关于差旅费报销标准的规定
差旅费报销标准的规定
关于差旅费报销标准的规定为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出,达到节约高效的目的，结合公司实际情况,对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、市内交通费(包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、省内出差按150元/天包干,含住宿费、伙食补贴、市内交通费;2、外省出差按180元/天包干，含住宿费、伙食补贴、市内交通费；3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由部门负责人签字，总经理批准，可酌情报销。
二、其他有关事项的规定1、关于乘坐火车限乘坐普通硬座及空调硬座，不得乘坐卧铺、动车、高铁;特殊情形需报请总经理同意方可乘坐乘坐卧铺、动车、高铁；2、公司所有人员出差电话费（含IC卡）不予报销.出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。
3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。
4、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。
在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
5、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。
三、关于出差时间的计算：原则上按照自然天数减一天的标准计算：（1）出发时间的计算: 12:00点(含12：00)以前出发算1天；12:00——17:00（含17：00)出发算半天；17:00以后出发当天无补助。
（2)返回时间的计算：12：00(含12：00）以前返回算半天;12：00以后返回算1天（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。
出发时间和返回时间以车票及口袋管理“客户拜访”定位及拍照为参考。
四、对报销票据的要求:1、车票：车票上需出票单位印章方可报销。
印章不清晰，视同无印章不予报销。
所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。
（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。
（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。
（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。
2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。
（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。
（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。
4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。
（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问，请咨询人力资源部门。
中学教职工差旅费报销标准的规定（5篇）
中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作，杜绝不合理开支，提高学校办学经费的使用效率，经校长办公会研究，对出差差旅费报销等作出如下规定：一、公务出差的认定：1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。
2、学校统一组织的外出学习和培训活动。
3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。
二、公务出差的费用：(一)交通费：1、集体出差：根据出差人数多少，由学校办公室统一安排车辆；不便安排车辆的，按照乘车车票实报实销(仅限于有出差任务的人员)2、私车公用：因工作需要私车公用的，在动用前需办理有关审批手续。
出差当天的过路费凭据实报，油费凭加油发票按____元/公里定额标准报销。
3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的，特殊情况如紧急事务处理确需打的，应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。
(二)住宿费：1、公务主办方统一安排住宿的，按照相关规定标准报销。
2、其他情况：(1)省级城市：每人每晚不超过____元；(2)市级城市：每人每晚不超过____元(原则上本市出差不安排住宿)；(3)县级城市：每人每晚不超过____元。
3、凡规定出差时间之外的住宿，费用一律自理。
(三)生活补助：1、公务主办方统一安排食宿的，按照相关规定标准报销。
2、其他情况：(1)省级城市：每人每天____元；(2)市级城市：每人每天____元(本市之外的市级城市每人每天____元)；(3)县级城市：每人每天____元(本市之外的县级城市每人每天____元)。
三、艺考带考：1、带考期间的车费实报实销，但必须是艺体处统一安排的带考线路。
2、生活费及住宿费按照每人每天____元执行。
四、出差费报销程序：1、出差人到办公室填出差派遣单，由科室主任、分管校长、校长签字确认。
2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。
3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。
4、将审批后的单据交财科报销。
公司差旅费用报销规定
公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。
为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。
三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。
四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。
3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。
4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。
5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。
五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。
2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。
3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。
4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。
六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。
财务制度关于差旅费规定
一、总则为规范企业差旅费的报销管理，提高差旅费使用的合理性和效益，根据公司财务管理制度及相关法律法规，制定本差旅费管理办法。
二、差旅费的范围差旅费是指出差或在外执行公务等因工作需要而产生的费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、招待费、礼品费等。
三、差旅费的报销标准1. 交通费（1）交通工具选择应以节约成本、安全快捷为原则，公务用车应按规定使用，统计分析出差人员自有车辆和公司车辆使用情况，建立公务用车的报销标准。
（2）出差人员出差时应使用选择经济合理的出行方式，坚决杜绝铺张浪费，根据实际出差情况合理选择不同交通工具。
2. 住宿费差旅人员应选用符合公司规定的住宿标准的宾馆或酒店，并提前向财务部门申报住宿费用，超出标准的费用将不予报销。
3. 餐费餐费按不同地区差旅人员所在地的标准执行，但不得超过公司规定的标准。
4. 其他费用其他费用包括通讯费、招待费、礼品费等，均需提前向财务部门申报，并按实际报销。
四、差旅费报销流程1. 出差前提出差旅计划，包括出差时间、地点、目的、费用预算等，需经部门主管签署并报批。
2. 出差时按照预算计划执行，严格执行公司差旅费报销政策。
3. 出差后填写差旅费报销单，附上相应的发票等凭证，报经部门主管审核签字，再送至财务部门审核。
4. 财务部门审核无误后，将费用报销到差旅人员工资卡上，并做好相关财务记录。
1. 填写报销单时，应按照规定格式填写，每一项费用需详细列明，并附上对应的发票或票据。
2. 报销单需填写完整、清晰，涂改无效。
3. 超过规定费用的部分不得报销，差旅人员须自行承担额外费用。
4. 差旅费报销应提前办理，不得迟延，逾期未报销可视为放弃报销。
六、监督检查公司财务部门将对差旅费报销进行定期检查，对违反规定的行为及时处理，并保障公司利益。
七、附则本差旅费管理办法自颁布之日起实施，经理事会审议通过，负责解释权归公司财务部门。
差旅费是企业中不可避免的支出，如何有效管理差旅费，提高资源利用效率，不仅能够降低企业成本，还能提高员工的工作积极性和效率。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
关于差旅费报销标准
关于差旅费报销标准差旅费报销标准。
差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。
1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。
2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。
3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。
三、通讯费。
1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。
2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。
四、交际费。
1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。
2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。
五、其他费用。
1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。
2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。
以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。
同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。
差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。
希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。
在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。
公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。
在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。
出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张，员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括：人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出；2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出；3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机：报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算；(2)火车：报销标准按照硬座和直达车次的价格计算；(3)出租车：报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算；(4)公共交通：报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算；2.住宿费(1)酒店：报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算；(2)租房：报销标准按照实际租房费用计算，需提供租房合同和相应的发票；3.伙食费：报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销，不包括个人消费的餐饮费用；4.通信费：报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算，需提供相应的发票；5.票务费：报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》，并经所在部门负责人签字同意；2.员工出差结束后，需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料；3.将材料提交给财务部门进行审核，财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批；4.负责人审批通过后，将材料交给财务人员进行报销；5.财务人员在三个工作日内完成报销，将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门，负责审核、审批和报销的工作，确保流程的规范和效率；2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则，明确各类费用的报销标准和申请要求；3.定期组织差旅费用管理培训，提高员工对报销规定的理解和遵守程度；4.加强内部监督，建立差旅费用报销的审计机制，及时发现和纠正任何违规行为。
差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
公务差旅费报销标准
公务差旅费报销标准公务差旅费报销是指国家机关、事业单位、社会团体等单位因公出差所发生的费用，按照相关规定可以向单位申请报销的费用。
为了规范公务差旅费报销行为，保障单位财务资金的合理使用，制定了一系列的差旅费报销标准。
下面将详细介绍公务差旅费报销标准的相关内容。
一、差旅费用的范围。
1. 交通费，包括往返交通费用、市内交通费用等；2. 住宿费，包括差旅期间的住宿费用；3. 餐费，包括差旅期间的伙食费用；4. 通讯费，包括差旅期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，包括差旅期间的会议费、材料费等。
二、差旅费用的报销标准。
1. 交通费，根据不同的交通工具，报销标准有所不同。
一般情况下，火车、飞机的票价以经济舱为标准，汽车的报销标准按照实际发生的费用为准。
2. 住宿费，根据差旅地点的不同，住宿费用有所差异。
一线城市和二线城市的住宿费用标准不同，一般情况下，一线城市的住宿费用标准相对较高。
3. 餐费，根据差旅地点的不同，餐费标准也有所不同。
一线城市和二线城市的餐费标准存在差异，一般情况下，一线城市的餐费标准相对较高。
4. 通讯费，差旅期间的通讯费用报销以实际发生的费用为准，需提供相应的发票或凭证。
5. 其他费用，差旅期间的其他费用报销需提供相关的费用发票或凭证，费用标准按照实际发生的费用为准。
三、差旅费用报销的相关规定。
1. 报销时限，差旅费用的报销一般应在出差后的15个工作日内办理，逾期未报销的费用将不予报销。
2. 报销材料，差旅费用的报销需提供相关的费用发票或凭证，并填写完整的报销申请表格，报销材料不完整的将不予受理。
3. 报销审批，差旅费用的报销需经过单位相关部门的审批，审批程序严格，未经审批的费用将不予报销。
4. 报销限额，差旅费用的报销标准有一定的限额，超出限额部分的费用将不予报销。
四、差旅费用报销的注意事项。
1. 差旅费用的报销应当符合实际出差情况，不得虚报、套取；2. 差旅费用的报销应当符合单位相关规定，不得超标准报销；3. 差旅费用的报销应当提供真实、完整的报销材料，不得提供虚假材料；4. 差旅费用的报销应当严格按照相关程序办理，不得违规操作。
财务制度关于差旅费报销的规定
财务制度关于差旅费报销的规定
为了规范公司差旅费报销流程，提高财务管理效率，特制定以下规定。
报销范围
1.工作需要的差旅费用，如出差、调研、招商等；
2.其他经公司领导批准的差旅费用。
报销标准
1.城市间差旅费用：住宿费以不高于当地三星级标准为标准，交通费以
中型轿车标准为标准（不包括过路费、停车费、罚款等）；
2.同城差旅费用：一般情况下，不报销同城差旅费用，如确需报销须经
公司领导批准后方可报销；
3.餐费：出差区域内餐饮费用以实际发生的费用为限，每人每天不超过
200元；
4.其他费用：个人通讯费、小费、去火车站、机场的交通费等，一般不
予报销，如确需报销，需经公司领导批准后方可报销。
报销流程
1.差旅费申请
–出差人员填写《差旅费申请表》，附上差旅行程和预算；
–拟定的差旅费用经上级领导审批通过后，方可出差。
2.差旅费报销
–出差人员填写《差旅费报销表》，并附上差旅费用票据和发票；
–申请经上级领导审批通过后，提交财务部门审核；
–财务部门审核通过后，报销差旅费用。
注意事项
1.差旅费用的报销单据必须真实、完整、准确，并符合税务法规要求；
2.差旅费用的发票必须在费用发生后一个月内开具并保管；
3.费用开支必须符合公司相关规定和纪律要求，不得违规、超标；
4.差旅费用的审批和报销必须严格按照流程进行，不得出现违规、疏漏
或者错报错算等情况。
以上为财务制度关于差旅费报销的规定，请各位员工严格遵守，做到合理使用
公司资源、规范费用开支，维护公司利益和员工权益。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。
为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。
一、交通费用。
1.1 飞机票。
员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。
超出经济舱标准的部分由员工自行承担。
1.2 火车票/汽车票。
员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。
如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
1.3 出租车费。
员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
二、住宿费用。
2.1 酒店住宿。
员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
2.2 住宿标准。
公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。
三、餐饮费用。
3.1 伙食补贴。
员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
3.2 就餐标准。
公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。
员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。
四、其他费用。
4.1 通讯费。
员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。
超出合理范围的部分由员工自行承担。
4.2 其他费用。
员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。
公司将根据实际情况进行合理报销。
五、报销流程。
5.1 报销凭证。
员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
差旅费标准及报销流程规定
差旅费标准及报销流程通知为加强公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司决定，对差旅费标准及出差审批流程规定如下：
一、差旅费报销
1.短期出差报销标准为：住宿每晚≤100元，每天餐费50元。
2.长期出差报销标准为：住宿每晚≤80元，每天餐费50元。
3.长期出差可按相关流程提前预支出差费用。
4.出差期间产生的其他费用，需提前请示领导，且需提供相应单据及发票，方可报销。
5.住宿报销需要提供普通增值税发票或者电子版发票，滴滴出行需提供纸质发票或付款记录截图。
二、交通费用报销
1.市内/跨市出差：优先选择顺风车出行，如紧急事情需要选择快车的需提前请示领导说明情况。
2.省外出差：需要对比高铁及飞机的价格，对比后优先选择价格便宜的一方。
3.选择高铁或者飞机出行，报销时需提供所购买的高铁或飞机的票据，无法提供或拒不提供者，按规定不予报销。
4.自驾车出差：按公里数计算费用进行补贴，补贴标准为1元每公里
三、出差审批及差旅费报销流程：
1.因公出差人员需事先填写《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的一天内补办手续。
2.出差人员报销流程：需本人填写工整相关报销单据-交部门科长确认签名-科长上交财务进行审核-确认无误后财务进行打款（打款周期为一周左右）。
3.科长以上人员需经副总，总经理批准及审核后进行报销，报销流程同上。
以上规定自发布之日起执行，特此通知！
广州xxx有限公司
财务科 2022年9月7日。
公务差旅费报销标准
公务差旅费报销标准为了规范公务差旅费的报销管理，提高财务资金使用效率，根据国家相关规定和我单位实际情况，特制定本标准。
一、差旅费的范围。
1. 差旅费是指公务人员因公出差期间在外的交通、食宿、通讯、办公等必要支出。
2. 差旅费包括交通费、食宿费、通讯费、办公费等。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，一等座或软卧；（2）飞机，经济舱；（3）汽车，公务用车或者租车，按照实际发生的费用报销；（4）出租车，按照实际发生的费用报销；（5）其他交通工具，按照实际发生的费用报销。
2. 食宿费。
（1）住宿，按照当地星级宾馆标间价格的80%报销；（2）餐饮，每人每天不超过规定的伙食补助标准。
3. 通讯费。
（1）公务电话费，按照实际发生的费用报销；（2）上网费，按照实际发生的费用报销。
4. 办公费。
（1）会议费，按照实际发生的费用报销；（2）办公用品，按照实际发生的费用报销；（3）其他必要的办公支出，按照实际发生的费用报销。
三、差旅费报销的相关规定。
1. 差旅费报销应当符合实际、合理、节约的原则。
2. 差旅费报销应当按照相关规定提交真实、完整的发票和凭证。
3. 差旅费报销应当经过预算和审批程序，严格按照规定的标准报销。
四、差旅费报销的申请流程。
1. 出差人员应当提前填写出差申请，报请主管领导批准。
2. 出差人员应当妥善保管好出差期间的所有费用发票和凭证。
3. 出差人员应当在出差结束后尽快办理差旅费报销手续，提交相关申请和费用凭证。
五、差旅费报销的监督和审核。
1. 财务部门应当对差旅费报销进行审查和审核，确保费用的合理性和真实性。
2. 主管领导应当对差旅费报销进行监督和检查，防止出现违规报销和浪费现象。
六、差旅费报销的违规处理。
对于违反规定的差旅费报销行为，将按照相关规定进行严肃处理，包括责任追究、通报批评、经济处罚等。
七、附则。
1. 本标准自发布之日起正式执行，如有调整，另行通知。
2. 对于特殊情况，可根据实际情况适当调整差旅费报销标准，但须经过相关程序和部门审批。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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关于差旅费报销标准的规定
各部门：
根据市场物价情况，考虑出差人员生活水平不受影响，结合本公司实际条件，经公司研究决定，自二0一一年十二月一日起，调整差旅费报销标准，请各部门人员遵照执行。
1．报销原则
1.1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
1.2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生的费用由所办理的业务单位承担。
1.3、高效简从原则：原则上要一人多差，杜绝一差多人，减少随从。
2．出差人员伙食补贴及出差补贴标准
2.1、出差人员每次出差回单位3日内，应如实填制差旅费报销单，经有关人员核实签字，财务部门可以按补贴标准予以发放现金补贴。
高出规定标准部分原则上一律自理，如确属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经经理同意并签批之后，在报销标准的一倍范围内报销，超出报销标准一倍以上部分，仍然由出差人员自理。
2.2、出差人员由接待单位免费接待的，不得报销伙食费，只计发出差补贴。
2.3、夜间乘坐长途汽车超过6小时，加发一天伙食补贴费，不足6小时不发，除此以外，出差期间一律不得再报支夜餐费。
3．交通费报销标准
出差人员乘坐飞机要严格控制。
出差路途较远或出差任务紧急的，经经理事先批准主可乘坐单程飞机。
出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销。
4．费用报销原则
4.1、报销的发票或收据上，必须同时具有国家规定的税务监制章或财政局监制章和收款单位的财务专用章或发票专用章，方为有效，否则不予报销。
4.2、出差人员应保证单据的完整和整洁，对有缺损的单据特别是应有而没有注明日期或有刮、擦、涂痕迹的票据，相关负责人和会计审核人有权将该单据及金额划线注销，并根据情况，直至取消该次出差报销资格。