作业流程_销售管理
销售流程管理制度
销售流程管理制度销售流程管理制度是企业内部管理的重要组成部分，它对于规范销售行为、提高销售效率、保障销售质量具有重要意义。
一个完善的销售流程管理制度可以帮助企业建立起科学的销售体系，提高销售人员的工作效率，实现销售目标，提升企业的竞争力。
首先，销售流程管理制度应明确销售目标和任务。
销售目标是企业销售工作的核心，明确的销售目标可以激励销售人员的积极性，让他们明确自己的任务和责任。
在制定销售目标时，需要考虑市场环境、竞争对手、产品特点等因素，确保目标的合理性和可行性。
其次，销售流程管理制度应规范销售流程。
销售流程是指从客户接触到最终成交的整个过程，包括客户开发、需求分析、方案设计、谈判洽谈、签订合同等环节。
规范的销售流程可以让销售人员在工作中有章可循，避免盲目性和随意性，提高工作效率和成交率。
再次，销售流程管理制度应明确销售政策和奖惩机制。
销售政策是指企业对销售活动所采取的一系列措施和规定，包括价格政策、促销政策、市场开发政策等。
奖惩机制是指对销售人员根据其工作业绩给予奖励或者处罚，激励其积极性，提高工作效率。
最后，销售流程管理制度应加强销售数据分析和监控。
销售数据是企业销售活动的重要依据，通过对销售数据的分析可以及时发现问题，调整销售策略，提高销售效果。
同时，对销售活动的监控也是必不可少的，可以及时发现销售人员的工作状态，确保销售活动的顺利进行。
综上所述，一个完善的销售流程管理制度对企业的销售工作至关重要。
它不仅可以规范销售行为，提高销售效率，还可以帮助企业实现销售目标，提升竞争力。
因此，企业在制定销售流程管理制度时，应该充分考虑企业自身的实际情况，结合市场需求和竞争状况，制定适合自己的销售流程管理制度，不断完善和调整，以适应市场的变化和发展。
销售管理程序
文件标题：销售管理程序 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、相关文件 5、流程图 6、流程图说明 7、相关表单 8、附件
文件编号：YDGL02/12 文件版本：A
页 次：1/5
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司
文件标题：销售管理程序 1、 目的：
文件编号：YDGL02/12 文件版本：A
8、 附件：无
制订 日期
审核 日期
批准 日期
品质量信息进行定期跟踪、确认， 销售部 《内部联络单》
2 销售部在定期跟踪时，发现生产 质监中心 《不合格品管理
不能及时缴库或产品质量不稳定 生产部门 程序》
时，应及时向质监中心和生产部
门反映。
为保证向客户提供符合规定要求
的产品，避免纷争，销售部应将
3
销售部
产品的各项信息详细准确的提供
给客户，或要求客户自行检验。
7 《提货确认函》与客户核对提货 销售部 《提货确认函》
数量、规格、价格。
备注
内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司
文件标题：销售管理程序
客户在确认提货数量、规格、价 8
格后将《提货确认函》盖章发回。
销售部
销售部每月向财务部出具销售结 销售部
9 算单由财务部向客户开发票
财务部
销售部应定期对客户进行回访，
步骤
部门
顾客
1、销售计划
2、缴库确认 3、客户沟通 4、发货准备 5、通知客户 6、发 货 7、客户确认 8、回 执 9、结 算 10、客户回访
客户沟通 客户确认
文件编号：YDGL02/12 文件版本：A
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销售部
销售计划
销售过程管理流程
销售过程管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
1.目标：
根据《项目营销推广方案》，组织实施项目销售、推广，并最终完成项目销售任务。
2.适用范围：
适用于房产所有楼盘销售开盘至项目销售完成分期或全部销售任务期间，所有营销、销售管理工作。
3.术语和定义：
3.1开盘：房地产项目正式开售。
4.部门职责：
4.1营销部：
◆组织项目开盘后的销售管理；
◆销售现场的组织管理、业务人员行为规范的督导；
◆负责接待客户及签署《认购协议》，以及客户后续追踪；
4.2企划部：
◆负责销售阶段的营销推广及推广效果分析；
◆组织销售阶段的营销总结，提出营销方案调整建议。
4.3客户服务部：
◆签署购房合同并负责销售后续服务；
◆参与阶段性营销总结；
4.4领导层：负责审批营销方案调整。
5.工作程序：
来电来访客户登记
表.doc
成交客户登记表.do
c
月度营销报告.doc 现场工作安排表.do
c
6.权限与标准：
7.主要表单：
7.1 YL-ZS-XS001来电/来访客户登记表
来电来访客户登记
表.doc
7.2 YL-ZS-XS002成交客户登记表
成交客户登记表.do
c
7.3 YL-ZS-XS003现场工作安排表
现场工作安排表.do
c
7.4 YL-ZS-XS004项目销售周例会会议纪要项目销售周例会会
议纪要.doc
7.5 YL-ZS-XS005月度营销总结
月度营销报告.doc
7.6 YL-ZS-XS006销售周报
销售周报.xls。
销售部作业指导书
销售部作业指导书一、任务背景和目的销售部是公司的重要部门之一，负责推动产品销售和实现销售目标。
为了提高销售部的工作效率和质量，制定本作业指导书，明确销售部的工作流程、标准和要求，确保销售部的各项工作能够顺利进行。
二、工作流程1. 销售目标设定销售部应根据公司的销售策略和市场需求，制定年度、季度和月度的销售目标。
销售目标应具体、可衡量，并与公司整体目标相一致。
2. 销售计划制定销售部根据销售目标，制定相应的销售计划。
销售计划应包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，并明确责任人和时间节点。
3. 销售团队组建销售部应根据销售计划的要求，合理组建销售团队。
销售团队的组建应考虑成员的专业能力、经验和团队合作能力，确保团队的整体实力。
4. 客户开发与维护销售部应积极开展客户开发工作，通过市场调研、客户拜访等方式，寻找潜在客户并建立客户关系。
同时，销售部应定期与现有客户进行沟通和维护，了解客户需求，提供专业的解决方案。
5. 销售活动组织销售部应根据销售计划，组织各类销售活动，包括产品展示、促销活动、客户培训等。
销售活动的组织应注重宣传效果和客户参与度，提高销售机会和客户满意度。
6. 销售数据分析销售部应定期对销售数据进行分析，包括销售额、销售渠道、客户反馈等。
通过数据分析，销售部可以了解销售情况，发现问题并及时调整销售策略。
7. 销售报告撰写销售部应根据公司要求，定期撰写销售报告。
销售报告应包括销售情况、销售目标达成情况、市场竞争分析等内容，并提出改进建议。
三、工作标准和要求1. 业绩目标销售部应根据公司的业绩目标，制定相应的销售目标。
销售目标应具体、可衡量，并与公司整体目标相一致。
销售部应定期评估销售目标的完成情况，并进行调整和优化。
2. 业务能力销售部的员工应具备良好的业务能力，包括产品知识、市场分析、销售技巧等。
销售部应定期组织培训，提升员工的业务能力，确保能够满足客户需求并达成销售目标。
3. 沟通能力销售部的员工应具备良好的沟通能力，能够与客户进行有效的沟通和交流。
销售作业指导书
销售作业指导书一、任务背景销售是企业实现利润最直接的途径之一，因此，提高销售绩效对企业的发展至关重要。
为了帮助销售团队更好地开展工作，提高销售业绩，本指导书将详细介绍销售工作的流程、技巧和注意事项。
二、销售工作流程1. 客户开发(1) 定义目标客户群体：根据产品特点和市场需求，确定目标客户群体，包括行业、规模、地域等。
(2) 寻找潜在客户：通过市场调研、网络搜索、参加行业展会等方式，寻找潜在客户。
(3) 建立客户数据库：将潜在客户的联系信息整理并录入客户数据库，方便后续跟进和管理。
2. 销售准备(1) 产品知识培训：销售人员应熟悉所销售产品的特点、优势和应用场景，以便能够向客户提供准确的信息和解答疑问。
(2) 制定销售计划：根据目标客户群体和销售目标，制定销售计划，包括销售目标、销售策略和销售活动安排等。
(3) 准备销售工具：包括销售演示文稿、产品样本、销售合同等，确保在销售过程中能够提供必要的支持和依据。
3. 销售推广(1) 客户接触：通过电话、邮件、社交媒体等方式与潜在客户进行初步接触，了解其需求并介绍公司和产品。
(2) 演示销售：根据客户需求，进行产品演示和解答疑问，展示产品的特点和优势，以吸引客户的兴趣。
(3) 提供解决方案：根据客户需求和产品特点，提供定制化的解决方案，满足客户的需求，并与客户商讨合作细节。
(4) 谈判和签约：与客户进行价格谈判、合同签订等工作，确保销售交易的顺利完成。
4. 销售跟进(1) 客户关系管理：建立客户档案，记录客户的基本信息、需求和沟通记录，及时跟进客户的反馈和问题。
(2) 售后服务：提供售后支持和服务，包括产品安装、培训、维修等，确保客户满意度和客户忠诚度。
(3) 销售数据分析：定期分析销售数据，评估销售绩效，发现问题和机会，并制定相应的改进措施。
三、销售技巧和注意事项1. 建立良好的沟通技巧：与客户进行有效的沟通，倾听客户需求，理解客户问题，并能够清晰地表达产品的优势和解决方案。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
(完整版)供产销管理流程
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二、发货过程： 送货/自提
订单完 工生产
通知
销售部核实 交款情况
销售部
交 交款
否
按权限审批
填写销售单 （4 联）
销售部经理 批准
结
客
算
户
联
客户签收
否
是
赊销
销售部
客户出具欠款证明
送货员 响员
批准后的销售 单（3/4 联）
新产品确认单 设计部
3
新产品标准成本确定 标准成本单 财务部
4
一般物品领用 原料生产领用 半成品生产领用 生产产品入库
材料出库单 使用部门
3
材料出库单 生产部
3
材料出库单 生产部
3
产品入库单 生产部
3
产品质检
质量检收单 品控部
4
1 财务部 1
1
1 生产部 2
1 财务部 1
总经理 1
1
1 定价员 1
1
查询供应商账 款情况
符合付款条件
审核依据 供应商明 细账及订 购单之付 款条款
留存
登记应付供应商货款减项
四、非生产用品采购过程之票据传递流程：
行政部
采购部
依据各部门报购物计划
订货、购货
填写物品请购单
行政部负责人审核
物品到货
总经理批准 收货，确认
总经理批准 编制付款凭证
编制凭证依据 总经理批准的货
款支付单
花型
颜色
产品转移 数量
说明
生产负责人：
编制人：
五、 新产品生产之标准成本确定流程：
服装销售流程管理制度
一、总则为了规范和提高服装销售流程管理的效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于所有从事服装销售工作的人员。
三、销售流程1. 接待顾客顾客进店后，销售人员应主动接待并引导顾客浏览商品。
在接待过程中要注意礼貌和热情，尽可能满足顾客的需求。
2. 了解需求销售人员应耐心倾听顾客的需求，并适时提出建议。
在了解顾客需求的基础上，推荐合适的服装搭配。
3. 展示商品销售人员应熟悉店内商品的款式、颜色、尺码等信息，并能够清晰地展示给顾客。
同时，要及时了解商品的库存情况，避免因为断货而影响销售。
4. 确认订单当顾客选择了商品并确认购买时，销售人员应仔细核实订单信息，确认商品款式、颜色、尺码等是否符合要求。
同时，应告知顾客商品的价格和优惠信息。
5. 结算付款顾客确认订单无误后，销售人员应及时进行结算付款。
在收款过程中要准确无误，不得有任何差错。
6. 交付商品顾客完成付款后，销售人员应主动提供购物袋或包装，并妥善交付商品给顾客。
在交付商品时要注意货品的完整性和质量，确保商品符合顾客的期望。
7. 跟进服务销售人员可以在一定时间内对顾客进行跟进服务，了解商品的使用情况和顾客的满意度。
同时，可以提供相关的售后服务，解决顾客的问题和疑虑。
1. 顾客至上销售人员应始终将顾客的需求和满意度放在首位，尽最大努力提供优质的服务。
在服务过程中要时刻关注顾客的反馈和意见，以便及时改进和提升服务质量。
2. 客观公正销售人员应客观公正地为顾客提供商品信息和建议，不得在销售过程中夸大产品效果或误导顾客。
同时，在处理投诉和纠纷时要保持客观中立，协调解决问题。
3. 严格遵守制度销售人员应严格遵守本制度以及公司的相关规定，不得私自变更销售流程或擅自执行特殊待遇。
一旦发现违规行为，应及时上报并接受相应的处罚。
4. 熟练操作系统销售人员应熟练操作公司提供的销售管理系统，能够快速准确地录入订单和查询商品信息。
同时，要保护系统的安全性，防止信息泄露或丢失。
销售部作业指导书
销售部作业指导书引言概述：销售部作业指导书是为了规范销售部门的工作流程和提高销售绩效而制定的一份重要文件。
本文将详细介绍销售部作业指导书的内容和要求，以及如何有效地执行和管理销售工作。
一、销售目标的设定1.1 确定销售目标：销售部门应该根据公司的整体战略和市场情况，制定具体的销售目标。
这些目标应该是明确的、可衡量的，并且与公司的长期发展目标相一致。
1.2 制定销售计划：销售部门需要根据销售目标，制定详细的销售计划。
销售计划应该包括销售策略、销售渠道、销售预算等方面的内容，并且要与其他部门的计划相协调。
1.3 监控销售进展：销售部门应该定期对销售进展进行监控和评估，及时发现问题并采取相应的措施进行调整。
同时，销售部门还应该及时向上级报告销售情况，以便上级对销售工作进行指导和支持。
二、销售团队的建设2.1 人员招聘与培训：销售部门需要根据销售目标和销售计划，合理配置销售团队的人员。
招聘时应该注重人员的销售经验和专业能力，并且为新员工提供必要的培训和指导，以提高其销售技巧和业务水平。
2.2 团队合作与沟通：销售部门应该加强团队内部的合作与沟通，建立良好的团队氛围。
团队成员之间应该互相支持和协作，共同完成销售目标，并且要及时分享销售经验和市场信息，以提高整个团队的绩效。
2.3 激励与奖励机制：销售部门应该建立激励与奖励机制，以激发销售团队的积极性和创造力。
激励措施可以包括提供良好的薪酬福利、设立销售冠军奖等，同时要及时表彰和奖励优秀的销售人员，以激励其他人员的努力和进取心。
三、销售流程的管理3.1 客户开发与维护：销售部门应该制定客户开发和维护的具体流程和方法。
包括了解客户需求、制定销售方案、跟进客户反馈等环节，以确保与客户的良好沟通和关系维护。
3.2 销售漏斗管理：销售部门应该建立销售漏斗管理制度，对销售机会进行全面跟进和管理。
通过设定销售阶段、设立销售指标和制定销售活动，以确保销售机会的有效转化和销售目标的实现。
销售作业指导书
销售作业指导书一、任务背景和目标销售作业是公司营销部门的核心工作之一，旨在通过销售产品或服务来实现公司的销售目标。
本指导书旨在为销售人员提供明确的工作指导，帮助他们更好地完成销售任务，提高销售绩效。
二、销售流程和步骤1. 客户开发- 了解潜在客户的需求和背景，建立客户档案。
- 通过电话、邮件、社交媒体等方式与潜在客户进行初步沟通，了解其购买意向。
- 安排面谈或线上会议，进一步了解客户需求，提供解决方案。
2. 销售洽谈- 准备销售资料和演示文稿，以便向客户展示产品或服务的特点和优势。
- 在销售洽谈中，重点关注客户需求，提供个性化的解决方案。
- 回答客户提出的问题，解除客户疑虑，争取客户的认可和信任。
3. 报价和谈判- 根据客户需求，提供详细的报价单和合同条款。
- 在报价和谈判过程中，灵活应对客户的需求变化和议价要求，争取达成双方满意的价格和条件。
4. 合同签订- 确认双方达成一致，准备正式的销售合同。
- 与客户进行合同签订，确保各项条款清晰明确，并妥善处理相关手续。
5. 售后服务- 在产品或服务交付后，及时跟进客户的使用情况和反馈。
- 解答客户在使用过程中遇到的问题，提供技术支持和售后服务。
- 定期与客户进行回访，建立良好的客户关系，争取客户的再次购买和推荐。
三、销售技巧和方法1. 建立信任和良好的人际关系- 通过积极主动的沟通和关怀，树立客户对销售人员的信任感。
- 建立良好的人际关系，与客户建立长期合作伙伴关系。
2. 深入了解客户需求- 在销售过程中，通过提问和倾听，深入了解客户的实际需求和痛点。
- 根据客户需求，提供个性化的解决方案，增加销售成功的机会。
3. 强化产品或服务的价值- 清晰地向客户展示产品或服务的特点、优势和价值，使其意识到购买的必要性和收益。
- 提供客户案例和证明材料，增加产品或服务的可信度和吸引力。
4. 技巧性的谈判和处理异议- 在谈判过程中，掌握一定的谈判技巧，灵活应对客户的议价要求和异议。
销售订单及生产组织流程
销售订单及生产作业流程一、销售部接到客户定型产品订单后，业务员按定价销售并签订合同，如价格变动或客户要求价格优惠的由主管部长批准后销售，如库存不足需制出《销售部生产通知单》交主管部长通知生产部。
二、销售部接到客户非标特制设备的订单后，业务员首先要与主管部长沟通是否可以生产，如能够生产由主管部长组织生产、技术审核后综合各部意见，确认生产工期、价格等，指导业务员签订合同，另要求客户预付30%的预付款后安排生产，同时如有客观情况需延长交货时间，应立即请业务员与客户做好沟通，以取得客户谅解和同意。
上述工作完成后，与客户的技术沟通交由产品生产负责人。
三、加强销售合同管理，每月底25日前，将本月销售合同按照产品和客户分类分别装订存档。
四、生产统计接到《销售部生产通知单》后（1）核实库存（2）确认订单出货欠数和应生产数量。
录入接受销售部订单总汇（电子版）。
（3）负责向生产调度提供1、2项信息。
五、生产调度按照统计情况确认设备、人员及存料情况，预估完工时间，做出《排产时间表》、《采购计划表》经生产副总确认批准后，将《采购计划表》交采购。
六、采购应就各类外购物资按照生产采购计划要求，按时、保质安排采购。
并负责提供物料拟到货时间，因便于生产平衡掌握进度。
七、生产制造过程中，产品销售主管是订单跟踪第一责任人，及时跟进订单生产进度、备货情况负责做好与生产部的工作协调。
八、生产调度要及时掌握生产进度、采购到货时间、外协加工进度情况以及生产过程中的异常情况，必要时，应速报生产副总协调解决，确保订单完成。
九、各车间必须无条件服从生产调度计划安排，立即分解生产计划，合理分配人员、设备和工作任务，想方设法完成生产任务，出现异常情况要即时报调度协调、安排。
十、各产品生产负责人，必须对本产品生产过程中的质量严加控制，接受质检部监督检验，确保产品合格。
十一、产品完成后，生产部立即入库并通知销售部安排发货准备（开单、出库、配件、包装），需送货的需提前3天通知车管，以便安排司机车辆。
销售作业指导书
销售作业指导书一、任务背景销售是企业实现盈利的重要手段之一，有效的销售作业能够促进产品或服务的销售，提高企业的市场份额和竞争力。
本指导书旨在为销售人员提供相关知识和技巧，帮助他们更好地完成销售任务。
二、销售流程1. 客户开发- 了解目标客户群体：通过市场调研和数据分析，明确目标客户的特点、需求和购买意愿。
- 寻找潜在客户：通过线上线下的渠道，积极寻找潜在客户，建立客户数据库。
- 筛选客户：根据客户的潜力和优先级，进行客户筛选，确定重点开发客户。
2. 销售准备- 产品知识培训：了解公司的产品特点、优势和竞争对手的情况，掌握产品的功能和应用场景。
- 销售技巧培训：学习销售技巧，如沟通技巧、演示技巧、谈判技巧等，提升销售能力。
- 准备销售资料：制作销售演示文稿、销售手册等销售资料，以便在销售过程中使用。
3. 销售拓展- 客户接触：通过电话、邮件、社交媒体等方式与潜在客户进行初步接触，了解其需求和购买意愿。
- 产品演示：通过线上或线下的演示会或产品展示会，向客户展示产品的特点和优势，并解答客户的疑问。
- 提供解决方案：根据客户的需求，提供定制化的解决方案，强调产品的价值和效益。
4. 销售谈判- 定价和议价：根据产品的成本和市场需求，制定合理的定价策略，并与客户进行议价，达成双方满意的价格。
- 合同签订：在达成销售协议后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权益和责任。
5. 销售跟进- 客户关系管理：建立客户档案，定期与客户进行沟通，了解客户的满意度和需求变化，及时解决客户问题。
- 售后服务：提供产品的售后服务，解答客户的疑问，处理客户的投诉，确保客户的满意度和忠诚度。
三、销售技巧1. 沟通技巧- 倾听能力：耐心倾听客户的需求和问题，理解客户的痛点和期望，以便提供更好的解决方案。
- 表达能力：清晰、简洁地表达产品的特点和优势，使客户易于理解和接受。
- 问问题技巧：通过提问，引导客户表达更多需求和意见，帮助销售人员更好地了解客户。
销售管理制度及流程
销售管理制度及流程⼀、合同管理1、管理规定及制度9个合同审核管理规定销售合同评审管理规定合同录⼊及信息维护管理规定资源计划平衡制度关于签订销售协议相关约定事项的规定销售合同管理规定销售印章使⽤规定合同档案管理规定合同跟踪管理规定2、业务管理流程6个⽣产销售业务总流程图资源平衡及合同下发流程内勤⼈员报价管理流程内勤⼈员与合同室衔接流程内勤⼈员业务实施流程内勤⼈员业务协调流程⼆、风险管理1、管理规定及制度（6个）⾸次订货资质审核管理规定验资发货（应收账款、预案）监控管理规定⼚商银业务管理规定票据传递、财务收据使⽤管理规定销售价格监控管理规定2、业务管理流程（8个）发货验资（应收账款）监控管理流程往来帐⽬核对⼯作流程保兑仓监控管理流程财务收据领取、使⽤管理流程承兑汇票传递管理流程承兑汇票退票管理流程承兑汇票找零管理流程销售回款业务流程三、价格管理1、管理规定及制度（2个）销售价格执⾏管理规定信息⼯作管理规定2、管理流程（2个）销售价格执⾏流程市场信息管理及应⽤流程四、发运管理1、管理规定及制度（5个）上交、外发管理规定销售库存管理规定运输意外的处理办法⾃提货物管理规定2、业务管理流程（3个）发运室货源组织业务流程发运室装车后票据整理业务流程发运库存管理流程五、服务管理1、管理规定及制度（4个）质量异议处理相关规定质量异议退货钢材管理办法售后服务⽤户调研管理规定服务室质量异议管理程序2、业务管理流程（7个）服务营销管理流程外部质量异议处理流程外部质量异议来函信息处理流程外部质量异议现场处理流程外部质量异议退货处理流程外部质量异议赔偿损失流程外部质量异议整改意见反馈流程六、⽣产经销部汽运作业区《岗位职责》、《管理制度》合同审核管理规定为加强合同的管理，维护订货合同的严肃性，提⾼企业内部合同执⾏质量，机动灵活地适应千变万化的市场需求，更好地为顾客服务、开拓、占领市场，特制定本管理规定：⼀、合同的签订1、合同经评审后，⼿续齐全，⽅可签订正式合同⽂本，合同的签订必须符合《经济合同法》的有关规定；2、合同的签订应根据⽤户的要求及框架协议及预付款情况进⾏签订，坚持⽆款不签订合同；3、签订的有效合同应在合同约定的时间内执⾏完毕；4、合同的解除或变更必须⼿续齐全，在确定不影响回款、不产⽣积压钢材的前提下，由负责⼈签字⽅可变更；5、为便于管理及统计，对各⽤户应编制合同号。
销售部订单评审管理程序,销售订单评审作业流程与规定 - 销售营销
订单评审治理程序页码 1of3文件编号ZTP —SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。
2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。
3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。
3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。
3.3相关部门:参加合约、订单的评审。
4、定义:4.1 合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。
4.2 常规订单:已经过订单评审的订单。
4.3 非常规订单:未经过订单评审的订单。
5、作业流程：5.1订单评审作业流程:OK OKNGNG NG订单治理订单修改交 货记录归档订单接收审查核准记录/表单 权责部门/负责人流程步骤 《订单明细表》销售部《订单生产说明书》《订单审查记录表》 相关部门《订单生产说明书》 《订单补增说明书》总经理相关部门 销售部 生产部 PMC 销售部作 业 流 程 图 1234 567《订单生产说明书》 《订单审查记录表》 文控中心 销售部订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（Sales Confirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。
6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。
销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。
6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。
销售工作操作流程描述
销售工作操作流程描述销售工作操作流程是指销售人员在进行销售活动时所需要遵循的一系列步骤和规定。
一个完善的销售工作操作流程可以帮助销售人员更好地组织和管理销售活动，提高销售效率和销售业绩。
下面是一个典型的销售工作操作流程描述：1. 客户拜访：销售人员首先需要通过电话或邮件与潜在客户联系，了解客户需求和意向，然后安排面对面的拜访。
在拜访过程中，销售人员需要介绍公司和产品，了解客户需求，提供解决方案，并与客户建立良好的关系。
2. 销售谈判：在了解客户需求的基础上，销售人员需要与客户进行谈判，商讨价格、交货期、付款方式等细节。
销售人员需要灵活应对客户的需求和反馈，寻找双方都能接受的解决方案。
3. 签订合同：在谈判达成一致后，销售人员需要准备销售合同，明确产品规格、价格、交货期等条款，并与客户签订合同。
合同签订后，销售人员需要及时将合同信息录入系统，确保后续的订单处理和跟踪。
4. 订单处理：销售人员需要将客户订单信息传递给内部部门，如生产部门、采购部门等，协调生产计划和物流安排，确保订单按时交付。
销售人员需要与客户保持沟通，及时反馈订单进度和问题解决情况。
5. 售后服务：销售人员需要在订单交付后继续与客户保持联系，了解客户满意度和反馈，及时处理客户投诉和问题，提供售后服务和支持。
销售人员需要建立客户档案，记录客户信息和交易记录，为未来的销售活动提供参考。
以上是一个典型的销售工作操作流程描述，销售人员在实际工作中需要根据具体情况和客户需求进行灵活调整和执行。
一个完善的销售工作操作流程可以帮助销售人员更好地组织和管理销售活动，提高销售效率和销售业绩。
作业流程_商品管理
作业流程_商品管理商品管理是一个企业运营中非常重要的环节，它涉及到商品的采购、库存管理、销售和售后服务等多个方面。
一个高效的商品管理流程可以帮助企业提高销售效率，减少库存积压，提升客户满意度，从而达到企业的盈利最大化。
一、商品采购商品采购是商品管理的第一步，它直接影响到企业的产品质量和库存水平。
一个合理的商品采购流程可以帮助企业控制采购成本，提高采购效率。
1.1设定采购计划企业需要根据市场需求和销售数据，制定合理的采购计划。
采购计划包括采购数量、采购时间和采购渠道等信息。
企业可以根据历史销售数据和市场趋势来预测未来的销售需求，从而确定采购计划。
1.2寻找供应商企业需要寻找合适的供应商进行商品采购。
在选择供应商时，企业需要考虑供应商的信誉、价格、质量和交货时间等因素。
与供应商建立长期合作关系也可以为企业节省采购成本和提高采购效率。
1.3签订合同企业和供应商之间需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
合同中需要包括采购商品的规格、数量、价格、交货时间、支付方式等信息。
签订合同可以保障双方的权益，防止后期出现纠纷。
1.4接收货物当采购的商品到达时，企业需要对货物进行检验并确认数量和质量是否符合合同约定。
如果有问题，需要及时与供应商沟通协商处理。
只有确保货物的质量和数量无误，才能入库销售。
二、库存管理库存管理是商品管理的核心环节，它关系到企业的资金流和经营效率。
一个科学的库存管理流程可以帮助企业降低库存成本，提高库存周转率。
2.1制定库存策略企业需要根据销售数据和供应链情况，制定合理的库存策略。
库存策略包括安全库存、经济批量和订单点等参数。
通过科学的库存策略，企业可以平衡库存水平和资金占用，实现最优的库存管理效果。
2.2盘点库存企业需要定期对库存进行盘点，确保库存数量和质量与系统记录一致。
盘点库存可以及时发现库存缺漏和损坏等问题，有利于及时解决，避免影响销售和客户满意度。
2.3出库配货当客户下单购买商品时，企业需要根据订单信息进行出库配货。
销售作业指导书
销售作业指导书一、背景介绍销售作业指导书是为了匡助销售人员更好地完成销售工作而编写的一份指导手册。
本指导书旨在提供详细的销售流程、销售技巧和销售策略，以匡助销售人员提高销售能力，实现销售目标。
二、销售流程1. 客户开辟阶段：- 确定目标客户群体：根据产品特点和市场需求，明确目标客户群体，包括行业、规模、地域等因素。
- 搜集客户信息：通过市场调研、网络搜索等方式，获取目标客户的基本信息，包括公司名称、联系人、联系方式等。
- 建立客户数据库：将搜集到的客户信息整理归档，建立客户数据库，方便后续跟进和管理。
2. 客户接触阶段：- 制定拜访计划：根据客户的重要性和优先级，制定拜访计划，确定拜访时间和地点。
- 联系客户：通过电话、邮件等方式与客户进行初步沟通，确认拜访时间，并简要介绍公司和产品。
- 拜访客户：按照计划进行客户拜访，与客户面对面交流，了解客户需求，并介绍公司产品的特点和优势。
3. 销售洽谈阶段：- 分析客户需求：根据客户的需求，结合公司产品的特点，提供个性化的解决方案。
- 提出报价方案：根据客户需求和预算，制定详细的报价方案，并与客户进行商议和商议。
- 谈判与签约：在商议的基础上，进行价格、交付期限等方面的谈判，并最终达成合作协议，签署销售合同。
4. 客户关系维护阶段：- 定期回访：与客户保持定期联系，了解客户的使用情况和反馈意见，及时解决问题，提供售后支持。
- 提供增值服务：通过培训、技术支持等方式，为客户提供增值服务，增强客户黏性和满意度。
- 寻求业务拓展机会：与客户建立良好的合作关系，积极寻求业务拓展机会，推动销售增长。
三、销售技巧1. 沟通技巧：- 善于倾听：在与客户交流时，要注重倾听客户的需求和意见，不要打断客户，尊重客户的意见。
- 温和而坚定：在与客户沟通时，要保持温和的态度，同时坚持自己的立场和观点，以达成双赢的目标。
2. 产品知识：- 全面了解产品：要深入了解公司的产品，包括功能、特点、优势等，以便能够清晰地向客户介绍和推广产品。
(BPM业务流程管理)房地产销售业务流程及作业指引(全套)
（BPM业务流程管理)房地产销售业务流程及作业指引(全套)2.2.6享受权限外特殊折扣的客户（关系客户、内部员工等）由营销部提交《销售折扣审批表》经总经理最终审批同意后，备案至财务管理部。
2.2.7签订合同须携带的资料及费用如下：1)有效身份证明，包括：居民身份证原件、结婚证、护照原件、港澳台人士回乡证或台胞证、军人提供军官证或士兵证等。
2)《认购书》原件。
3)已交付房款的凭证原件。
2.2.7合同必须为业主本人签署，委托他人办理的，受托人须出具经公证的有效授权委托书。
不满18周岁无签字权，如产权管理机关有要求，则需到户口所在地公证处办理监护人公证，监护人凭此公证书代为办理。
2.3.合同签订注意事项2.3.1如客户提出变更时，由销售支持受理后按【销售变更作业指引】执行。
2.3.2销售支持请客户确定认购书上的姓名、身份证号码、联络地址、联络电话。
2.3.3销售支持根据房款收据，核对应付房款，按揭客户确定首期款、贷款金额、年限、贷款银行、贷款类别等。
如客户需改变付款方式，则请客户先在销售现场完善手续后，再进行合同签署手续。
2.3.4销售支持核对认购书与买卖合同中的房号、面积、房价、已付款、按揭款，若面积需要补差的，请客户在现场办理手续后再签约。
2.4.完善合同签约后续工作2.4.1合同内容复核：为保证买卖合同的准确性，必须由财务部指定专人对合同的各项内容进行仔细复核，将主观因素造成的失误降到最低。
2.4.2合同盖章：客户签好的买卖合同须由行政专员加盖公司合同专用章、法定代表人章，备案登记后交客户1份。
2.4.3签约后合同相关资料及成交信息必须及时、详尽地录入相关统计表。
2.4.4完成买卖合同签署后，由销售支持负责办理按揭手续，并填写《客户资料交接表》。
2.4.5已签订买卖合同后发生的变更事宜，以书面协议的方式解决，按【销售变更作业指引】规定执行。
2.4.6一次性付款客户可即时确认，并可同时发放交付通知书；按揭客户在收到银行放款确认单后确认，以便后续环节经办人按时发放交付通知书。
销售作业指导书
销售作业指导书引言概述：销售作业指导书是销售团队在工作中必不可少的指导和参考手册，它包含了销售流程、销售技巧、销售目标等重要内容，旨在帮助销售人员更好地完成工作任务，提高销售绩效。
本文将从销售作业指导书的制定、内容、使用、更新和效果等方面进行详细介绍。
一、制定销售作业指导书1.1 确定目标和范围：在制定销售作业指导书之前，首先需要明确指导书的目标和范围，包括销售目标、销售流程、销售技巧等内容。
1.2 确定编写人员：确定编写销售作业指导书的人员，一般由销售主管或销售团队的领导进行编写，确保内容准确、权威。
1.3 确定制定时间表：制定销售作业指导书需要有明确的时间表和计划，确保按时完成，以便销售团队及时参考和使用。
二、销售作业指导书内容2.1 销售流程：指导书中应包含详细的销售流程，包括客户开发、需求分析、产品介绍、谈判技巧等内容，帮助销售人员更好地了解销售流程。
2.2 销售技巧：指导书中应包含一些实用的销售技巧，如沟通技巧、谈判技巧、客户关系管理等，帮助销售人员提高销售效率和成交率。
2.3 销售目标：指导书中应明确销售目标和绩效考核标准，帮助销售人员明确工作目标，激励销售团队积极工作。
三、使用销售作业指导书3.1 培训销售人员：在销售团队新成员加入时，应对其进行销售作业指导书的培训，帮助其快速融入销售团队。
3.2 持续更新：销售作业指导书需要根据市场变化和销售实践不断更新，确保内容的时效性和有效性。
3.3 定期检查：销售主管或领导应定期检查销售人员是否按照指导书的要求执行工作，及时发现问题并进行调整。
四、更新销售作业指导书4.1 收集反馈：定期收集销售人员对销售作业指导书的反馈意见，了解使用情况和存在的问题，为更新指导书提供依据。
4.2 分析数据：通过销售数据和绩效考核结果，分析销售团队的工作情况和表现，为更新指导书提供数据支持。
4.3 制定更新计划：根据反馈意见和数据分析结果，制定销售作业指导书的更新计划，明确更新内容和时间表。
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客户促销单管理作业流程 客户促销单调整管理作业流程 客户促销单结案管理作业流程 正常销售作业流程指送销售作业流程异地开票销售作业流程异地开票销售作业流程 （随货开票）正常销售退货作业流程 14 指送销售退货作业流程 15 异地开票销售退货作业流程 16 销售换货作业流程 ■18 销售借货作业流程 ■19 销售借货还货作业流程 20 附件一系统单据编号一览表 21 附件二 相关资料录入界面225.正常销售作业流程 （随货开票）指送销售作业流程 （随货开票）8.11岗位组主管大区主管企划副总经理系统系统客户促销单管理作业流程作业流程系统单据手工单据客户促销协议签定:客户促销申请:书（出）促销单输入/修改:客户促销申请J第一层签核:书（入）第二层签核第三层签核第四层签核客户促销生效客户促销结束岗位组主管大区主管企划副总经理系统系统客户促销单调整管理作业流程作业流程系统单据手工单据客户促销单调整申请:客户促销单调整申请:书（出）促销单修改:客户促销单调整申请J第一层签核:书（入）第二层签核第三层签核第四层签核客户促销生效客户促销结束厂理全科技—LOGICHRIN行销管理系统作业流程客户促销单结案管理作业流程客户促销结束客户促销结案处理岗位作业流程系统单据手工单据组主管大区主管企划副总经理:书（出）J客户结案申请-书（入）系统:客户结案申请t-L-t £亠冈位组主管大区经理（副）总经理行销仓正常销售作业流程作业流程系统单据手工单据客户订货需求:客户订货需求:单（出）:客户订货需求:单（入）销售出库单销售出库单销售出库单（出）（出）厂理全科技—LOGICHRIN行销管理系统作业流程正常销售作业流程（随货开票）岗位作业流程系统单据手工单据组主管大区经理（副）总经理行销仓客户订货需求:客户订货需求:单（出）销售出库单（出）:客户订货需求:单（入）岗位组主管大区经理（副）总经理系统成品仓库系统指送销售作业流程作业流程系统单据手工单据客户订货需求:客户订货需求:单（出）;客户订货需求:单（入）销售出库单销售出库单销售出库单（出）（出）录入采购发票指送销售作业流程（随货开票）t-L-t £亠冈位作业流程系统单据手工单据组主管大区经理（副）总经理系统成品仓库客户订货需求・客户订货需求:单（出）销售出库单（出）发票（入）:客户订货需求:单（入）异地开票销售作业流程（假设：A开票单位B出货单位）岗位作业流程系统单据手工单据客户订货需求客户订货需求:单（出）(A)（A）组主管（A）大区经理（副）总经理系统（B）行销仓库(B)系统客户订货需求:单（入）:销售出库单（出）:销售出库单（出）:销售出库单（入）(B) (A) B销售开票给AA销售开票给客户A录入米购发票发票（出）发票（出）发票（入）异地开票销售作业流程（随货开票）（假设：A开票单位B出货单位）岗位作业流程系统单据手工单据(A) 客户订货需求:客户订货需求:单（出）(A)（A）组主管（A）大区经理（副）总经理系统(A)（B）行销仓库(B)(A)；客户订货需求:单（入）:发票（出）:销售出库单（出）:发票（出）I:发票（入）岗位组主管大区经理（副）总经理正常销售退货作业流程作业流程系统单据手工单据客户退货需求:客户退货需求:单（出）销售退单输入/修改:客户退货需求第一层签核工第二层签核第三层签核退货签收输入/修改退货入库单（入）发票处理:单（入）岗位组主管大区经理（副）总经理系统系统指送销售退货作业流程作业流程系统单据手工单据客户退货需求:客户退货需求:单（出）销售退单输入/修改;客户订货需求第一层签核工第二层签核丄第三层签核:退货入库单（入）:单（入）异地开票销售退货作业流程假设：（A开票单位B出货单位）作业流程岗位系统单据手工单据(A) 客户退货需求:客户退货需求:单（出）(A)（A）组主管（A）大区经理（A）（副）总经理:客户退货需求:单（入）系统(B)系统(B)(A):退货入库单（入）厂理全科技—LOGICHRIN行销管理系统作业流程采购发票处理(A)销售换货作业流程换货出库单（入）t-L-t £亠冈位组主管大区经理（副）总经理经销商行销仓库销售借货作业流程作业流程系统单据手工单据客户借货需求・客户借货需求:单（出）借货入库单（出）借货入库单（入）:客户借货需求:单（入）销售借货还货作业流程厂理全科技—LOGICHRIN行销管理系统作业流程还火出库单（入）附件一系统单据编号一览表理全科技LOGICHRIN行销管理系统作业流程客户促销单参考画面51*尸促销单蜂®促餡面S 累汁la 也I H 帕费用俚换3W 促悄15吕呂猱庾爼書价eg 怕jgift as*总a t a)aa 帕百祠i 删定数fl ifflasafraigM 码g 瑁aasisi 陲c 艮几】珂t a 几》拘？经帕卄時实礙丽CHisgoa 五月花面巾itt< 00 国00 耳5 53Arises 五月:ES 巾紙 5 s-1CH]$m 五月在天天适 1 00 19 0S D4I3KS 五月:E 程巾抵 5.]WIWB 五冃atf 巾纸3 B2 605W. igm A5.X«4I 』QB 五月4£SSi£ID.].ig m 「AC•的:促销商品「累讦促测促销费用i -1. ； ；. ； _H||附件二相关资料录入界面0销辄:馬隔厂 霑户怛帕单号；容尸昨：FLMflSKO 预甘帕甘毓； 预洁贾月金霰： 促帕扶态：E 接ESH: I 11 结曲腿爼:I1番注：E 趣31 ： PETR 商匚可 利涧中也:F 上海利中171 fflfiSf 用T :' 预歯Sffi 补姑： 拒支金額： 由匸k ： 養檢日期： 结签核日期：賠目刑Si 日朋：pffifl/Di/ai tS 怕斟S日ffl ：屈7访73r 实际雯用T ：促销商品代玛促销商品名称 累计数量销售价格I畐&抵业百两密可 ~实丽H 書飯;测賀用鱼15 : 结案很老；E 檢人； 结頁赛杭人；0 00 OL0.0斟E 日期；IN 旺磁帕；1理全科技LOGICHRIN行销管理系统作业流程促销商品I累计促销促销费用费用项目预怙费用金额买际结案金额报支金额支付方式支付时间内销订单 参考画面外销订单参考画面订卑号码：戸丽丽何f 殛 誚音 AS ■ I J K^T 订货日期.^001-01-72— 出货會库：I 厅钳儈11 三］贷运方式f~备茁厂 忖凱方式・prSP 编码:F 4403003 |±厚思卷*氐业有限公司收赁地点:［00000013订单类型・I 內垣IE 常订单 狛定到货日：^004-04-14 运務付款方：阿3耳客户采购单号:I交贷才式・I 「那仓荷指送1 先效日期:pOOI-04-K 站英型:—3(T 单秋童越初est 2幵豊環式I 赤:11出赁本tfe 于二J 腿夷开票［T ■呈否］需送英型:惘ffl_J品订单号码IJj2SJ付K 集件:匡创注日朋 pQ04-04-K 15: IT:po~ 单ffi 旬®/.：阿丽内销退货单参考画面習户餐码:|F1040300：|±昶豁削t郁雜司退賞地点:|上海币护阖6&11号陡益車:|存主产苟溶P退赏单号:I号号商品货号1 商品名称1融退费®s计s单位溟貸35S 團洋辺譬暗品毅1计学单位赢h单住）1疫小）退货卑1；^原发票号码1D430Q030430033342. m蓿T eaio.值«.«■20414001Bdfsd fs4fidf342.0T0020 553阿3«5i月花鬟巾Ht eODrl3常W箱T1360W W W4DaiacMS五月花面巾迟6DDrL342. mT閔4.»2D 0050412OQ2五月花面巾娥600rL342.00T634.020.00 60413003五月花天天适342. m T呃T 90136 75d1卑ffi创^A：|ODOOD2刨建日期:|：004-04-3017:01:03订单类型:|谢肖正常退货单销®尢员: □笄票模式］丰地出货本地于订单导码:ICE8D40430D034希售心:遇aS?fl;|2004-Oi-3O 收货仓库: —订单状蛊帥己童苛3C方式:pOOMOI交豈方式严应广扌誕I 世弟整fii I晋iS揑草—3 瑁送荚型•［订单凳型:I內網正蜒货单运齋忖飙方・萨金3駆方式:备述I付駅哥蹴阪师外销退货单参考画面换货入库/出库单参考画面客户编码：［F10403003 止海思・匡歸礦|20D4^05.17QCj借货单/还货单参考画面客户编码： 止海思念纟班有限替习惜戏地点：fS 貨B 期：丽4如 1」旨定到赏a 期.I 沙血曲13 二］ 先皴0期：|却WWWOjJ借货仓库：跚 3 订单状态:尿全发货 _ 1客户惜货单号: 创逮日期：瓯4叩£-11］ 备注・借益里号・Igso 柏閃协^亓］销e 人员.packy单据类型:腊货单 单据创逮人-|呷妙—t换货单号-［U 旧口13£12叩？珂脣商品货号商品名称麟I惜詡量筋鬥麟恚10412002 204J3005五月花面巾纸五月花軽巾总氐SMml6Mml惜货单位tSM、〕6备注。