小规模增值税申报表格式
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》 及其附列资料
纳税人名称：金额单位：元（列至角分）
经办人身份证号：
代理机构签章：
代理机构统一社会信用代码：受理税务机关（章）：
受理日期： 年 月 日
附件3
增值税及附加税费申报表
（小规模纳税人适用）
纳税人识别号(统一社会信用代码)：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
当开票金额未超过季度30万时，
1、全普票。
栏次10填写不含税金额如100000，栏次18填写100000*3%=3000
2、全专票。
栏次2填写不含税金额如100000，栏次16填写100000*2%=3000。
本期应纳税额会自动带出100000*3%=3000,栏次20应纳税额合计应为3000-
2000=1000，填写附加税。
3、普票和专票时。
以上合并填写。
当开票金额超过季度30万时，
1、全普票。
栏次3填写不含税金额如400000，此时本期应纳税额15为
400000*3%=12000，栏次16填写400000*2%=8000，栏次20金额为12000-
8000=4000，填写附加税。
2、全专票。
栏次2填写，同上。
3、普票和专票时。
以上合并填写。
增值税季报申报表(小规模)
ZG11SB065纳税人识别号
<纳税人盖公章区>
纳税人名称(公章)：
税款所属期： 年 月 日至 年 月 日填表日期： 年 月 日金额单位：元（列至角分）
增值税季度纳税申报明细表
条形码
9CM*3CM
(适用于查账征收的小规模纳税人）
项目栏次
本季度第一月本期数本季度第二月本期数本季度第三月本期数
应税货物
及劳务
应税服务
应税货物及
劳务
应税服务
应税货物
及劳务
应税服务一、
计
税
依
据
（一）应税货物及劳务应征增值税不含税销售额 1
（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 2 ——————
（三）免税销售额 3
（四）出口免税销售额 4
二、
税款
计算
本期应纳税额 5
本期应纳税额减征额 6
三、
备注
应税服务全部含税收入（即未扣除应税服务扣除额
的含税收入）
7 ——————
填表说明：
本表为A4一式两份，一份纳税人留存、一份主管税务机关留存。
本表适用于查账征收的小规模纳税人填写。
定期定额征收的个体工商户不适用此申报表。
（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）“纳税人识别号”栏，填写纳税人的税务登记证号码。
（三）“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称。
（四）本表第1至6栏与《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》填报口径一致，但需分月填写按季报送明细数据；第7栏与《增值税纳税申报表附列资料》（小规模纳税人适用）第5栏填报口径一致，但需分月填写按季报送明细数据。
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》
（小规模纳税人适用）
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称（公
章）：
税款所属期：
年 月 日至 年
填表日期：
月日
本期数
项目
栏次
服务、不动 货物及劳务 产和无%征收
率） 税务机关代开的增值税 专用发票不 1
含税销税售控额器具开具的普通发票 不含税销 2
定填报的，我确 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
定它是真实的、 代理人名称（公章）：
经办人：
可靠的、完整的
。
联系电话：
主管税务机关：
接收人：
接收日期：
（ 售额二）应征增值税不含税销售额（5%征收 3
率）
4
税务机关代开的增值税专用发票不
含税销售额
5
税控器具开具的普通发票不含税销
（ 售三 额）销售使用过的固定资产不含税销售 额其中：税控器具开具的普通发票不含税销
6
7(7≥8)
售额
8
（四）免税销售额
9=10+11+12
产
—— —— ——
—— ——
金额单位：元至角分
19
其中：小微企业免税额
20
未达起征点免税额
21
应纳税额合计
22=16-18或17-18
本期预缴税额
22
——
——
本期应补（退）税额
24=22-23
——
——
纳税人或代理人 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
声明：
本纳税申报表是 办税人员：
财务负责人：
根据国家税收法 律法规及相关规 法定代表人：
联系电话：
增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)xlsx
纳税人识别号： 4 4 0 8 0 2 7 2 7 0 8 8 2 4 2 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 项 目 栏 次 本月数 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销 售额 税控器开具的普通发票不含税销售额 一 、 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 计 税 其中：税控器开具的普通发票不含税销售额 依 据 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9人留存，一份主管税务机关留存，一份征收部门留存。
10 二 本期应纳税额 11 、 本期应纳税额减征额 12=10-11 税 应纳税额合计 13 款 本期预缴税额 14=12-13 计 本期应补（退）税额 算 纳税人或代理人 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 声明： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）： 此纳税申报表是 根据国家税收法 法定代表人（签章）： 联系电话： 律的规定填报 的，我确定它是 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 真实的、可靠的 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 、完整的。 代理人（公章）： 受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：
增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)1
纳税人识别号： 纳税人名称（公章）：ห้องสมุดไป่ตู้税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 填表日期： 年 月 日
本月数 项目 （一）应征增值税不含税销售额 税务机关代开的增值税专用发不含税销售额 税控器具开具的普通发票不含税销售额 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 一、计税依据 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 （三）免税销售额 其中：小型微利企业免税销售额 未达起征点销售额 其他免税销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 核定销售额 本期应纳税额 核定应纳税额 本期应纳税额减征额 本期免税额 其中：小微企业免税额 二、税款计算 未达起征点免税额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额 纳税人或代理人声明： 栏次 1 2 3 4 5 6=7+8+ 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=1315 20 21=1920 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 办税人员（签章）：财务负责人（签章）： 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报 的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）：联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称：经办人（签章）：联系电话： 代理人（公章）： —— —— —— —— —— —— 应税货物及劳 务 应税服务 本年累计 应税货物及劳 务 应税服务
受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）： 本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存
小规模申报表模板正式版
小规模申报表模板正式版
附件1
增值税纳税申报表
主管税务机关：接收人：接收日期：
增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料
税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
填表日期：年月日申报日期：年月日
税款所属期：年月日至年月日金额单位：元至角分
增值税纳税申报表附列材料（表二）
（本期进项税额明细）
所属时间：年月
纳税人名称：填表日期：年月日金额单位：元至角分
附件3：
XX区有突出贡献拔尖人才申报表
（ 20XX年度）
姓名XXXXX
工作单位XXXXXXXXXXXX学校
推荐部门XXXXX教育局
从事专业初中数学教学
X X X X X X X X X X区委组织部
制X X X X X X X X X X区委人才工作领导小组办公室
说明
1、必须用钢笔填写，字迹要工整、清楚。
2、填写时，如内容较多，可另加附页。
附件二（2）
河南省工程建设科学技术奖
科技创新先进企业
申报表
申报单位（章）
推荐单位（章）
申报时间
一、企业基本情况
二、企业科技创新体系建设情况
三、企业科技创新绩效指标
注：1、以上各项必须提供相关奖状、证书等必要证明材料，否则视为无效；
2、成果鉴定证书需提供全部内容；
3、表格行数可自行增加。
四、评审意见。
增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)
至 年 月 日
应补退税额 6=3-4-5
代理人（公章）
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏
地址 经办人 以下由税务机关填写 接收人
代理人（公章）
电话 主管税务机关签章
填表说明： 一、本申报表适用于增值税小规模纳税人填报。 二、本表中的“货物或应税劳务名称”，按“货物”、“应税劳务”、“视同销售”分别填列。“货物名称”按国家税务总局计会 统计报表的分类口径及不同的适用税率分别汇总填列。 三、本表一式三联，第一联为纳税人保存；第二联由纳税人报主管税务机关留存；第三联报主管税务机关做税收会计原始凭证
增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）
填表日期： 纳税人识别号： 纳税人名称 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 税款所属时期
年 月 日至 年 月 日
货物或应税劳务名称 序号
销售额（核定销售额 1
征收率 2
本期实际应纳税额已缴税额 写以下各栏 会计主管 （签章） 收到申报日期 纳税人 （公章） 代理人名称
小规模增值税申报表(有公式)
栏 次本期数
本年累计
1234
567891112=10-11 - -13 - ————14=12-13
- ————
（三） 免税货物及劳务销售额 代理人（公章）： 联系电话：
办税人员（签章）： 财务负责人（签章）： 法定代表人（签章）： 联系电话：
受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：
纳税人或代理人声明： 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
代理人名称： 经办人（签 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
二、税款计算 本期应纳税额减征额
应纳税额合计
本期预缴税额 本期应补（退）税额
本期应纳税额10 -增值税纳税申报表
（适用于小规模纳税人）
纳税人识别号:
金额单位：元（列至角分）
项 目
填表日期： 年 月 日
税款所属期： 年 月 日至 年 月 日一、计税依据
其中：税控器具开具的普通发票销售额（四） 出口免税货物销售额
其中：税控器具开具的普通发票销售额（一） 应征增值税货物及劳务不含税销售额 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
税控器具开具的普通发票不含税销售额（二） 销售使用过的应税固定资产不含税销售额
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额。
小规模增值税申报表
附件3增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）纳税人识别号： 纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分税款所属期： 年 月 日至 年 月 日填表日期： 年 月 日一、计税依据项 目栏次本期数本年累计 应税货物及劳务应税 服务 应税货物及劳务应税 服务 （一）应征增值税不含税销售额 1税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额2税控器具开具的普通发票不含税销售额3（二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额4（4≥5）———— 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 5—— —— （三）免税销售额6（6≥7）其中：税控器具开具的普通发票销售额7（四）出口免税销售额8（8≥9）其中：税控器具开具的普通发票销售 额 9二、税款计算本期应纳税额10 本期应纳税额减征额 11应纳税额合计 12=10-11本期预缴税额 13—— —— 本期应补（退）税额 14=12-13————纳税人或代理人声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：办税人员： 财务负责人：法定代表人： 联系电话：如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称（公章）： 经办人：联系电话：主管税务机关：接收人：接收日期：增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额1 2 3（3≤1＋2之和，且3≤5）4＝1＋2－3应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额5 6=3 7＝5－6 8＝7÷1.03应税服务扣除项目清单纳税人名称（盖章）：纳税人识别号：主管税务机关名称：主管税务机关代码：纳税申报日期：年月日税款所属期：年月金额单位：元（列至角分）（共页，第页）开票方纳税人识别号开票方单位名称凭证种类发票代码发票号码服务项目名称金额1 2 3 4 5 6 7合计——————————说明：1. 本清单按照纳税人取得合法票据的内容填写，其中：“凭证种类”填写：“发票”、“完税凭证”、“境外签收单据”；2. “凭证种类”为“发票”的，必须填写“开票方纳税人识别号”；3. 清单“合计”栏数据中的“金额”应与增值税纳税申报表附列资料扣除项目本期发生额一致。
小规模纳税人申报表模板
小规模纳税人申报表模板小规模纳税人申报表单位名称：__________________________纳税人识别号：____________________申报周期：_______________________（一）销售额及完税销售额编号项目销售额（元）完税销售额（元）1 销售额合计2 税额及税率标准（二）购买货物及应税劳务支付额编号项目购买货物支付额（元）应税劳务支付额（元）1 购买货物支付额合计2 应税劳务支付额合计（三）开具发票及销售应税服务额编号项目销售应税服务额（元）开具发票额（元）1 销售应税服务额合计2 开具发票额合计（四）小规模纳税人简易计税1 简易计税方法（一）：当期销售应纳税额2 简易计税方法（二）：扣除购进销售差额后销售应纳税额3 扣除前期留抵税额后应纳税额4 免抵退税额5 正常计税方法（五）预缴税额1 上期留抵税额2 减按5%计算的税额3 合计（六）补（退）税额1 应补（退）税额2 上期留抵税额3 应补（退）税额合计（七）一般计税方法纳税人应税销售额1 应税货物销售额2 应税劳务销售额3 不征收增值税销售额（八）一般计税方法纳税人进项税额抵扣情况1 计税销售额中不含税销售额2 允许抵扣进项税额销售额3 期初留抵税额4 抵押结转税额5 其他抵扣税额合计6 商品销售额7 服务销售额（九）一般计税方法纳税人纳税申报情况1 当期计税销售额2 上期结转下来增值税税额3 进项税额合计4 开具发票额5 抵购应税货物额（十）税务机关意见本申报表填写完整准确，本单位统一职工代表签字：___________________税务机关接收注册日期：_____________________以上是小规模纳税人申报表的模板，小规模纳税人在纳税申报时需要填写以上各项内容，以便税务机关了解纳税人的销售额、购买货物额以及完税销售额等情况。
填写时请确保准确无误，并在填写完毕后统一职工代表进行签字确认。
税务机关在接收申报表后会进行审核，并在税务机关意见栏中填写相关意见。
增值税小规模纳税人申报表
纳税人名称（公章）： 年 月 日应税应税服务服务16（6≥7）8（8≥9）1000001112=10-11000013————14=12-13————增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）税款所属期： 年 月 日至 年 月 日填表日期：一、计税依据项 目栏次本期数本年累计应税货物及劳务应税货物及劳务（一）应征增值税不含税销售额税务机关代开的增值税专用2 票不含税销售额税控器具开具的普通发票不3税销售额（二）销售使用过的应税固定资产4（4≥5）———— 含税销售额其中：税控器具开具的普通发票不含5————税销售额（三）免税销售额其中：税控器具开具的普通发票销售7额（四）出口免税销售额其中：税控器具开具的普通发票销售9 额如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：二、税款计算本期应纳税额本期应纳税额减征额应纳税额合计本期预缴税额本期应补（退）税额办税人员（签章）： 财务负责人（签章）：法定代表人（签章）：联系电话：代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话：代理人（公章）：受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存、一份主管税务机关留存、一份征收部门留存增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料纳税人或代理人声明：此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：。
增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)
其中：税控器具开具的普通发票销售额
本期应纳税额
二、 税 款 计 算
本期应纳税额减征额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额
8
9
10 11 12=10-11 13 14=12-13
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
本月数
本年累计
—— ——
纳税人或代理人 声明：
纳税人或代理人 声明： 此纳税申报表是 根据国家税收法 律的规定填报 的，我确定它是 真实的、可靠的 、完整的。
应征增值税货物及劳务不含税销售额
计 其中：税务机关代开的增值税专用发不含税销售额
栏次 1 2
税控器具开具的普通发票不含税销售额
3
税 销售使用过的应税固定资产不含税销售额
4
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额
5
依 （三）免税货物及劳务销售额
6
其中：税控器具开具的普通发票销售额
7
据 （四）出口免税货物销售额
增 值 税 纳 税 申 报 表 （ 适 用 小 规 模 纳 税 人 ）
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳 税 人 名 称 （ 公 章 ） ：
金 额 单 位 ： 元 （ 列 至 日 至 年 月 日 填 表 日 期 ： 年 月 日
一、
项目
办税人员（签章）：
法定代表人（签章）：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称：经办人（签章）：
财务负责人（签章）： 联系电话： 联系电话：
代理人（公章）：
受 理 人 ：
受 理 日 期 ：
年
月
日
受 理 税 务 机 关 （ 签 章 ） ：
本表 为
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)
税控器具开具的普通发票不含
税销售额
3
（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）
4
——
——
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
5
——
——
税控器具开具的普通发票不含税销售额
6
——
——
（三）销售使用过的固定资产不
含税销售额
7(7≥8)
——
——
其中：税控器具开具的普通发票不含
税销售额
8
——
——
（四）免税销售额
9=10+11+12
其中：小微企业免税销售额10源自未达起征点销售额11
其他免税销售额
12
（五）出口免税销售额
13(13≥14)
其中：税控器具开具的普通发票销售额
14
二、税款计算
本期应纳税额
15
本期应纳税额减征额
16
本期免税额
17
其中：小微企业免税额
18
未达起征点免税额
19
应纳税额合计
20=15-16
本期预缴税额
联系电话：
主管税务机关：接收人：接收日期：
21
——
——
本期应补（退）税额
22=20-21
——
——
纳税人或代理人声明：
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员：财务负责人：
法定代表人：联系电话：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
代理人名称（公章）：经办人：
增值税纳税申报表
（小规模纳税人适用）
纳税人识别号：
小规模增值税申报表空白
应税服务计税销售额计算
全部含税收入
本期扣除额
含税销售额
不含税8＝7÷1.03
税销售额
3
（二）销售使用过的应税固定资产不
（三）
含税销售额
4（4≥5）
——
——
其中：税控器具开具的普通发票不含
税销售额
5
——
——
（三）免税销售额
6（6≥7）
其中：税控器具开具的普通发票销售
额
7
（四）出口免税销售额
8（8≥9）
其中：税控器具开具的普通发票销售
额
9
二、税款计算
本期应纳税额
10
本期应纳税额减征额
代理人名称（公章）：经办人：
联系电话：
主管税务机关：接收人：接收日期：
增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料
税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日
纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分
应税服务扣除额计算
期初余额
本期发生额
本期扣除额
期末余额
1
2
3（3≤1＋2之和，且3≤5）
11
应纳税额合计
12=10-11
本期预缴税额
13
——
——
本期应补（退）税额
14=12-13
——
——
纳税人或代理人声明：
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
办税人员：财务负责人：
法定代表人：联系电话：
如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
附件3
增值税纳税申报表
小规模纳税人增值税纳税申报表excel模版
3
销售使用过的应税固定资产不含税销售额
4
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额
5
（三）免税货物及劳务销售额
6
其中：税控器具开具的普通发票销售额
7
（四）出口免税货物销售额
8
其中：税控器具开具的普通发票销售额
9
本期应纳税额 本期应纳税额减征额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额
10 11 12=10-11 13 14=12-13
本年累计
—— ——
受理人： 受理日期：
年 月 日 受理 税务机关（签 章）：
本表为A3竖式 一式三份，一份 纳税人留存，一 份主管税务机关 留存、一份征收 部门留存
纳税人识别号：
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人名称（公 章）： 金额单 位：元（列至角 分） 税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表 日期： 年 月 日
一、计税依据 二、税款计算
项目
栏次
应征增值中：税务机关代开的增值税专用发不含税销售额
2
税控器具开具的普通发票不含税销售额
本月数
纳税人或代理人声明：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 办税人员（签章）：财务负责人（签章）：
此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的， 我确定它是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）：联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称：经办人（签章）：联系电话：
代理人（公章）：
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增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人名称（公章）：金额单位：元（列至角分）税款所属期：年月日至年月日填表日期：年月日
本表为A4竖式一式二份，纳税人、税务机关各留存一份。
增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）
填表说明
一、本申报表适用于增值税小规模纳税人（以下简称纳税人）填报。
纳税人销售使用过的固定资产、销售免税货物或提供免税劳务的，也使用本表。
二、具体项目填写说明：
（一）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。
（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
（四）本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据，填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额，不包含销售使用过的固定资产应征增值税的不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。
（五）本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。
（六）本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额
换算的不含税销售额。
（七）本表第4项“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据，填写销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价超过原值的应按照4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含税销售额。
（八）本表第5项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的普通发票金额换算的不含税销售额。
（九）本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据，填写销售免征增值税货物及劳务的销售额，包括销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价未超过原值的固定资产的销售额。
（十）本表第7项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金额。
（十一）本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据，填写出口免税货物的销售额。
（十二）本表第9项“税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的出口免税货物的普通发票金额。
（十三）本表第10项“直接出口货物免税销售额”栏数据，填写以“一般贸易”或“进料加工”方式直接出口，且国家没有取消退税的出口货物的销售额（出口发票上的出口货物离岸价）。
该栏数据不包含：转厂销售额、来料加工出口额、国家规定不予以退（免）税
的出口销售额。
(十四)本表第11项“本期应纳税额”栏数据，填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。
本期应纳税额 = 第 1 栏×征收率 + 第 4 栏× 4%。
（十五）本表第12项“本期应纳税额减征额”栏数据，填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。
（十六）本表第14项“本期预缴税额”栏数据，填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括稽查补缴的应纳增值税额。