持续改进控制程序
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
AAAA市Aபைடு நூலகம்AA有限公司
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
持续改进过程控制程序
a、管理评审的输出中要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订，运行要求的变化，如质量方针、目标等的修订；
b内部审核结果中出现的被评为严重不合格项的内容，管理者代表认为有必要作改进；
c顾客或相关方的投诉举报，在发给顾客的产品与采购的产品、器材、外购外协中出现重大事故，总经理认为有必要作出改进；
1目标
持续改进是公司永恒的工作。通过持续改进，达到不断改善产品质量的目的，增强和提高生产或交付产品过程的有效性和效率；实施质量方针与目标，进行审核、数据分析，采取纠正和预防措施以及管理评审，促进公司质量管理体系持续改进，使公司运作不断提高效率，减少差错，降低成本，提高产品质量，达到顾客满意。
2适用范围
在管理评审输出中有要求、内部审核发现重大不合格项及在日常运作中出现重大事故的情况
出现时，启动本程序。
3职责分配
3.1品质保证部负责组织持续改进策划的全过程。
3.2管理者代表对持续改进策划的方案可行性、有效性负责。
3.3各部门、各制造部配合改进策划工作。
4程序描述流程图（附后）
5控制过程
5.1改进策划的启动
5.4.1改进方案以文件形式保留和下发。
5.4.2改进方案下发后，各责任单位制定纠正、预防措施，按纠正、预防措施的要求进行改进和提高。
5.4.3 品质保证部对改进方案实施效果进行跟踪、验证，保证改进方案的实施效果。
6质量记录
6.1改进方案
6.2纠正、预防措施整改报告
附：持续改进过程控制程序流程图
d财务部根据公司质量成本分析发现重大危机趋势，总经理认为有必要作改进；
e其他技术、工艺、服务工作方面等情况中，总经理认为有必要作改进。
持续改进控制程序全套
6．3文件控制程序
6．4管理评审程序
6．5纠正和预防措施程序
7．表单：
7.1持续改进计划表F04-09-01
7.2持续改进记录表F04-09-02
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制定
审核
批准
5．作业内容：
5．1发现问题：
依据质量方针和目标，通过内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及相关的日常工作、记录、图表等通过分析检讨发现问题。
5．2各部门负责人根据收集的数据进行统计分析，进而决定需改进的项目和目标，拟定改进计划和执行日程。
5．3试行改进
各相关部门依据改进计划确实执行，同时须管制、记录相关试行改进的结果，作为效果评估的依据。
5．4效果评估
5．4．1各相关部门须依据改进结果的记录，进行统计分析，对比设定的目标，据以评估确认改进成效。
5．4．2当确认改进效果符合改进目标的需求时，有关人员应将其标准化，并对相关文件按《文件控制程序》进行控制。
5．5相关文件依标准化需要进行修订发行之后，相关人员须据以落实执行。
6．相关文件：
6．1内部质量审核程序
持续改进控制程序
xxxx汽配有限公司
文件编号
P-04-09
版本号
A
持续改进控制程序
制定
单位
技术部发行日期来自页次1/11．目的：促进质量管理体系有效性的持续改进。
2．范围：所有与质量相关的活动。
3．权责：各部门负责人负责各改进行动的计划与实施。
4．定义：
4．1持续改进：是指为所有的客户持续不断地改进质量，并不断地发现改进的需要。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
持续改进控制程序
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受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
持续改进控制程序文件
持续改进控制程序1.目的本程序规定了在质量，过程绩效，服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，建立企业持续改进文化，推动公司持续改进工作，以标准化的模式开展持续改进，不断寻求机会，从而提高产品，过程和质量管理体系的有效性和效率。
2.范围适用于本公司质量，成本，交付和服务等所有过程的持续改进活动。
3.职责3.1管理中心3.1.1负责公司持续改进项目的收集，评价和奖励。
3.2职能部门3.2.1负责本部门持续改进项目的确立及实施。
4.定义4.1基本精益生产方法：4.2其他精益生产方法：4.3.1XXXX4.3.2XXXX4.3.3XXXX4.3基本解决问题方法：8D，3X5WHY，鱼骨图4.4其他解决问题方法：4.5合理化建议：指有关改进和完善公司生产，技术，管理等方面的方法或措施。
5.程序5.1发现持续改进的机会：5.1.1从过程的声音发现改善机会（如：过程绩效，内审结果，管理评审输出）5.1.2从顾客的声音发现改善机会（如：顾客抱怨，顾客要求，满意度调查）5.1.3从公司的声音发现改善机会（如：公司战略，生产经营状况）5.1.4从员工的声音发现改善机会（如：员工能力发展，员工合理化建议）5.2持续改进项目的识别：5.2.1过程的声音：5.2.1.1根据公司质量方针，质量目标，内外部审核结果，管理评审结果，纠正预防措施结果等，质量部每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。
5.2.2顾客的声音：5.2.2.1根据顾客抱怨，顾客需求及满意度调查结果输入，营销中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。
5.2.3公司的声音：5.2.3.1根据公司战略，生产周期，工艺优化，人力和材料的节约，质量成本的降低等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.2.4员工的声音：5.2.4.1根据员工合理化建议及员工能力发展的需求等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.3持续改进项目的确定：5.3.1持续改进项目责任部门将项目名称，项目团队成员，项目目标，项目进度表等形成《持续改进项目报告》，经部门主管核准后提交管理中心；5.3.2管理中心根据持续改进项目的优先级，改善效果，重要性及难易程度对项目进行分类，汇总形成清单跟踪。
持续改进控制程序
1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。
2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。
3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。
3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。
3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。
3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。
3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。
3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。
3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。
4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。
4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。
6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。
持续改进控制程序
连续改良操作程序JLLY/CX-JH-022-202x202x年07月22日编制1目的为确保本公司所建立的质量治理体系运行的有效性，促进产品特性和制造过程参数的变差的操作和减少，不断地满足顾客的要求和期望，连续改良质量、效劳、交付和价格，使顾客与本公司都受益。
本程序对连续改良的各项活动进行标准。
2适用范围本程序适用于本公司质量治理体系覆盖产品所涉及连续改良了的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、治理评审、改正和预防措施及质量改良攻关等活动的治理，以改良质量治理体系的有效性。
3职责〔1〕总经理负责在公司范围内营造连续改良的气氛，对重大改良工程进行决策并提供资源。
〔2〕治理者代表负责主持公司的各项改良活动的筹划、实施和评价工作。
〔3〕质量保证部是公司连续改良活动的责任归口治理部门，编制连续改良工作方案，对连续改良方案的实施情况予以监督。
〔4〕各有关部门、基层班组负责相关改良工程的建议、实施。
5措施和方法5.1总则改良应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改良的根底在于过程。
为此，可采取的措施有：1〕测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。
2〕确立改良目标，即改良的预期效果。
3〕研究可能的解决问题的方案。
4〕评价和选择方案。
5〕实施所选定的方案。
6〕测量、验证和分析实施的结果。
7〕使成功的措施标准化，即纳入文件的X更改。
必要时对结果进行评审，以确定进一步改良的时机。
改良应是连续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
5.2 连续改良的筹划公司质量治理体系连续改良的筹划和治理由厂务部实施。
5 筹划的依据公司质量方针、目标、治理评审和内部审核结果，改正和预防措施以及其他信息反响和数据分析结果，是筹划连续改良的根本依据。
5 筹划的内容改良筹划除遵循质量筹划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。
现就体系、产品、过程改良分别规定如下：〔1〕质量治理体系的改良质量治理体系改良涉及的主要内容有：质量方针、目标及其治理，组织结构，资源配备及其治理，测量及评价活动以及质量治理体系的其他过程活动。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1.目的为持续改进活动提供准则，使持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性。
2.适用范围实现对持续改进活动的控制。
3.定义无4.职责4.1相关部门负责识别持续改进的实际，并提出持续改进的对策。
4.2管理者代表负责改进措施的管理和监督；组织对改进措施的效果进行评价。
5.工作要求要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.1创造良好的持续改进环境a.领导坚持并承诺持续改进。
b.倡导全员参与持续改进活动。
c.鼓励持续改进和创新。
d.为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。
5.2对持续改进进行策划5.2.1通过制定并实施质量方针和质量目标，进行统计技术的应用，采取纠正和预防措施，组织内部审核与管理评审，识别持续改进的机会，促进质量管理体系的持续改进。
5.2.2改进可以是日常的改进活动(如采取的纠正和预防措施)，也可以是重大的改进项目(如涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化)，其策划与管理都执行本程序。
5.3确定持续改进的原则a.质量目标的调整和优化应确定为改进项目。
b.客户提高要求的期望应确定为改进项目。
c.生产工艺的优化应确定为改进项目。
d.产品的技术革新应确定为改进项目。
e.提高材料的利用率应确定为改进项目。
f.过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。
5.4持续改进活动的实施a.利用对质量方针，质量目标的某一阶段的达成情况的分析和统计，决定在此方面持续改进的时机。
b.利用内、外审核结果，数据分析得出的结论，纠正和预防措施实施的现状以及管理评审所做出评审结论达到发现问题的目的。
c.利用上述种种手段，检验和监视质量管理体系，达到持续改进质量管理体系有效性的目的。
6.参考文件6.1管理评审程序6.2内部审核程序6.3过程监测及数据分析控制程序6.4纠正和预防措施控制程序7.使用表单无。
纠正预防及持续改进控制程序
1.目的采取有效的纠正和预防措施，实现持续改进。
4.范围适用于公司质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。
3. 职责3.1 质量部：组织制定纠正和预防措施，对措施的落实情况进行跟踪验证。
3.2 技术部：负责新产品开发过程中潜在失效模式和后果分析，确定纠正和预防措施。
3.3 各部门：负责提出本部门的持续改进项目；负责实施本部门的纠正和预防措施。
3.4管理者代表：确定持续改进项目并组织实施。
4. 有关术语和定义4.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
4.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
4.3 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
5. 工作程序5.1持续改进5.1.1持续改进的识别各部门通过质量方针和目标的贯彻情况、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、过程、设备、产品质量、服务等诸方面的分析与评估，积极寻求改进的机会，对具有持续改进机会的项目填写《持续改进计划》并及时上报管理者代表，上报时要优先考虑那些目前尚具有可接受的能力和性能、长远看会阻碍企业发展的方面。
5.1.2确定持续改进项目管理者代表对各部门的申报情况进行汇总审查后，确定持续改进项目，交有关责任部门实施。
确定持续改进项目时要做到：5.1.2.1 优先考虑顾客的要求和期望；5.1.2.2 考虑所有产品和过程的特殊特性的改善；5.1.2.3考虑产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少；5.1.2.4 考虑成本、价格因素和保护、节约资源。
5.1.3持续改进项目的实施5.1.3.1承担持续改进项目的责任部门针对现状进行调查、测量，确定当前指标和主要原因。
5.1.3.2根据当前指标和顾客目前及未来期望确定目标值。
5.1.3.3责任部门根据确定的改进项目、目标值和存在的主要问题与相关部门协调一致后，编写持续改进计划，明确项目负责人、持续改进的目标措施、时间进度等，报管理者代表批准。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
持续改进纠正措施与预防措施控制程序
持续改进纠正措施与预防措施控制程序一、主要步骤1.确定目标：明确改进的目标，并与组织的战略目标和价值观相一致。
这样可以确保改进措施始终与组织的长期发展方向一致。
3.分析数据：对收集到的数据进行分析，识别问题的根本原因和影响因素。
通过数据分析，可以找出组织存在的弱点和瓶颈，并确定改进的重点。
4.制定改进措施：根据数据分析的结果，制定相应的改进措施。
改进措施应具备可行性和可衡量性，并且需要与相关部门和利益相关者进行讨论和协商，确保其符合实际情况和组织的整体需求。
5.实施改进措施：将制定的改进措施付诸实施，确保其能够按计划执行。
此过程可能涉及到资源调配、人员培训等方面，需要确保改进措施能够得到有效的支持和推广。
6.监控和评估：对改进措施的实施效果进行监控和评估。
这可以通过设置关键绩效指标和收集实际数据来实现。
监控和评估的结果将帮助组织确定改进措施的有效性，并对其进行必要的修正和调整。
7.持续改进：根据监控和评估的结果，不断进行持续改进。
持续改进是一个循环过程，通过不断优化和调整改进措施，使其能够适应不断变化的环境和需求。
二、关键要素1.领导力支持：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要得到组织领导层的支持。
领导层的支持将对改进措施的实施和推广起到关键作用。
2.资源投入：为了实施改进措施，组织需要投入适当的资源。
这包括资金、人力、技术和设备等方面。
只有确保资源的充足和有效利用，才能保证改进措施的顺利实施。
4.数据驱动：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要建立在数据分析的基础上。
只有通过科学的数据分析，才能找出问题的真正原因，并制定相应的改进措施。
5.反馈机制：持续改进纠正措施与预防措施控制程序需要建立有效的反馈机制。
通过收集顾客反馈、员工建议等信息，组织可以及时了解改进措施的效果，并对其进行必要的调整和改进。
6.绩效评价：对改进措施的绩效进行评价是持续改进的重要环节。
通过设定关键绩效指标并进行实际数据的监控，可以及时了解改进措施的效果，并对其进行必要的调整和改进。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2质量部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政人事部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政人事部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，质量部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报质量部汇总，跨部门建议提交质量部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
TS程序文件(配流程图)--持续改进控制程序
1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低本钱，提高质量和生产率，保护并节约资源，从质量，价格，效劳和供货信誉等方面不断满足顾客需要。
2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改良活动。
3.0职责3.1 厂长确定持续改良工程，目标和工程负责人。
工程负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改良工程方案。
综合科负责监督，跟踪持续改良工程的实施，组织对持续改良工程进行评审，验证改良效果。
4.0定义4.1 持续改良：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和到达可接受的制造能力后，在质量、价格、效劳、供货信誉等方面不断改良和完善的行为。
5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改良的时机6 流程7.0 说明7.1 确定持续改良工程:7.1.1 持续改良是公司质量方针的组成局部，各部门必须推行坚持实施持续改良方案.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改良建议，持续改良工程可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低本钱； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科工程负责人责任部门→持续改良工程 综合科综合科综合科→持续改良任务书 →持续改良工程总结→持续改良报告综合科→持续改良方案•控制图〔计量值、计数值〕；•方案外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改良工程。
7.1.2 每年管理评审识别的改良时机以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改良工程，并在实际运作中可不时提出改良方案。
7.1.3 持续改良工程应优先考虑产品特性和过程参数。
ISO22301-2019持续改进控制程序
1、目的对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。
2、范围适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制。
3、定义3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。
（包括一个或多个质量特性或BCM体系要素，偏离规定要求或缺陷）。
3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。
3.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。
4、职责4.1 品保部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。
4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。
4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。
5、程序内容5．1 纠正措施5.1.1 纠正措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施报告，并发给责任部门处理。
5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时；5.1.1.4当内审或外审不合格时；5.1.1.5当管理评审要求时。
5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施报告》中。
5.1.3 纠正措施的制定：针对不合格原因，责任部门制定纠正措施，措施应包括短期和长期的。
并规定责任人及完成期限。
然后交给品保部进行跟踪、验证确认。
5.1.4 纠正措施的执行：纠正措施经品保部确认后，由责任部门遵照执行，并保留相关记录。
质量管理持续改进控制程序
质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。
该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。
该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。
它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。
总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。
2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。
3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。
4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。
5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。
6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。
7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。
8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。
关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。
通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。
质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。
项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。
质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。
修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。
2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。
持续改进控制程序
2.相关部门应学习全面质量和环境管理知识，熟练运用“两图一表”（排列图、因果图和调查
表）及同专业关系密切的数理统计工具和其它现代化管理方法，以识别问题的根本原因。
5.1.5确定改进方案
通过对改进项目的现状分析和原因分析，品质部、行政部确定改进目标，进而制定相应的改进方案（如技术改造方案），包括改进方法、所需资源、措施手段、计划完成期限、责任部门/者等。
5.1.6持续改进实施
责任部门按要求实施相应的改进方案，实施过程中如有需进一步协调解决问题，品质部、行政部应及时上报管理者代表或总经理，以确保改进方案按计划计划顺利实施。
5.1.7持续改进活动的跟踪和验证
品质部、行政部负责于计划完成期限内及时跟踪相关方案的实施情况及验证有效性，在适当的考核期内验证持续改进活动的有效性，对未能达到改进目标的，应重新策划改进方案并予以实施。
5.1．3改进要求应符合实际情况和工作特点，其内容包括可以下几个方面：
1.紧密围绕方针和目标；
2.针对产品实现过程薄弱环节，技术质量和环境问题的关键所在；
3.有关提高工作质量、过程质量和产品质量，实现科学管理，降低成本，节约能源，保证安全、文明生产、清洁生产等方面。
5.1．4现状分析和原因分析
1.对获提案的改进项目，由管理者代表召集相关部门，对确认的改进要求通过收集并分析数
5.1.8新方案标准化
对取得成效的改进项目，品质部、行政部应及时做好巩固成果的标准化工作，如修订、补充相关文件和资料等，同时转入新的改进项目。
5.1.9 持续改进分析评价报告记录存档
持续改进活动的相关记录由品质部、行政部负责保存以备查看，并提供管理评审输入文件。
6、引用相关文件：
无。
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审核登记
各部持续改进项目经部门领导核准后报ISO事 务局。ISO事务局负责各部门持续改进项目的 汇总
一般改善提案、重点改善提进的实际难易程度和改善效果大小及其重要性进 行项目分类。公司持续改进项目分为:一般改善案和重点改善案。 1)被列为一般改善案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、 拟定改善计划，经部门领导审查核准后执行。 2)被列为重点改善案的持续改进项目由ISO事务局对其进行整理和 汇总并填写《改善提案书》。 3)重点改善部门编制本部门持续改进项目(包括合理化建议和技术 改进)改善计划。 4)持续改进必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减 少。 5)持续改进计划至少包括项目名称、负责单位/人、预计完成时间 等时一间讲磨。
审核
ISO事务局对重点改善案计划审查、核准后， 会同各相关部门监督其执行。
改进计划备案、执行、追踪
项目负责部门按计划组织实施，ISO事务局与相关部 门按“持续改进计划”定期和/或不定期进行追踪、并 记录进展状况，必要时向公司领导报告。 1)在实施持续改进过程中，部门或改进小组应根据公 司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续 改进技术和方法来进行持续改进作业。 a)控制图(计量型、计数型) c)限制理论 b)试验设计(DOE) e) PPM分析 d)设备总效率 g)基准确定 f)价值分析 i)防错 h)运动/人机工程分析
持续改进(包括改善提案)项目
a)计划外停机时间的减少; h)设备安装、夹具/模具的更换及机器调整； c)时间的减少: d)过长的生产周期的缩短; e)报废、返工及返修的减少 f)优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用; g)人力和材料的浪费的改善; j)不良质量成木的降低; k)产品装配或安装困难其方法的改进; 1)产品过多的搬运和贮存的改善; n)临界的测量系统能力的提高; o)特性和工艺参数过大的变差: p)顾客不满意(如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客 厂方的担忧、售后服务质量的保证等)的改善: q)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善: r)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染； s)减少资源能源的浪费；
效果验证
当持续改进项目完成后，部门领导应负责进行 改善效果验证， 并将验证结果记录于《改善提案书》中，并报 ISO事务局。对验证无效的提案，由负责部门 进行原因分析，并重新实施改进。
资料保存
对验证有效果的改善提案，IS0事务局将改善 结果记录于《改善提案书》中，并收集其所有 相关资料进行整理依《记录控制程序》进行归 档。
持续改善的控制流程
1、确定持续改进项目来源； 2、审核登记； 3、改善提案筛选； 4、一般改善提案、重点改善提案； 5、拟订持续改善计划； 6、审核； 7、改进计划备案、执行、追踪； 8、效果验证； 9、资料保存； 10、效果评估、奖励； 11、推广； 12、持续改进；
持续改进项目来源
1)总经理负责依据公司质量/环境方针、质量/环境目 标及管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。 2)ISO事务局负责依据内、外部审核结果制订质量/环 境管理体系有效性的持续改进要求。 3)各职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、 纠正和预防措施的结果等制订本部门的持续改进计划， 负责收集并向TSO事务局提供本部门合理化建议和技 术改进项目。 4)依据公司实际的质量/环境状况，各部门可根据以下 方面(但不限于)来确定持续改进(包括改善提案)项目:
权责
ISO事务局负责公司持续改进项目的收集、核 定、评价与奖励。 总经理负责提供公司要求的持续改进项目。 各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及 实施(包括合理化建议和技术改进)。
定义
持续改进：在达到产品基本质量与环境达到法 律法规和相关方要求的基础上，有目标、有计 划开展的旨在不断优化公司质量/环境、服务、 和成本目标值的一系列活动。 合理化建议：指有关改进和完善公司产品质量 及环境保护等方，技术改进:指对原有机器备、 仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
持续改进控制程序
目的
本程序规定了在质量/环境、服务和成本方面 持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持 续改进活动，增强公司员工的持续改进意识， 不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和 质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费， 降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
范围
本程序适用于公司产品生产和服务及环境保护 全过程的持续改进活动。
效果评估、奖励
对验证有效果的改善提案，由ISO事务局组织 有关部门专家对改善效果进行评估，并按《公 司奖惩规则》的规定进行奖励。
推广
效果显著的改进项目所采取的措施可纳入公司 业务计划推广实施。
持续改进
各部门应在取得改进成效的基础上通过总结， 寻求进一步改进的机会，进行持续改进。
再见！谢谢！