科室风险,廉政风险识别防控一览表
廉政风险识别防控一览表
所在单位：填报日
期：
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够，可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育，不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况，可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨，拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位，可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习，可能导致履职尽责不到位
低
加强学习，提高自身能力素质，认真履职尽责，完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维，统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:
医院各科室廉政风险点汇总表优选
医院各科室廉政风险点汇总表
word.
word.
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品采购计划，科
室申请购买的药品一定要按审批程
序报院领导审批后才能采购。
严禁
采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
word.
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医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表**处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理；来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理；杜绝违规。
7、对外关系和接待工作。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。
如专家宾进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须分管副院长审批后才能签章，对外公文必须院主要领导签字才能签发。
- 1 -处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室医务处1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
3、干部的考核，选拔和提拔。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群4、医院印章、介绍信的管理；众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的5、专家宾馆的管理；审批程序，方可办理。
6、车辆使用管理； 9、加强学习，提高认识和防腐能力。
7、对外关系和接待工作。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、8、是否按政策办事。
公正，须张榜公示。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表**处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室1、党费收缴和管理：党办、财务处设有专人管理，实行收支两条线，设有账簿，定期核账，使用全省统一票据。
2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
1、党费和团费的收缴和管理； 3、宣传横幅的印制专人负责，建立登记审批制度，2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、加强组工干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，4、医院印章、介绍信的管理；提高干部素质，严格按《干部选拔使用工作条例》5、专家宾馆的管理；来考察任用干部，做到公开、公正、公平、民主，6、车辆使用管理；杜绝违规。
7、对外关系和接待工作。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研8、是否按政策办事。
谈和强调，必须严格按照制度去执行，有的制度相9、在录用人员方面是否按照录用程序对比较粗犷的，采取了更加细化的措施。
如专家宾进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
馆，定期请财务处院长一起核账，车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须分管副院长审批后才能签章，对外公文必须院主要领导签字才能签发。
- 1 -处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险防控措施办公室医务处1、党费和团费的收缴和管理； 2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
3、干部的考核，选拔和提拔。
8、加大监督力度，录用人员必须公开透明，便于群4、医院印章、介绍信的管理；众监督；涉及录用人员的，必须严格通过一系列的5、专家宾馆的管理；审批程序，方可办理。
6、车辆使用管理； 9、加强学习，提高认识和防腐能力。
7、对外关系和接待工作。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、8、是否按政策办事。
公正，须张榜公示。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。
不以权力或工作之便牟取私利。
医院各科室廉政风险点汇总表
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员：
1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
A
主任：
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善,岗位职责不明确，监督不到位，就容易存在风险。
5、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑.
财务处
1、未认真执行财经政策及遵守纪律,给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立和完善.
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措"要以医院工作实际为出发点，“分配”要按制定的管理办法执行,不能有随意性，“使用"要按审批制度执行,在大额资金使用方面要经集体讨论。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核宝安制度。
办公室
（团委）
1、党费和团费的收缴和管理；
2、医院各种广告和宣传横幅的印制。
3、干部的考核，选拔和提拔。
4、医院印章、介绍信的管理；
5、专家宾馆的管理;
6、车辆使用管理;
7、对外关系和接待工作。
8、是否按政策办事。
9、在录用人员方面是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责，增强工作感。
*＊医院各科室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
（团委）
廉政风险识别防控一览表
1、A
2、A
3、A
4、A
1、严格按照国家有关法律法规及各部门有关规章、制度办事。
2、根据街道工作实际，出台适合本单位的各种实施规定及办法。
3、在大额资金的使用上，必经集体讨论，资金使用正确减少失误。
4、一切严格按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。
外部环境风险
2、深化廉政教育。
3、加强廉政勤政建设。
4、注重人文关怀，开展谈心活动。
5、严格执行党建工作、考核、评先方面的各类规定，坚持公开、公正、公平原则，不弄虚作假，深入基层调查，不偏听偏信，不泄露相关信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。
6、严格按照组织发展原则和程序，遵照党员标准将群众中的优秀人员发展成为党员。
2、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。
3、严格遵守《廉政准则》各项规定。
4、对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。
其它风险
责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
3、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
4、在工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
1、B
2、B
3、C
4、C
1、树立全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立大局意识，在群众中起好的带头作用。
2、开展多种活动，按照价值观的要求找出自己的不足，逐步完善和改进。
4、认真落实各项学习计划，明确责任。进一步统一思想，提高认识，增强责任心和综合素质。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1 、在干部管理、任用、调配中存在承受宴请、收受贿赂的风险。
2 、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3 、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4 、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1 、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2 、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3 、在人事信息统计中存在不许确的风险1 、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2 、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序发展。
3 、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止A 浮现违反人事组织原则。
4 、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉反抗宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5 、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心承受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6 、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及. z-时准确。
. z. z-医务科护理部1 、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。
2 、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。
3 、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。
1 、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。
2 、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平 现象。
3 、在参预护理设备、物资采购方案中， 承受宴请或者拿好处等。
1 、强化全体人员廉政风险防控意 识。
2 、加强处监视。
3 、加强"党风廉政建立和反腐败工作实施意见的"学习。
C 4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5 、掌握履行职责、制度执行和监视 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防管理措施1 、加强学习教育，提高素质。
科室业务工作廉政风险识别和防控表
廉政风险点
风险等级
表现形式
业务流程风险
低
不关心职工生活，没有及时化解职工矛盾、维护单位稳定。
制度机制风险
低
廉洁从业意识不强，制度不健全导致工作中的漏洞；违反制度导致的问题。
原因分析
1、原则性不强，对违反法律、法规和政策规定的问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。
2、业务不精，不能及时化解上访事件造成不良影响。
单位：×××市×××管理处填写时间：2012年8月17日
科室名称
安监科
负责人姓名
主要职权
贯彻执行国务院《企事业单位内部治安保卫条例》，结合本单位的具体情况制定出相应的工作措施，在处领导统一部署下组织实施。
认真做好园区秩序管理、信息采集与上报工作，严防国内外敌对势力、非法宗教势力的渗透、煽动和破坏活动，及时处置各种不安定事端和突发性事件。协助相关部门做好在园内举办的各类活动的安全保卫工作。
加强绿化工人队伍的管理和教育，提高技术水平和管理水平，加强维护绿化的宣传教育。
廉政风险点
风险等级
表现形式
生产工具采购
小
生产工具、农药和化肥采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、等行为，存有贪污受贿的风险；
苗木采购
小
存在采购价格偏高，规格不符要求
原因分析
1、生产器械采购管理不规范，存收受回扣，谋取私利风险。2、苗木采购管理中，存在各地价格不均，苗木规格不均，易发生价高质次。
负责做好文件、公文、函件的收发、登记、呈阅、交办、催办、立卷和归档工作，严格执行保密制度，负责报刊杂志的订阅和收发工作。
廉政风险点
风险等级
表现形式
采购
中
办公用品采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、收受回扣等行为，办公室用品出入易审核管理把关不严、私作处理，造成公物损失，存有贪污受贿的风险；
部门主要廉政风险点及防控措施一览表
身要求不严 格等。
3.严格组织纪律，坚 持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风 险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重 视，政策把
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或 副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教 育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集 体决策，实行责任制管理 制度。
3.加强政策法规及业 务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任 副书记 同风险点 握不准，自
高
务知识学习，加强集体领 王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或 主 任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资 产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认 识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会 同风险点 握不准，自
中
度，强化监督管理，落实 张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。 工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员：
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符。
洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
医院各科室廉政风险点汇总表
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。
C
1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室
负责人
在岗
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方"。
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德。
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理,开展定期核查,从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
会计、出纳、结算员:
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。
2、加强现金管理,记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账实相符.
单位科室廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
加强学习 避免误差
业务流程风险
成本监审
程序有可能不完 善
三级
努力完善程序
“三重一大”决策 风险
单位科室意见
主要负责人签字
市反腐倡廉预警机 制指导协调组审核 意见
单位（科室）名称：综合法规科
主要工作职能
负责价格改革、价格政策的组织实施，具体负责法规宣传、规范，性文件前置审查、价格执法监督和执法资格审 核
风险类别
风险点
廉政风险主要内 容及表现形式
风险等级
防范措施
责任领导
责任科室
制度机制风险
贯彻国家具体价格 政策、具体的定调 价审核、办理《收 费许可证》、开展收 费年审的具体工作 过程
制度形式化
三级
建立遵守制度登记台账
张小宏
岗位职责风险
参杂作假，不细致， 落实政策走样
三级
加强事前审核
张小宏
业务流程风险
风险类别
廉政风险主要内容及表现形式
风险 等级
防范措施
业务流程风险
定（调）价受理
申请材料不全未一次 性告知，或不符合条件 的予以受理。
三级
向社会公开申报程序和条件、投诉电话，对照政策规定认真审查材料。
定（调）价初审
依据不充分，或审核不 严导致数据不实。
三级
加强业务知识学习，提高政策水平；严格按照政策规定审核。
责任领导
责任科室
制度机制风险
价格案审制度
案审制度执行不到位，可能出现执法程序、执
法纪律等方面的风险
二级
完善价格案审制度，加大制度 执行力
岗位职责风险
价格检查
不能严格按照二十四字 办案方针
二级
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XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
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卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字： 主管领导签字：
填表日期： 年 月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日卑微如蝼蚁、坚强似大象
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科室领导签字：
主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
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月 日
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科室领导签字： 主管领导签字： 填表日期： 年
月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日卑微如蝼蚁、坚强似大象
XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
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科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日XX市XX镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
科室领导签字：
主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
XX 市XX 镇廉政风险识别防控一览表（科室风险）
科室领导签字：主管领导签字：填表日期：年月日卑微如蝼蚁、坚强似大象。