采购规范化流程(1)

采购规范化流程(1)

采购部规范化管理

第一章采购部组织结构与责权

1.按专业分工划分的采购部组织结构图

2.按职能设计的采购部组织结构图

3.按物品类别设计的采购部组织结构图

4.按采购地区设计的采购部组织结构图

生产制造企业采购部的职责

9.采购部的权力

12.采购稽核员的岗位职责

职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核

职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核

职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核

职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理

职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核

第二章采购计划与预算管理

1.采购计划主管的岗位职责

2.采购计划专员岗位职责

3．采购预算专员的岗位职责

4.采购申请提出及审批权限规定表

5.直接材料采购预算表

编号：填写日期：年月日

6.年度原材料采购预算表

编号：填写日期：年月日

7.采购现金预算表

审批： 审核：

填表：

8.材料定期采购计划表

填写日期： 年 月 日 页次：

9.订单采购计划表

填写日期：年月日编号：

10.月度材料采购计划表

填写日期：年月日编号：

批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表

编号：制表人：

制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表

编号：

申请人：填写日期：年月日13.材料请购单

请购单编号：请购日期：年月日

14.设备采购申请表

15采购变更申请表

16.采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

制表人：电话：

17.采购审核表

日期：年月日

18.材料采购记录表

日期：年月日

19.采购月报表

月份：年月

20.单件产品采购统计表

产品品名：填写日期：年月日

21.原材料采购数量排名表

22.采购预算编制流程

23.采购预算编制流程说明表

24.采购计划编制流程图

24.采购计划编制流程说明表

25月度采购计划编制流程图

26.月度采购计划编制流程说明表

27.采购计划审批流程图

28.采购计划审批流程说明表

29.采购计划管理流程图

30.采购计划管理流程说明表

31.采购调查主题项目表

32.价值分析实施细则表

33.物料调查的内容详解表

34.采购预算编制方法一览表

35.采购预算编制步骤示意图

36．确定采购数量的步骤示意图

37.计算采购数量的方法详表

38.订货方式控制采购数量的方式详表

39.确定采购数量的策略比较表