差旅费报销规定资料
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
差旅费报销材料准备规定
差旅费报销材料准备规定1. 引言差旅费报销是公司为员工提供的一项福利，旨在补偿员工因公出差产生的费用。
为了保证报销的合理性和准确性，公司制定了差旅费报销材料准备规定，准确规定了员工报销差旅费所需提交的材料和相关要求。
2. 报销范围交通费包括飞机、火车、汽车等公共交通工具的票价住宿费包括酒店、旅馆等住宿场所的费用餐费包括在外就餐的费用通讯费包括方式、上网等与差旅相关的通讯费用招待费包括与客户、合作伙伴进行商务招待的费用。
3. 报销材料准备3.1 交通费飞机票需要提交机票正本或者电子行程单火车票需要提交车票正本或者电子行程单汽车票需要提交车票正本或者电子行程单。
3.2 住宿费酒店发票需要提交酒店的正式发票，包括开票日期和费用明细。
3.3 餐费餐厅发票需要提交餐厅的正式发票，包括开票日期、餐厅名称和费用明细餐饮凭证如无餐厅发票，需要提交相应的餐饮凭证，包括发票和付款凭证等。
3.4 通讯费方式费用需要提交方式运营商提供的账单，标明与差旅相关的通话和流量费用上网费用需要提交相关上网服务提供商提供的账单，标明与差旅相关的上网费用。
3.5 招待费招待发票需要提交招待的正式发票，包括开票日期、招待对象和费用明细招待凭证如无招待发票，需要提交相应的招待凭证，包括发票和付款凭证等。
4. 报销要求为了保障差旅费报销的准确性和合规性，公司对报销材料的要求如下提交及时请员工在差旅结束后的5个工作日内将报销材料提交给财务部门材料完整请确保提交的报销材料完整、准确，材料缺失或不完整将导致报销申请被拒绝报销金额准确请员工仔细核对报销金额，确保金额准确无误，超出规定范围的费用将不予报销合规性审查财务部门将对报销材料进行合规性审查，如发现违规行为将依公司规定进行处理。
5. 结语差旅费报销材料准备规定旨在规范员工差旅费报销的流程，保障报销的准确性和合规性。
希望全体员工严格按照规定操作，以便顺利完成差旅费报销申请。
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。
（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。
（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。
（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
差旅费报销规定
差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。
二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。
因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。
三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。
（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。
（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。
特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。
2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。
注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。
3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。
（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。
物业副总：部门经理：申请人：。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度在很多时候，如果员⼯要出差的话那么需要⽤到差旅费的，公司的差旅费是怎样进⾏报销的？相关的规定是怎样的？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了关于这个问题相关的内容，希望对您有所帮助。
⼀、差旅费差旅费是指出差期间因办理公务⽽产⽣的交通费、住宿费和公杂费等各项费⽤。
差旅费是⾏政事业单位和企业的⼀项重要的经常性⽀出项⽬。
⼆、公司差旅费报销制度公司差旅费报销规定第⼀条为了规范公司费⽤管理，在保证员⼯出差有个良好⼯作条件的前提下，节约开⽀，降低成本，特制定本规定。
第⼆条公差类型分为以下四类：(⼀)与公司⽣产经营相关的商务活动;(⼆)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费⽤，按照国家和集团公司相关规定执⾏。
第三条员⼯出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通⼯具，经本部门负责⼈、财务部负责⼈、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到⼈⼒资源部进⾏审核，并持经审核的外出培训审批单⽅可到财务部办理借款⼿续。
第四条员⼯预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个⼯作⽇内报销，不得拖⽋，逾期不报的从下⽉⼯资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员⼯出差乘坐交通⼯具可报销的上限标准：职务乘坐交通⼯具⾼管⼈员、⾸席研究员、总⼯程师、⾸席营销员飞机、⽕车软卧中层管理⼈员、主任⼯程师、副主任⼯程师、主任研究员、⽀部书记飞机、⽕车硬卧⼀级、⼆级研究员;⼀级、⼆级⼯程师;主管;⾼级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、⽕车硬卧其他⼈员(包括临时⼯和灵活⽤⼯)⽕车硬卧注：(⼀)其他⼈员从昆明出发，特殊情况如携带贵⾦属、打折机票接近当⽇⽕车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票⼀律由党政办统⼀购买，并由党政办经办⼈签字后⽅可作为报销凭据。
(⼆)员⼯出差期间，乘坐⽕车硬座的，按实际乘坐⽕车硬座票价的30%计发补助费。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
会计准则关于报销差旅费的法条
会计准则关于报销差旅费的法条随着企业经营活动的不断拓展，员工出差已成为日常工作的一部分。
合理、合规地报销差旅费，对企业财务管理具有重要意义。
本文将根据会计准则，介绍差旅费报销的相关规定，并提供具体的报销流程和注意事项。
一、会计准则对差旅费报销的规定根据我国《企业会计准则》的规定，差旅费属于企业经营过程中的直接费用，应当在发生时计入当期损益。
在报销差旅费时，企业应遵循以下原则：1.实际发生原则：只有实际发生的差旅费才能予以报销。
2.必要性原则：报销的差旅费必须是为了企业的正常经营活动所必需的。
3.合理性原则：报销的差旅费应符合行业标准和公司内部规定，具备合理性。
二、具体报销流程和注意事项1.出差前申请：员工出差前应向上级主管申请，获得批准后方可出差。
2.出差期间费用控制：员工在出差期间应合理控制差旅费，避免不必要的开支。
3.报销资料准备：报销时需提供有效发票、行程单、住宿费清单等原始凭证。
4.报销审批：报销单据需经上级主管审批，确保合规性。
5.报销时间限制：企业一般规定，出差归来后的一段时间内需完成报销，以免影响财务核算。
三、常见问题及解决方法1.问：出差期间产生的餐饮、交通费用如何报销？答：餐饮、交通费用需提供有效发票，按照企业内部规定和行业标准报销。
2.问：出差期间产生的私人费用能否报销？答：私人费用如非企业经营活动所必需，不予报销。
3.问：报销差旅费时，如何处理进项税额？答：根据税收政策，可抵扣的进项税额应予以抵扣，不可抵扣的进项税额不得抵扣。
四、总结合规报销差旅费是企业财务管理的重要组成部分。
企业应加强对差旅费报销的管控，确保资金的合理使用。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅费报销规定
差旅费管理制度签发：第一条：为保证出差人员正常工作、生活的需要，加强对费用的管理，使各项出差报销标准有据可依，特制定本制度。
第二条：旅费报销形式：住宿费按标准报销，超支自负；低于标准的，按票据实有数额报销，节约不归己。
其他补助均按以下规定标准报销。
第三条：出差人员交通费和住宿费开支标准及相关规定。
一、乘车、船、飞机和住宿的等级按下列标准执行：注：1、12点以前乘车/回到公司（以车票为准）补助按全天计算，12点以后乘车/回到公司，补助按半天计算。
2、参加会议或者培训的，如果会议费或者培训费包含食宿的，公司不再报销各种补助和住宿费（以会议通知和培训通知为准）。
二、住宿费报销规定：1、住宿费凭正规发票报销，不论任何原因不能以收据或者白条代替，没有住宿发票的不予报销。
住宿费按实际住宿天数计算,途中在交通工具上度过的，只计算补助，不在计算住宿费。
2、出差途中晚上23点以前乘车(当晚在交通工具上渡过)，住宿费按标准报半天；23点以后乘车(当晚在交通工具上渡过)，宿费按标准报全天。
3、小车司机如有住宿，按照上述一般人员的标准凭住宿票报销。
三、乘座火车、轮船、飞机、长途客车的有关规定：1、公出乘坐长途汽车时取得的长途汽车票，应有时间、到达地点（时间、地点以出差明细表为准，必须和电脑票上完全一致），对没有时间、地点的长途汽车票（俗称长条票），原则不予报销，特殊情况经主管领导审核后可以报销，且必须把时间和地点补充完整。
但如果有对应的电脑打印正规票或者其他证据能证明或者作为依据的，可以报销不超过电脑票据金额部分，超过部分不予报销。
2、公出途中车票超过目的地价格部分，由个人负担，特殊情况经总经理批准可报销。
车票、船票、飞机票等票据丢失的，一律不予报销。
4、跨省出差有直达火车的，原则上应乘坐火车。
白天连续乘火车12个小时以上（含12小时）或夜间连续乘车6小时（含6小时，夜间指晚上9时直次日晨7时），有可购卧铺。
不符合购买卧铺标准的购买卧铺的，按照同席硬座报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、审批流程差旅费报销是公司与员工之间合作中不可或缺的一环。
为了规范差旅费的报销管理，促进公司财务的合规操作，特制定以下差旅费报销管理规定。
1. 出差申请员工若需要出差，并报销差旅费用，应提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点以及预估的差旅费用等信息，并提交给上级领导审批。
2. 差旅费预支在差旅费报销过程中，员工可以向公司申请差旅费预支，预支金额应在合理范围内，并符合公司的相关规定。
员工需要在预支申请表中详细说明预支金额以及预计的差旅费用用途，并由上级领导审批。
3. 出差行程安排出差期间的行程安排应提前确定，并向相关部门提供出差安排表。
出差人员应按照安排表所列的时间、地点进行出差活动，并尽量节约差旅费用。
4. 差旅费用的发生和报销出差人员需要在出差期间产生差旅费用时，应及时保存相应的票据，例如交通发票、住宿发票和餐饮发票等。
出差结束后，员工应按照报销规定填写差旅费报销表，将票据和报销表一并提交给财务部门进行审核。
5. 差旅费报销审核财务部门将对员工提交的差旅费报销表和相关票据进行审核，确保差旅费用符合公司规定，并将审核结果及时反馈给员工。
6. 报销流程审核通过后，财务部门会安排差旅费的报销，员工可以选择现金或银行转账的方式进行报销。
二、费用报销范围和标准为了合理控制费用开支，差旅费用的报销范围和标准如下：1. 交通费包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用。
交通费用报销以实际发生费用为准，并根据公司制定的差旅费用标准进行报销。
2. 住宿费出差期间的住宿费用可以报销，报销金额按实际发生费用为准，并根据公司规定的住宿费用标准进行报销。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用可以报销，报销金额应合理，超出公司规定的餐饮费用标准部分不得报销。
4. 其他费用出差期间发生的其他合理费用，例如市内交通费用、通讯费等，可根据实际情况进行报销，但需提供有效的票据或证明文件。
三、注意事项为了确保差旅费报销管理的准确性和合规性，请出差人员在报销过程中注意以下事项：1. 票据保存出差人员应妥善保存与差旅费用相关的票据，包括交通发票、住宿发票和餐饮发票等。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司差旅费报销管理制度规定
公司差旅费报销管理制度规定一、总则差旅费报销制度是用于规范公司员工差旅费用的报销管理工作，旨在明确差旅费报销的政策、流程和规范，促进差旅费的合理使用和节约。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销，包括因公出差、培训、会议等产生的差旅费用。
三、差旅费用类别1.交通费出差期间的交通费用包括机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等。
2.住宿费出差期间的住宿费用包括酒店、宾馆、招待所等的房费。
3.餐费出差期间的餐费包括早餐、中餐、晚餐以及招待费等。
4.通讯费5.其他费用出差期间的其他费用包括会议费、培训费、市内交通费、行李配送费等。
四、差旅费用报销流程1.出差前的申请员工在出差前必须向上级主管提出申请，并提供出差地点、出差时间、预计费用等相关信息。
2.差旅费用的核定与预支上级主管对员工的差旅费用进行核定，并根据差旅地点、天数、职务等情况进行预支。
预支金额不得超过核定金额的80%。
3.差旅费用报销单填写员工在出差结束后填写差旅费用报销单，详细列明各项费用的金额，并附上相关票据。
4.报销单的审核报销单在填写完成后，由员工交给财务部门进行审核。
财务部门核对报销单的各项费用是否符合政策规定，并检查附属票据的真实性和合法性。
5.报销单的审批审核通过后，报销单由财务部门交给上级主管进行审批，主管核实报销申请的合理性，并签署批准。
6.报销款的发放经过审批批准的报销单，财务部门会在5个工作日内将报销款项直接发放到员工的个人银行账户。
五、费用标准差旅费的费用标准根据员工的职务、差旅地点、出差天数等因素来确定，具体标准由公司财务部门根据相关政策和市场价格进行制定。
六、违规处理1.如果员工在差旅费用报销过程中提供虚假材料、夸大费用等行为，一经查实，将依照公司相关制度进行处罚，包括追回差旅费用并进行相应的处分。
2.如果员工在差旅费用报销过程中擅自超出预支金额或超出费用标准，将不予报销超出部分的费用。
七、附则本制度自发布之日起生效，如有需要对制度进行修改和解释的，由公司财务部门负责，经过公司领导班子的审核和批准后生效。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。
差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。
以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。
差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。
二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。
2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。
3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。
4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。
5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。
三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。
2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。
3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。
四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。
差旅费报销标准参考资料
关于差旅费报销标准的规定公司所属各部门：为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。
第一条差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。
（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
（2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。
（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。
（2）一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。
（3）未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。
第三条住宿费报销标准注：特殊地级市包括：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等；特殊城市包括：深圳、珠海、海口等。
具体差旅费地区标准见《差旅费地区标准明细表》。
（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销住宿费用。
（3）出差人员因特殊情况住宿费用超过标准的，经公司总经理批准方可报销。
（4）凡出差人员不能提供住宿票据的，按住宿标准的50%予以报销。
第四条交通费补助标准（1）市外出差期间城市交通费补助标准（2）交通补贴实行包干使用，不再以票据报销城市交通费；自带交通工具的出差人员不享受交通补助费；因特殊原因城市交通费支出超过规定标准的，经总经理批准可凭票据据实报销，不再享受交通补贴。
第五条伙食费补助标准出差伙食补助费每人每天补助标准：县级市及地级市周边区域为20元、地级市及特殊地级市周边区域30元、省会及特殊地级市40元、直辖市及特殊城市50元（按实际天数计算）。
第六条外出参加会议开支（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可开支。
差旅费报销规定
差旅费报销规定1.0目的为规范公司员工差旅费报销业务，特制订本作业指导书。
2.0适用范围适用于公司所有部门及所有人员。
3.0作业内容3.1差旅费借支标准及借支流程3.1.1因公出差人员借款流程：3.1.1.1至财务部门领取“借款单”；3.1.1.2填写后交部门主管签字；3.1.1.3交各主管副总批准；3.1.1.4会计主管和财务经理审核；3.1.1.5至出纳员处领取现金（现金支票）；（注：前期差旅费未报销者，本期不予借支。
）3.1.2部门备用金制度。
为提高办事效率，以下部门或个人设立部门（个人）备用金，具体部门及金额如下：市场部5,000元研发部5,000元司机（每人）1,000元3.1.3借款金额5,000元以下，业务流程参考3.1.1章节；5,000元以上需总经理审批。
3.1.4出差人员返回公司后，应于三天内按规定报销相关费用。
以下情形之一，财务部门有权在借支人员当月工资中扣回：3.1.4.1报销金额小于借支金额，未交回多余现金的；3.1.4.2不按规定于三天内报销的。
3.2差旅费具体报销标准及报销流程3.2.1住宿费人员类别报销标准（元/人/天）备注副总0实报实销；含副总级以上人员部门主管200含主管级以上人员主办业务180以上标准适用于非市场部门。
人员类别报销标准（元/人/天）备注部门副总300北京上海广州海南大连为400元/天部门经理200北京上海广州海南大连待订区域经理180北京上海广州海南大连待订业务员100北京上海广州海南大连待订以上标准适用于市场部门。
出差人员自行解决住宿者，按住宿费标准的40%计发给个人；按标准住宿费以下住宿的，按节约额的50%计发给个人；超过住宿费标准的，超额部分由个人全额承担。
3.2.2出差补助、餐费标准人员类别出差餐费（元/天）备注部门副总60部门经理50区域经理30业务员30以上标准适用于市场部门；非市场部门人员按出差起止时间每天补助30元。
3.2.3市内短途交通费人员类别报销标准（元/人/天）备注部门副总60超出自理部门经理50超出自理区域经理40超出自理业务员20超出自理以上报销适用于业务部门；非业务部门按行车路线实报实销；特殊情况（如打的等）需请示部门领导，返回后补办相关手续，经财务部经理批准后方可报销。
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关于差旅费预借及报销的管理规定一、目的为了加强公司及其所属子公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
二、制定依据和适用范围本办法根据国家相关法规及公司办公会议研究决定,结合公司实际情况制定。
三、定义1、差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3、住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
（1）凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等，购买了公差人员责任险的人员不再报销各类保险费。
（2）住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、伙食补贴之和。
（3）其他补贴部分：指按天数(或小时数)计算的其他补贴，包括：在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
5、差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归己”的办法。
6、出差地分为特殊地区（北京、上海、广州、深圳）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三类。
7、关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实不能返回，差旅费报销按一般地区标准报销。
8、申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准报销，费用由用车部门承担。
9、同一趟差有多个出差人员，由其中一人负责报销，分类分人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用分部门分别报销。
10、同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。
11、出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地区标准报销。
12、与本趟出差无关的费用另行报销。
13、出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核并报经总裁批准后予以报销，的士票上需部门负责人和总裁签字，并扣除当天的住地交通费补助。
四、职责1、公司人事部门负责差旅费管理办法的制订、修订，公司财务部门负责监督各部门贯彻执行及本办法的执行检查。
２、部门负责人负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各部门应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任。
3、出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
4、各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差旅费借款，审查、结算差旅费报销事项。
五、具体条款：1、出差管理：（1）员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认；员工出差申请经批准后，经公司财务部门审核，最后经总裁批准方能凭出差申请单办理相关借款。
特殊情况未及时填报出差申请单人员，出差前需电话征得相关责任领导同意，出差返回后补填申请单。
（2）员工出差归来，应于三日内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2、差旅费管理（1）各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
超额部份应向总裁申请调整预算，未获批准，公司财务部门不予报销。
（2）包干内容与包干标准按包干标准报销时，实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支自负、节约归已”的原则。
员工出差根据本人职务级别按相应的地区享受不同的包干标准（见附件一），员工适用职务、级别和职称的报销标准时，按照就高不就低的原则执行。
（3）凭据报销项目与控制标准员工出差下列费用以事先请示凭据报销：①城市间交通费报销：在下述控制标准之内凭据报销。
交通工具控制标准乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时，才能购同席卧铺票；特殊情况需事先征得分管领导同意，费用报销时需分管领导在卧铺上签字。
出差若需乘坐飞机、软席或轮船头等舱，按公司总裁授权文件执行。
②会务费报销：凭会议通知据实报销。
③招待客户的票据报销：按规定程序批准后报销。
（4）特殊情况的补助①未使用卧铺补助费：员工出差连续乘车时间超过十二小时或夜间连续乘坐挂有营运卧铺的列车（指晚八时至次日晨七时之间）超过六小时（含六小时），全程未使用卧铺的，发给未使用卧铺补助费。
其标准为：乘坐火车慢车或直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给；乘坐特快车的按特快车硬席座位票价的50%发给；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型直达特快列车硬席座位票价的30%发给。
②夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，另行发给补助费，补助标准：每人每夜一般地区20元，特殊地区25元。
（5）到周边地区出差，当天往返，不需住宿者，可免填出差申请单，每天补助20元。
如出差期间（出差1天以内）发生了招待费用，不再报销伙食补助。
（6）外地出差若由公司安排车辆当日往返，如已经报销应酬餐费的，或有会议、客户等统一安排就餐的所有司乘人员，包括司机不再报销任何费用；如误餐且未报销应酬餐费的，按每人每餐10元标准报误餐费，不再报销任何差旅费。
（7）申请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位级别标准报销，费用由用车部门负责；其他人员按包干标准中扣减交通费补贴（特殊地区20元/天，一般地区10元/天）报销。
（8）员工到外地参加学习班、训练班、以及各种会议，若统一安排食宿，则差旅费开支标准参照当天能返回地报销标准报销。
（9）员工乘出差之便，事先未经出差批准人批准私自回家探亲或办理私事的，一切费用由自己承担，并扣除相应包干补助；在出差期间，因游览或非工作需要（如参观等）所发生的费用，均由个人自理，出差批准人和公司财务部门严格控制超预算费用。
（10）员工因工作需要，较长时间出差在公司所设立的办事处或公司所确定的工作地点工作，住宿由公司依据就近原则解决，房屋租赁费由公司报销，出差人员差旅费报销按下列标准执行：3、差旅费借支、报销、结算：（1）差旅费借支①员工出差，凭批准的两联出差申请单可到公司财务部门办理借款。
经办会计受理后，凭一联与借款借据填制付款凭证，经审核，出纳再给付借款。
另一联留作借支卡片并作报销依据。
出差申请单填写不符合规定的，经办会计人员可不予受理。
②借支额度：员工出差，除主要交通费用以外，特殊地区按每天250元、一般地区按每天200元标准借支；超过标准的，需要特别说明，并按程序审批后方可借支。
（2）差旅费报销、审核、结算：①报销差旅费程序：职工出差回公司后，应在三日内以书面、电子邮件等形式向总裁汇报出差过程、出差实际期限、出差效果及任务完成情况，如实填制差旅费报销单，经公司主管领导审批后连同出差申请单（未借支者），向公司财务部门申请报销、结算。
报销单据要按主要交通凭证、住宿证明发票（指按标准报销者）、业务招待费、和其他可据实报销凭证（如特批的住宿发票、的士票、通讯费发票、会议费发票、培训费发票等）等类别分类分单据粘贴整齐，由本人计算票据张数和总金额，并签字，先交于部门主管核实签字，再交财务审核后，交于总裁审批，最后再到财务报销；未按照要求粘贴的，经办会计人员可以不予受理。
结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内到公司财务部门清算完。
前帐未清，后帐不借。
报销流程图:②城市间交通费核报：员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费（购买公差责任险的人员不再报销保险费用）按批准的出差申请单（第二联）载明的约定内容，凭据核报。
未经批准自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理。
③招待客户费用核报：出差期间招待客户的费用，应按公司授权规定，报经有权批准人审核批准，才能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票，应与出差期间其他单据一起报销。
④其余住宿费、住地交通费、伙食费按包干标准报销。
（3）差旅费不按包干标准报销程序：①住宿费核报：员工出差住宿费，按批准的出差申请单载明的时间，凭住宿发票载明的住宿天数，依据本办法确定的各类人员住宿标准审核结算，住宿费标准=包干标准—交通费标准—伙食费标准（见附件一）；住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容，对没有填写完整齐全的发票，公司财务部门不予受理。
已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。
②伙食补助费核报：出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区30元/天，一般地区20元/天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
③市内交通费核报：出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
④的士费核报：出差外地的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核，总裁批准后予以报销。
（4）部门负责人必须仔细审核相关票据和确认实际出差往返时间，经公司财务部门审核发现违反公司规定的票据一律没收，同时追究批准人、当事人的责任。
（5）公司财务部门根据实际出差天数计算出差补贴，并对票据的真实性、合法性进行审核。
（6）员工报销时凭符合总裁和部门授权书授权规定，相关负责人签认的《差旅费报销单》等，送公司财务部门办理。
（7）订票费、退票费、寄存费等属合理性支出据实报销。
（8）职务或职称变动以人事命令为准，由公司人事部门负责审查并向公司财务部门报送名单。
中途进入公司的员工，公司人事部门审查后，符合岗位要求的职称或职务，由公司人事部门及时通知公司财务部门。
（9）文件中未明确的事项，总裁另有授权的，按其授权文件执行。
六、出差高原地区补贴标准：在海拔二千二百米以上地区出差的员工，除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元。
七、本办法自下发之日起执行。
2017年5月1日送：公司领导发：公司各部、室（存档1份共印2份）各类人员国内公差包干标准注：各类人员国内公差分类报销标准：交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天；伙食费：特殊地区50元/天，一般地区40元/天；包干标准＝住宿费+交通费+伙食费职工出差申请单编号：年月日申请人：部门负责人：批准人：附件三：出差总结报告出差目的，时间，地点，内容，经费预算等总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。
（一）基本情况。
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。