诚信因素识别--生产部

诚信因素识别和评价表（部门：生产部）
序号 过程名称 因素类别 因素分析
失信表现
失信结果
法律法规
识别收集不及时、不齐全，或 失效版本，执行与要求不符。 违法违规
制度履行
企业规章制度 岗位职责要求
未按法律法规要求转化为必要
的内部制度；制度不合理；制 违法违规，管理漏洞
度不完整；制度执行不力。
职责未规定，职责重叠，全部 工作遗漏，推诿扯皮，工作
行为和素质要 道德缺失、职业素养差、执行 个人失信，企业经营活动违
求
力差
法违规，形象受损
内部环境
对员工履职管理不严格，诚信 文化建设不足；工作物理环境 不合格
诚信氛围不好，不能形成轻 松、愉快的办公环境；影响 员工健康、产品质量、产品 卫生
不能及时、准确掌握卫生健康 导致企业违法违规，或增加
பைடு நூலகம்
环境设施 外部环境
。生产部经理与质监、安监、环保等部 偶尔 中度
否
门建立有效沟通。
配清洗、腌制、淘洗、分割、烘烤、绞
切包装设备，数量及性能符合要求，建 有沉淀池、化粪池等设施，对生产污水
偶尔
中度
否
进行处理。
建立并实施《诚信信息交流与控制程序
》；保持邮件、QQ、电话、传真、记录 表单及报表、会议等沟通机制，确保及
极少
中度
岗位职责未覆盖本过程所有内 推进苦难，或出现事故、企
容。
业失信事件
配备情况
人数不足，层次结构不合理 管理混乱、经常加班
任职资格及要 无有效上岗证、健康证，健康 违法违规，不能胜任岗位要
人员结构 求
状况不符合要求
求。
岗位能力
不具备岗位工作能力，或能力 无法按时、按质完成工作，
差。
或效率过低。
2
设施设备管 理
失信风险点。 注2：重要诚信因素判定按《诚信因素识别及评价控制程序》4.1.3条款要求执行。
：生产部）
控制措施
发生的 后果的 重要诚信因素 可能性 严重性 判定（是/否）
执行《合规性评价控制程序》，严格确 保其符合法律法规的要求。
不可能
严重
否
建有《文件控制程序》，制定并实施设
备管理等制度。但缺少设备操作规程建 偶尔 严重
、生产安全、环境保护等要求 企业成本，或产品质量不合
。
格。
生产安全隐患、产能不足、
设施设备配置
设施、设备配置不适宜；监测 卫生不合格、质量不达标或 设备未按时检定/校准合格。 合格率低、环保不合格；监
测设备检定失效。
内部沟通 信息沟通
与部门上级、部门同事、公司 其它部门沟通不畅，不了解工 作要求、发展现状。
否
时有效交流。
建立并实施《诚信信息交流与控制程序
》； 按工作职责与质监、安监、环保等职能
极少
严重
否
部门保持良好沟通。
部门职能、各管理过程涉及的岗位职责进行细化，找出各部门各管理过程中
行。
不了解企业发展战略，无荣 誉感和归属感；协调不力， 工作无法开展、效率低甚至 导致严重的企业失信事件。
生产安全、消防、环保等要
外部沟通
与外部相关职能部门、顾客等 求无法及时准确获得，导致
沟通不畅
违法违规，造成外部失信，
影响企业发展
注1：此表用于各部门进行诚信因素识别、重要诚信因素判定，各部门应根据部门职能、各管理过程涉及
不可能
严重
否
员能力满足要求
实施诚信文化、道德素养培训；明确岗
位职责及要求；建有相应管理制度/规程 极少 严重
否
进行约束；建有奖励处罚制度进行行为 建有《失信行为责任追究及惩戒制度》
和其他规章制度加以规范；员工生产加 工环境无明显危害，可有效保护产品质
极少
严重
否
量。 建立有效的沟通机制加强信息收集能力
是
立。
有明确各级管理人员、操作工职责。 极少 中度
否
本过程配置专职设备管理人员2名，可满 足目前工作需要。
不可能
严重
否
依据《岗位职责及任职要求》，机修工1
名、司炉工及水处理工1名，均持有效上 不可能 中度
否
岗证。
制定并实施培训计划，岗位技能培训，
提升岗位能力；月度/年度岗位考核，针 对个人座谈，改进和提升工作能力。人