讲人宣读评审意见书，根据专家提出的意见修改意见书，存档并发送给商务人员。
●输出：《评审会议纪要》、《评审专家签到表》●模版：《评审专家签到表》\《评审会议纪要》2.4.3评审后阶段●角色：项目参与人员、部门经理、商务人员、客户评审专家组●输入：《项目评审汇报材料PPT》、《项目交付物》、《评审意见书》●内容：1.商务人员打印出评审意见书，交予专家组组长签字，之后将评审意见书原件和专家签到表复印件交予评审方备案，我方留有评审意见书复印件和专家签到表原件；2.商务人员将评审费用汇总记录归档，讲纸质的专家签到表和电子档提交给财务备案；3.商务人员根据评审方要求将本次评审的所有交付物刻录成光盘交予评审方备案（注意光盘上应有我公司的LOGO）。