ISO27001授权管理制度

合集下载

ISO27001信息监控系统管理规定

ISO27001信息监控系统管理规定1 目的为加强IT内部安全防范，确保监控系统管理的安全性、保密性、规范性。

2 范围本程序适用于对IT监控系统的使用、维护及管理特制定此程序。

3 相关文件《备份中心管理规定》4 职责4.1 网络管理员负责对监控系统的日常管理，包括监控录像的监视，监控系统的日常维护。

4.2 值班人员负责对监控系统的运行情况进行检查。

5 程序5.1 监控系统运行时间中心机房内视频监控系统、电子门禁系统、消防报警系统、应急照明、配电等设施必须保证24小时正常运行。

5.2 监控系统的维护5.2.1 监控系统由网络管理员每天负责检查与维护。

5.3 监控系统范围5.3.1 IT信息科技部核心办公区及非核心办公区都处于监控状态。

5.4 监控系统异常情况的处理5.4.1 当值班人员发现监控系统监测到可疑事件时需进行现场确认，确认完毕后进行事件记录《事件事故记录单》。

5.4.2 当值班人员发现监控系统检测到外来人员离开授权工作区域随意乱走时，应加以拦阻并进行记录《事件事故记录单》。

5.4.3 监控系统某监控摄像头发生异常，当发生摄像头故障时由值班人员联系监控系统服务商进行更换或维修，更换或维修期间由保安代替监控站在监控损坏的区域内维持秩序并监控可疑情况。

更换或维修完成后由服务商提供《维修记录单》。

5.4.4 监控系统故障由值班人员联系监控系统服务商对其进行更换或维修，维修期间由保安看守各出入口并对来访人员进行登记。

5.4.5 当监控区域扩充需增加监控摄像头时，由综合管理员联系监控系统服务厂商对监控设备进行添加，添加设备期间由保安严格把守各出入口并对来访人员进行登记。

5.5 监控系统管控5.5.1 监控系统由运行监控机房值班人员进行管理，每天对监控系统的监控活动进行检查并协调监控系统的工作，协调监控系统资源利用率。

5.5.2 监控系统的数据备份，监控系统应定期（每周）对其监控数据进行备份，备份操作由综合管理员负责，备份完成后填写《监控系统数据备份实施记录》。

iso27001制度

ISO27001是一种信息安全管理体系认证，旨在确保组织的信息安全管理体系符合国际标准。

该认证要求组织建立、实施和持续维护一个有效的信息安全管理体系，以确保组织的信息资产得到充分保护。

ISO27001基于PDCA（Plan-Do-Check-Act）模型，由以下十个安全控制域组成：
1. 信息安全策略：制定、审核和更新信息安全策略，以确保与业务需求和法律法规要求的一致性。

2. 组织信息安全：确定信息安全角色和职责，并建立相应的沟通与协调机制。

3. 资产分类与控制：对组织资产进行分类和管理，并制定相应的安全控制措施。

4. 人员安全：实施背景调查、访问控制和权限管理，以确保只有授权人员能够访问敏感数据。

5. 物理和环境安全：确保物理设施的安全，以防止未经授权的访问和破坏。

6. 通信和操作管理：制定和执行安全通信和操作管理政策，以防止数据泄露和恶意软件感染。

7. 访问控制：实施适当的访问控制策略，以防止未经授权的访问和数据泄露。

8. 信息安全事件管理：建立安全事件响应机制，及时发现、记录和处理安全事件。

9. 业务连续性管理：制定业务连续性计划，以确保在灾难或其他紧急情况下能够快速恢复业务运营。

10. 合规性：确保组织遵守相关法律法规和标准要求，并定期进行合规性评估。

通过实施ISO27001，组织可以降低信息安全风险，提高信息安全管理水平，增强客户和合作伙伴的信任度，并提升组织形象和市场竞争力。

iso27001管理制度

iso27001管理制度ISO 27001 管理制度ISO 27001 管理制度是指为了确保信息安全和提升组织安全水平而制定的一套规范、程序和控制措施。

该管理制度基于国际标准 ISO 27001，能够帮助组织建立、实施、监控、维护和持续改进信息安全管理体系（ISMS）。

一、概述ISO 27001 管理制度的目标是通过风险评估、安全控制和持续改进来确保信息资源的保密性、完整性和可用性。

它是一个全面的框架，涵盖了组织内所有与信息相关的活动、流程和资源。

二、范围ISO 27001 管理制度适用于任何类型、规模和性质的组织，无论其是商业企业、政府机构还是非营利组织。

它可以应用于整个组织，也可以限定在特定部门、流程或信息系统内。

三、主要内容ISO 27001 管理制度包含以下主要内容：1. 上级承诺与领导参与：组织的最高管理层需承诺并参与信息安全管理制度的制定、实施和持续改进，确保信息安全优先考虑。

2. 风险评估与处理：组织应进行全面的信息安全风险评估，确定信息资产的价值、相关威胁和漏洞，并采取适当的控制措施来降低风险。

3. 安全策略和目标：制定信息安全策略和目标，明确组织对信息安全的承诺和期望，并将其与组织的整体目标和战略相一致。

4. 组织和资源：明确信息安全管理制度的责任、职权和沟通渠道，合理配置和管理人力、物力、财力等资源来支持制度的有效实施。

5. 安全控制：建立必要的技术和操作性安全控制措施，以保护信息系统免受恶意攻击、未经授权访问和其他信息安全威胁。

6. 员工培训和教育：组织应提供必要的员工培训和教育，使其了解信息安全政策、操作规程和最佳实践，提高信息安全意识和能力。

7. 性能评估和监控：定期对信息安全管理制度进行内部和外部的性能评估和监控，以识别问题、发现机会，并及时采取改进措施。

8. 内部审核和持续改进：建立内部审核机制，对信息安全管理制度进行周期性审查，发现问题并带动持续改进，确保制度的有效性和符合性。

ISO27001系统权限授予及密码管理办法

惠州培训网
更多免费资料下载请进：好好学习社区
系统权限授予及密码管理办法
信息系统作为资源管理系统，必须有其安全性和职责权限，特制定本管理制度。

一、总则
1.1用户帐号:
登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员姓名的缩写或由公司信息中心统一分发，规则如下：
（1）两个汉字的中文名称，采用拼音的全称。

（2）三个汉字的中文名称：采用姓的全拼加上名字的首字母。

如果出现用户帐号重名的情况，出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加一个字母“1”；出现第二个重名的用户帐号，在重名的用户帐号后面增加一个字母“2”；如此类推。

1.2密码：
为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。

1.3权限：
指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。

二、职责与分工
2.1职能班组：
(1) 权限所有班组：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；
a.营业班负责营销系统关于本所的系统权限；
b.维护班负责SF2008标准化作业系统及PMS 系统关于本所的系统权限；
c.所负责人管理OA 及其它系统的权限；
(2) 负责指定一个部门权限负责人，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行提交至公司信息中心操作。

；
(3) 本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由公司信息中心进行设置；。

ISO27001访问控制管理程序

文件制修订记录1、适用适用于本公司的各种应用系统涉及到的逻辑访问的控制。

2、目的为对本公司各种应用系统的用户访问权限（包括特权用户及第三方用户）实施有效控制，杜绝非法访问，确保系统和信息的安全，特制定本程序。

3、职责3.1各系统的访问授权管理由管理运营部设置安全框架，由各部门主管视权限和业务情况进行分配、审批。

3.2各系统的访问授权实施部门负责访问控制的技术管理以及访问权限控制和实施。

3.3管理运营部负责向各部门通知人事变动情况。

4、程序4.1访问控制策略4.1.1公司内部可公开的信息不作特别限定，允许所有用户访问。

4.1.2公司内部部分不公开信息，经访问授权管理运营部认可，访问授权实施部门实施后用户方可访问。

4.1.3本公司限制使用无线网络，对连接到互联网和局域网的设备采用粘贴标签的方法清晰的标明设备的连接属性（根据敏感程度，可查表获得权限，如IP列表）4.1.4用户不得访问或尝试访问未经授权的网络、系统、文件和服务。

4.1.5相关部门主管填写《用户权限登记表》，确定访问规则后，由网络管理员开设访问帐号和设置访问权限。

4.1.6为确保含有敏感信息的系统不发生泄密事故，采取措施对敏感系统予以隔离。

采用最小权限、最少用户原则。

4.2用户访问管理4.2.1权限申请4.2.1.1授权流程部门申请——授权管理运营部审批——访问授权部门实施所有用户，包括第三方人员均需要履行访问授权手续。

申请部门根据日常管理工作的需要，确定需要访问的系统和访问权限，经过本部门经理同意后，向访问授权管理运营部提交《用户权限申请表》，经访问授权管理运营部审核批准后，将《用户权限申请表》交访问授权实施部门实施。

第三方人员的访问申请由负责接待的部门按照上述要求予以办理。

第三方人员一般不允许成为特权用户。

必要时，第三方人员需与访问接待部门签订《第三方保密协议》。

4.2.1.2《用户权限申请表》应对以下内容予以明确：A)权限申请人员；B)访问权限的级别和范围；C)申请理由；D)有效期。

iso27001 it管理制度

iso27001 it管理制度ISO27001是一种信息安全管理制度，也称为IT管理制度，在现代数字化时代中越来越受到重视。

本文将以ISO27001 IT管理制度为主题，逐步回答相关问题。

第一步：介绍ISO27001 IT管理制度（200字）ISO27001是一种国际标准，旨在帮助组织确保其信息资产获得恰当的保护。

它涵盖了信息安全管理的各个方面，包括制定和实施信息安全政策、评估和处理风险、确定和维护适当的控制措施以及制定管理体系以确保持续的改进。

通过遵循ISO27001，组织可以保护其敏感信息，减少信息泄露和数据安全风险。

第二步：ISO27001 IT管理制度的重要性（300字）ISO27001 IT管理制度的重要性不言而喻。

随着企业信息化的发展，信息安全面临着越来越多的挑战，包括黑客攻击、恶意软件、数据泄露等。

没有有效的信息安全管理制度，企业可能会面临重大的财务和声誉损失。

ISO27001提供了一种全面的和系统化的方法，帮助组织评估和管理风险，保护信息资产，提高信息安全意识和文化。

第三步：ISO27001 IT管理制度的实施步骤（600字）ISO27001 IT管理制度的实施涉及以下步骤：1. 建立信息安全管理体系：确定组织的信息安全目标和政策，并明确角色和责任。

建立一套适当的程序和控制措施，以确保信息资产的安全。

2. 进行风险评估：识别信息资产的价值和敏感性，并评估威胁和潜在风险。

制定和实施适当的风险处理措施，以降低风险的发生和影响。

3. 实施信息安全控制措施：基于风险评估的结果，制定和实施适当的控制措施。

包括技术控制（如访问控制、加密）、组织控制（如培训和教育）以及物理控制（如设备安全）。

4. 进行内部审核：定期对信息安全管理体系进行内部审核，以确保其有效性和符合性。

识别和纠正潜在的问题，进行持续改进。

5. 通过外部审核：选择合格的认证机构进行外部审核，评估信息安全管理体系的符合性。

取得ISO27001认证，提高组织的信誉度。

ISO27001文件-(访问控制管理规定)

访问控制管理规定（版本号：V1.0）更改控制页目录1目的 (1)2范围 (1)3术语定义 (1)4内容 (1)4.1身份标识管理 (1)4.2口令管理 (1)4.3权限管理 (2)4.4网络访问控制 (3)4.5物理环境访问控制 (3)5 相关文件 (3)6 相关记录 (3)1目的本规定旨在建立起一个明确的信息安全访问要求，加强内部员工以及第三方人员的访问管理，防止未经授权的访问，确保访问操作的合理性。

2范围本规定适用于xxx科技股份有限公司全体员工和第三方人员。

3术语定义无4内容本规定主要包括身份标识管理、口令管理、权限管理、网络访问控制以及物理环境访问控制五大部分，且必须满足《访问控制方针》的基本要求。

4.1身份标识管理1)任何身份标识都不可以体现该访问主体的访问权限；2)邮件系统帐号标识统一采用“名的拼音首字母”＋“.”+“姓的拼音全称”；3)对于任何信息系统，该系统的所有的用户应有一个唯一的识别码（用户ID），并且仅供本人使用。

4.2口令管理1)口令设置、保存与传送a.所有的用户帐号都必须设置口令。

b.个人电脑等口令由个人保管，遗忘时联系IT人员进行口令重置；c.服务器口令由系统管理员保管；d.重要口令传送需纸质信封、手机短信等其他方式寄送，口令收到后应及时销毁口令原件；2)口令选择规则a.个人电脑口令长度应该不低于6位，服务器口令长度应该不低于8位；b.口令要满足复杂度要求，可由大小写字母和特殊字符组成。

3)口令变更a.服务器口令应该每三个月更改一次口令；b.用户或管理员如发现口令已泄露或怀疑被泄露，应立即更改口令。

4)初始口令不能为空，且要避免与计算机名或者帐号名相同。

4.3权限管理1)不同的用户、不同的组，在访问相关的信息系统时，应该分配不同的权限；用户的权限的分配应按“满足用户工作需要的最小权限”原则进行，并使用《权限申请表》记录权限的申请和审批；2)当员工的岗位和工作职责发生变化时，应该及时更新其访问权限；3)每隔六个月以及在系统发生重大变更如系统重装以后应检查用户的权限分配；4)每隔三个月进行一次管理员帐号及关键应用系统或特权用户帐号的检查；5)应严格控制能够覆盖操作系统和应用控制的特权操作用户。

ISO27001:2022作业文件之访问权限管理规范

访问权限管理规范1.目的主要是为了保障公司信息的授权访问，规范用户和权限访问管理，防止对网络服务和应用系统的未授权的访问。

2.适用范围适用于公司内部网络服务、应用系统的账户、口令与权限管理。

3.职责3.1信息中心负责对用户、口令与权限管理。

3.2资产管理员负责日常网络服务及应用系统访问权限的控制。

4.管理要求4.1账号与口令管理4.1.1一人一账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对其操作负责，禁止多人使用同一个账号。

4.1.2用户因工作变更或离开公司时，系统管理员要及时取消或者锁定其所有账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改口令等相应的措施规避该风险。

4.1.3系统管理员应每季度检查并取消多余的用户账号。

4.1.4所有计算机及系统用户在使用口令时应遵循以下原则：口令必须具有一定强度、长度和复杂度，长度不得小于8 位字符串，要求是字母和数字或特殊字符等两类字符混合，用户名和口令禁止相同。

✧保守口令的机密性，避免保留口令的字面记录，明文存储或明文网络传递；✧口令不要采用姓名、电话号码、生日等别人容易猜测或得到的口令；✧口令需要定期调整，重要服务器的口令不应由一人掌握。

✧任何时候有迹象表明系统或口令可能受到损害，就要更换口令。

4.1.5对应用系统及所部署的服务器的超级口令进行台账式管理。

4.1.6用户有义务保护自己账号与口令等秘密鉴别信息，秘密鉴别信息的使用符合公司相关规范要求。

4.1.7 个人计算机必须设置开机口令和操作系统管理员口令，并开启屏幕保护中的密码保护功能。

4.18 口令要及时更新，要建立定期修改制度，其中系统管理员口令修改间隔不得超过3 个月，并且不得重复使用前3 次以内的口令。

用户登录事件要有记录和审计，同时限制同一用户连续失败登录次数，一般不超过3 次。

4.2权限管理4.2.1资产管理员对信息的访问权限进行设置，添加该用户的相应访问权，设置权限，要再次确认，以保证权限设置正确。

ISO27001：2013源代码安全管理规范

ISO27001：2013源代码安全管理规范源代码安全管理规范目录一、管理目标41、保证源代码和开发文档的完整性。

42、规范源代码的授权获取、复制、传播。

43、提高技术人员及管理人员对源代码及开发文档损伤、丢失、被恶意获取、复制、传播的风险安全防范意识。

44、管控项目程序开发过程中存在的相关安全风险。

4二、定性指标41、源代码库必须包括工作库、受控库、项目库和产品库。

(4)2、保证开发人员工作目录及其代码与工作库保存的版本相一致。

43、开发人员要遵守修改过程完成后立即入库的原则。

44、有完善的检查机制。

45、有完善的备份机制。

46、有生成版本的规则。

47、生成的版本要进行完整性和可用性测试。

48、对开发人员和管理人员要有源代码安全管理培训49、对开发人员和管理人员访问代码要有相应的权限管理410、源代码保存服务器要有安全权限控制。

411、控制开发环境网络访问权限。

4第1页共16页内部公开三、管理策略41、建立管理组织结构42、制定管理规范43、制定评审标准54、执行管理监督5四、组织结构51、源代码的管理相关方52、组织职责53、与职能机构的协同管理84、应维护与特定相关方、其他专业安全论坛和专业协会的适当联系。

8五、管理制度（见文档《源代码安全管理制度.docx》）8六、管理流程81、服务器部署流程82、源代码管理软件配置流程93、源代码创建修改流程94、版本控制流程105、源代码测试流程（组件测试）116、组件发布流程117、软件发布流程128、项目人员获取版本流程129、夕卜部借阅流程1210、源代码目录工作状态安全监控流程1311、源代码目录和项目权限安全监控流程1312、与源代码相关人员离职审查流程13七、表单141、见B07离职交接表单142、见B09《重要应用系统权限评审表》143、见（B09）《重要服务器-应用系统清单》144、外部借阅审批表145、软件获取申请表146、信息安全规范检查记录表15一、管理目标1、保证源代码和开发文档的完整性。

iso27001管理制度

iso27001管理制度ISO 27001管理制度随着信息技术的迅速发展，信息安全已经成为各个组织和企业管理的重要问题。

为了保护组织的信息资产，确保信息安全，ISO （International Organization for Standardization）制定了ISO 27001信息安全管理标准，并提供了一个信息安全管理体系框架，即ISO 27001管理制度。

ISO 27001是一套广泛接受的国际标准，用于确保组织的信息安全性、保护信息资产，并规定了与信息安全相关的最佳实践。

ISO 27001管理制度包括一系列的政策、流程、规程和指南，以确保组织能够有效地评估和处理信息安全风险，并采取相应的对策。

一、背景介绍首先，为了全面了解ISO 27001管理制度的重要性，在正文之前，我们需要了解一下背景信息。

信息安全已经成为各个行业组织亟需解决的问题。

网络攻击、数据泄露和恶意软件等信息安全事件频发，不仅会导致组织的声誉受损，还可能对组织的业务运营带来重大影响。

因此，建立一个完善的信息安全管理制度对组织而言至关重要。

二、ISO 27001标准概述ISO 27001管理制度是基于三个核心原则构建的：机密性、完整性和可用性。

这些原则确保信息在存储、处理和传输过程中保持机密性，确保信息的完整性，以及确保信息在需要时可用。

该标准要求组织实施信息安全管理体系（ISMS），并提供一套方法论，以评估、实施、监控和改进组织的信息安全。

三、制度要素1. 风险评估为了了解组织信息资产所面临的风险，风险评估是ISO 27001管理制度中的第一步。

通过风险评估，组织可以确定信息资产的价值、可能的威胁和潜在的漏洞。

评估后，组织可以采取相应的控制措施来减轻这些风险。

2. 安全策略制定和实施安全策略是ISO 27001管理制度的核心内容之一。

安全策略包括确立信息安全目标、规定信息安全策略、明确员工责任等方面。

这些策略和措施是确保信息安全的基础。

ISO27001-2013信息安全管理手册(GBT 22080-2016)

XXXX有限公司信息安全管理手册ISO27001:2013 编制：审核：批准：信息安全管理手册目录1. 概述 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 颁布令 (4)1.4 授权书 (5)2. 依据文件和术语 (6)2.1 依据文件 (6)2.2 术语定义 (6)3. 裁剪说明 (7)4. 组织环境 (8)4.1 组织环境描述 (8)4.2 信息安全相关方的需求和期望 (11)4.3 信息安全管理体系范围的确定 (11)4.4 体系概述 (12)5. 领导力 (14)5.1 领导力和承诺 (14)5.2 信息安全方针和目标 (14)5.3 组织角色、职责和权限 (15)6. 策划 (17)6.1 风险评估和处置.............................. 错误!未定义书签。

6.2 目标实现过程 (18)7. 支持 (20)7.1 资源提供 (20)7.2 能力管理 (20)7.3 意识培训 (20)7.4 信息安全沟通管理 (20)7.5 文件记录管理 (21)8. 运行 (24)8.1 体系策划与运行 (24)8.2 风险评估 (24)8.3 风险处置 (24)9. 绩效评价 (26)9.1 监视、测量、分析和评价...................... 错误!未定义书签。

9.2 内部审核 (27)9.3 管理评审 (28)10. 改进........................................ 3010.1 不符合和纠正措施 2810.2 持续改进 (28)11. 信息安全总体控制 (31)A.5信息安全策略 (31)A.6信息安全组织 (31)A.7人力资源安全 (35)A.8资产管理 (35)A.9访问控制 (35)A.10密码控制 (36)A.11物理和环境安全 (36)A.12操作安全 (36)A.13通信安全 (37)A.14系统获取、开发和维护 (37)A.15供应商关系 (38)A.16信息安全事故 (38)A.17业务连续性管理的信息安全方面 (38)A.18符合性 (38)附件一：信息安全组织架构映射表 (40)附件二：信息安全职责分配表 (40)1.概述为提高服务质量，规范管理活动，保障系统安全运行，提升人员安全意识水平，XXXXXX软件有限公司（以下简称“公司”）依据信息安全管理标准《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》的相关要求，结合自身业务系统实际运行安全需求，已建立实施了一套科学有效的信息安全管理体系，并通过体系的有效运行，实现持续改进，达到动态系统、全员参与、制度化的、以预防为主的信息安全管理方式。

iso27001管理制度

iso27001管理制度ISO 27001（国际标准化组织27001）是一项关于信息安全管理的国际标准。

作为全球最广泛应用的信息安全管理标准之一，ISO 27001管理制度为组织提供了一个有效的框架，以确保信息安全的保密性、完整性和可用性。

在当今信息爆炸的时代，保护组织的信息资产已经变得至关重要。

随着网络攻击和数据泄露的增加，组织需要制定一套明确而完善的信息安全管理制度，来保护其利益和客户的利益。

这正是ISO 27001管理制度所能提供的。

ISO 27001管理制度主要包括以下几个关键方面：1. 风险评估和治理：ISO 27001要求组织对其信息资产进行全面的风险评估，并根据评估结果采取相应的风险治理措施。

这些措施可能包括制定安全策略和规程、实施技术控制和加密措施、确保员工的安全意识培训等。

2. 安全控制和保护：ISO 27001要求组织建立一套有效的安全控制措施，以保护其信息资产免受未经授权的访问、使用、泄露、破坏和修改。

这些措施涵盖了物理安全、技术安全和组织安全等各个方面。

在物理安全方面，组织需要采取措施保护服务器房和数据中心，包括门禁控制、视频监控和防火墙等。

在技术安全方面，组织需要使用防病毒软件、防火墙、加密技术等来保护其信息系统的安全。

在组织安全方面，组织需要确保制定并执行适当的安全政策和规程，并监控其人员的行为和活动。

3. 安全意识和培训：ISO 27001要求组织确保其员工具备足够的安全意识和技能，以应对不断变化的信息安全威胁。

组织应该提供相关的培训和教育，以确保员工了解信息安全政策、规程和最佳实践，并能够正确处理机密信息和敏感数据。

4. 审计和持续改进：ISO 27001要求组织定期进行内部和外部的信息安全审计，以确保其信息安全管理制度的有效性和合规性。

通过审计，组织可以发现和修正潜在的安全风险和漏洞，并持续改进其信息安全管理制度。

ISO 27001管理制度的实施对组织具有多重价值。

2022版ISO27001信息安全管理手册

*********有限公司信息安全管理体系文件管理手册依据ISO/IEC27001:2022标准编制编号:ZX-ITSMS-2023受控状态：受控编制: 编制小组审核: ***批准: ***发布日期: 2023年01月01日实施日期: 2023年01月01日1概述 (5)1.1颁布令 (5)1.2范围 (6)1.3授权书 (6)1.4手册说明 (7)1.5公司简介 (9)2规范性引用文件 (9)3术语和定义 (9)3.1 术语 (9)3.2 缩写 (9)4组织环境 (9)4.1了解公司现状及背景 (9)4.2 理解相关方的需求和期望 (10)4.3确定信息安全管理体系的范围 (10)4.4 信息安全管理体系 (10)5领导作用 (10)5.1领导力和承诺 (10)5.2信息安全管理体系的方针 (11)5.3角色，责任和承诺 (11)6策划 (12)6.1 应对风险和机遇的措施 (12)6.2 信息安全目标和实现目标的规划 (14)6.3 变更计划作者：李柏倫翻版盜賣必追究責任 (15)7. 支持 (15)7.1 资源提供 (15)7.2 信息安全能力管理 (15)7.3 意识 (16)7.4沟通 (16)7.5文档化信息 (16)8运行 (17)8.1 运行计划及控制 (17)8.2 信息安全风险评估 (18)8.3 信息安全风险处置 (18)9 绩效评价 (18)9.1 监视、测量、分析和评价 (18)9.2 内部审核 (19)9.3 管理评审 (20)10 改进 (21)10.1 持续改进 (21)10.2 不符合及纠正措施 (21)附录1 组织架构图 (22)附录2 职能分配表 (23)附录3 信息安全职责 (28)手册的更改1概述1.1颁布令经公司全体员工的共同努力依据ISO/IEC 27001:2022标准建立我公司信息安全管理体系已得到建立。

指导管理体系运行的公司《信息安全管理手册》经评审后，现予以批准发布。

ISO27001文件-(服务器管理制度)

服务器管理制度（V1.0）更改控制页1目的旨在对公司所有服务器的使用进行有效的管理，做到资源的充分利用和信息的安全保密。

2范围适用于XXX所有使用机房服务器的部门和员工。

3职责3.1研发中心负责对公司所有服务器内容进行管理。

3.2人力资源行政部负责所有服务器的硬件设备工作正常；负责服务器的工作环境符合机房的要求。

3.3各部门服务器管理员负责及时清理本部门的服务器内容；负责对服务器内容进行备份；负责监控服务器空间使用情况。

4内容4.1通用要求(1)服务器是公司重要的信息资产，须集中放置在机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

(2)服务器机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，除系统维护时间外，要保障服务器24小时正常运行。

(3)在服务器上使用软盘、光盘、移动硬盘等其他可移动存贮设备前必须进行病毒检测；(4)不得利用服务器从事工作以外的事情。

(5)无工作需要不得擅自拆卸服务器零部件，严禁更换服务器配套设备。

(6)不得故意破坏服务器系统；不得擅自修改服务器系统时间。

(7)服务器系统必须及时升级安装安全补丁，弥补系统漏洞；(8)必须为服务器系统做好病毒及木马的实时监测，及时升级病毒库。

(9)管理员对超级账户口令应严格保密、定期修改，以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。

(10)服务器管理员每季度对服务器的访问权限进行一次评审，删除或者禁用作废的用户帐号，对各种用户的访问权限进行回顾、评审和确认，防止恶意破译。

(11)未发生故障或没有故障隐患时当班人员不可对网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等应做好详细登记，填写《信息安全事件报告处理单》。

(12)严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

进入机房应得到机房管理员的同意，并填写《机房进出登记表》。

(13)服务器管理员每月至少对系统监控日志进行一次评审，以期发现攻击行为并给予响应和处理。

iso27001管理制度

iso27001管理制度ISO27001管理制度是一套用于信息安全管理的国际标准。

它提供了一个全面的框架，帮助组织建立、实施、监控和改进其信息安全管理体系。

本文将介绍ISO27001管理制度的基本概念、要求和实施步骤。

第一部分：引言ISO27001管理制度是为了保护组织的信息资产而制定的一套标准化要求。

这些要求涵盖了信息安全管理的各个方面，包括风险评估、安全政策、组织结构、培训、安全控制和绩效评估等。

第二部分：ISO27001标准概述ISO27001是基于PDCA（计划、实施、检查、行动）循环模式的管理体系标准。

它强调风险管理的重要性，并要求组织在整个信息安全管理过程中不断进行评估和改进。

ISO27001标准还提供了一套详细的控制目标和控制措施，以帮助组织实现信息安全管理的最佳实践。

第三部分：ISO27001管理制度的要求ISO27001管理制度的核心要求包括以下几个方面：1. 风险评估和管理：组织应通过系统化的方法识别和评估信息资产的安全风险，并制定相应的风险应对策略和措施。

2. 安全政策：组织应制定适用于所有员工和合作伙伴的安全政策，并确保其与组织的整体目标和运营流程相一致。

3. 组织结构和责任：组织应明确信息安全管理的责任和权限，并确保每个职位都有明确的信息安全职责。

4. 资产管理：组织应对信息资产进行准确的标识、分类和管理，并采取适当的措施保护其安全性。

5. 人力资源安全：组织应对员工进行信息安全教育和培训，并确保他们了解和遵守信息安全政策和控制措施。

6. 物理和环境安全：组织应对办公环境和设备进行安全管理，防止信息资产受到物理损害或未经授权的访问。

7. 通信和运营管理安全：组织应采取适当的措施保护与外部实体的通信和运营过程的安全性。

8. 访问控制：组织应制定适当的访问控制政策和措施，确保只有授权人员可以访问敏感信息资产。

9. 信息系统采购、开发和维护：组织应在采购、开发和维护信息系统时考虑信息安全的要求，并进行相应的安全评估和测试。

ISO27001-计算机管理规定

计算机管理规定目录1. 目的 (3)2. 范围 (3)3. 职责与权限 (3)4. 相关文件 (3)5. 术语定义 (3)6. 管理规定 (3)7 附件、记录 (6)1. 目的为规范公司计算机的日常使用、维护管理，确保计算机的正常使用及安全，特制定本程序。

2. 范围本程序适用于公司所有部门的计算机的安全管理。

3. 职责与权限3.1 综合部综合部是公司计算机采购、协调、发放的归口管理部门。

3.2 技术部技术部是公司计算机维护的归口管理部门。

3.3 各部门各部门人员均应遵守本程序的各项要求正确、安全的使用计算机，各部门负责人应对内部人员使用计算机进行监督和指导。

4. 相关文件a)《软件控制程序》b)《介质管理程序》c)《法律法规识别获取控制程序》d)《相关方服务管理程序》5. 术语定义无6. 管理规定6.1 计算机设备资产管理6.1.1计算机是公司必备办公设备，须放置在指定位置，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

6.1.2技术部负责发放计算机设备的资产标识。

6.1.3各部门配备计算机应符合本部门的工作需要及管理情况，更换和新增计算机设备应由该部门提出申请，技术部人员核实计算机设备实际需求情况，提出处理意见并经总经理审批后安排采购。

6.1.4新分配计算机设备在安装配置好系统后，并给每台计算机贴上资产标签，最后发放至申请部门的人员。

有关计算机设备所带技术说明书、软件由技术部保存。

使用人应妥善保管计算机及附属设备。

6.1.5计算机设备在调配或移交使用前，应及时做好工作数据的转移和删除。

6.1.6员工离职时，综合部应及时收回其计算机设备并作好记录。

6.1.7 一般用户计算机使用年限超过5年的，由公司统一安排计划予以更换。

确实因计算机性能影响正常使用的，参照6.1.3对原有设备进行更换。

被淘汰的计算机由技术部根据计算机的性能状态决定是否调配使用或予以报废处理。

在计算机设备报废前，计算机使用部门应与技术部共同采取安全可靠的方法将计算机内的敏感信息清除。

ISO27001文件-(软件管理办法)

软件管理办法更改控制页目录1目的 (1)2范围 (1)3术语定义 (1)4内容 (1)5相关文件 (2)6相关记录 (2)1目的本办法旨在保护软件和信息的完整性，预防病毒与各种恶意软件的入侵。

2范围适用于xxx全体员工和第三方相关人员。

3术语定义软件：包括操作系统，办公软件，业务相关的信息系统软件、工具软件，开发及数据库软件等。

恶意软件：恶意软件是指包括电脑病毒、蠕虫、木马、间谍软件、恶意广告等在内的对使用者的电脑产生危害的软件。

4内容1)软件采购后应该登记软件名、版本、厂商、购买日期。

软件许可证由专人保管，许可证不得私自在公司之外的任何地方使用。

2)在软件介质的包装上标明软件的名称、版本、序列号。

3)任何人员不得使用盗版软件。

4)公司所有员工应该安装统一的防病毒软件；且禁止停止或卸载防病毒软件。

5)公司员工都有义务积极防御恶意软件对信息和系统的破坏。

6)公司所有的软件安装文件及安装光盘应该由网关统一的存放，特别是系统监控和管理工具、安全扫描工具，以防止非授权使用；7)软件安装后应对安装的计算机进行登记。

8)需要临时使用非正常工作的软件时，需填写《软件安装申请单》，经批准后由网管分发软件安装文件。

9)软件安装时，重要信息备份，核对软件与系统的兼容性，核对软件许可证，确认系统硬盘空间，安装完成后重新启动，简单培训软件的使用方法，更新软件登记相关项。

10)在软件升级时，要事先对升级软件进行测试。

11)定期整理计算机，将不再使用的软件从计算机卸载。

12)禁止对计算机软件进行非授权的复制、分发、使用及反编译。

5相关文件无6相关记录《软件安装申请单》。

ISO27001文件-(员工计算机使用安全管理规定)

编码：NK-MS-IT-P01 密级：内部公开员工计算机使用安全管理规定（版本号:V1.0）发布日期：20xx年 09月14日实施日期：20xx年 09月15日XXX科技股份有限公司更改控制页目录1目的 (1)2范围 (1)3术语定义.................................................................................... 错误！未定义书签。

4职责............................................................................................ 错误！未定义书签。

5管理规范. (1)5.1基本方针 (1)5.2员工个人电脑使用规范 (1)5.3可移动介质管理办法 (2)5.4电子邮件使用规范 (3)5.4.1员工邮件帐号的申请和保管 (3)5.4.2用户的密码管理 (3)5.4.3电子邮件使用规定 (3)5.5员工互联网使用规范 (4)5.6办公设备使用管理规定 (5)6相关文件 (5)7相关记录 (5)1目的本文件旨在规范XXX对员工个人电脑、电子邮件、互联网、移动存储及涉及信息安全方面的办公管理和使用，明确公司员工的信息安全行为。

2范围本标准适用于公司全体员工。

3管理规范3.1基本方针1)使用公司的设备生成的任何信息，知识产权归公司所有。

2)在工作时间内生成的任何信息，知识产权归公司所有。

3)公司的设备，仅应被使用于公司的业务需要。

4)仅有经过授权的员工可以使用公司办公设备。

5)所有设备应由责任人指派特定的保管人。

6)禁止保管人私自更改设备配置。

3.2员工个人电脑使用规范1)应及时安装操作系统补丁。

2)员工个人电脑是指应用于员工日常工作、办公信息处理的计算机系统，如台式微机、笔记本电脑等其它设备。

3)个人电脑的使用者有责任保管登陆电脑的用户名和密码。

ISO27001:2022作业文件之公章管理规范

公章管理规范1、目的为了保证公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本管理办法。

2、范围印章包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章。

适用于公司公文与各类资料的用章。

3、程序要求3.1印章授权管理和使用规定公司印章由公司总经理授权向相关部门核发或核销。

公司行政章、法定代表人印章由总经理负责管理和使用财务专用章、发票专用章、合同专用章有财务部负责管理和使用。

公司其他部门因工作需要配置其他用途公章时亦应按本办法执行。

凡因工作需要配置印章或更换印章需向办公室上报书面申请，经总经理批准同意后配置或更换印章。

印章刻制由办公室负责，经相关部门核准，到指定的单位刻制，印章的规格与样式由办公室按有关规定办理。

3.2 印章的管理公司所有印章均由公司办公室负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人。

办公室向印章专管员移交印章时，应填写《公司印章留样备案表》。

由于印章磨损而更换印章，仍需在公司办公室登记、留样。

公司部门撤销或重组，原部门有关印章交回公司办公室，由公司办公室负责销毁。

严禁印章专管员将印章转借他人。

印章丢失时，印章专管员应当及时向公司办公室书面报告，公司办公室应及时采取相关补救措施，包括但不限于追查印章下落、公告印章作废、对责任人进行处罚等。

公司决定需要停用印章的，由总经理签字同意后由公司办公室下发《关于公司停用有关____专用章的通知》，将停用原因、时间通知公司各有关部门并收回停用的印章切角封存或销毁。

各部门不得擅自刻制印章，违反规定致公司造成的全部经济损失由当事人承担赔偿责任。

3.3印章专管员的职责印章专管员每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜内妥善保管，不得将印章存放在办公桌内，次日上班后，应首先检查所保管印章保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。

印章专管员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章授权人应指定他人代管印章，印章专管员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。