采购价格管理制度

采购价格管理制度

1.目的

为进一步加强物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开

透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效，特制定此办法。

2. 范围

适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协的采购价格的管理。

3. 组织结构

3.1

公司价格管理委员会（以下简称“价委会”

）是公司价格管理的常设机构，负责公

司物资价格的政策研究和监督考核，将定期或不定期抽查其采购价格。

3.2

价格委员会的组建，由以下人员组成。

组长：总经理担任

组员：财务、总经办、生产、技术、采购等部门的负责人组成。

4. 审核依据

4.1

外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。

4.2

技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺路线及图纸等详细资料。

4.3

对公司所有常规外购物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规

低值易耗品等）采购计划价格，采购部均应按物资名称、规格型号、数量、单价、金额、采购地点等项目输入计算机，报价委会核定。

4.4

对公司所有非常规外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部

应公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价。

4.5

对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订。

5.作业内容

5.1

采购部门在物资采购合同订立后（如物资采购合同、外协加工合同等）必需交财务

部门一份。

5.2

采购部门每月定期把采购额度在

2000

元以上的物资、

设备采购情况，

包括采购物资

品种规格、采购形式、采购价格、供应商等报价委会，接受价委会的监督检查。

5.3

未实行集中采购供应的单位，

自购物资价格在

1000

元以上要实行公开比价采购，

价

委会将定期对其采购物资发票（收据）进行检查审核，对发票（收据）单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。

5.4

实行供应商报价监督机制，涉及物料采购额度在

5000

元以上

/

月，所有厂商报价，

需经过价格委员会审核，总经理批准方可执行采购。因物料急需时，可先报总经理批准，价委会后执行审核，经审核发现价格不符时，以

6.2

执行。

5.5

实行供应商定期报价制度，公司逐步实行供应商准入制。采购部每月定期一次性收

集准供应商报价资料并报价格委员会组长审核，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。

5.6

价委会通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，

建立健全物资价格信息资源库，

不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。

5.7

采购部门根据市场行情，定期上报有关物资价格信息，接受公司价委会的监督。

5.8

因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资采购部门提出调整申请，报价委会审核，总经理批准执行。

6.监督考核与奖惩

6.1

价委会利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每季度对公司的物资采购与供应价格进行一次检查。

6.2

对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对部门领导进行差异金额

10%

的罚款，并对责任人进行相关处

理，情节严重者辞退或调离工作岗位。

6.3

对于虚报物资价格，从中谋取私利，吃回扣的，一经查实，立即辞退并报司法机关处理