VDA6.3过程审核知识普及

至少有一个*提问--4
至少有一个提问—0
基本出发点EPV-ERI＜70%
审核关注点
P2 项目来自百度文库理
P2： 项目管理
审核重点
审核证据
具有明确的项目组织 机构
项目组织机构图
是否建立了项目组织（项目管理）， 明确项目级成员职责 P2.1 并且为项目管理者以及团队成员确定 权限
项目组成员职责树权限分解表
了各自的任务及权限？
不同类型审核
过程审核
问题涉及: 过程要求,如 加工处理-机械加工/自动机械(物 料\工具\检验等)
产品审核
问题涉及以下具体特性: 技术规范 缺陷特征清单 客户投诉/退货
结果 过程改进措施 能力预测/对比
文档记录 累积不合格品图表 统计过程控制SPC 柏拉图分析等
结果
缺陷预测 评定/评级 改进 返工
哪些岗位/部门/人员为过程提供支持
过程支持P6.3
培训\知识\技能\权限,专业领域、人员聘用
计划等
过程
输出P6.6
满足客户要求； 需求量；
安全可靠的存放 （成品）； 标识； 记录；
合格和不合格零 件
过程落实的效果是什么
效果P6.5
绩效指标：目标要求（内外部目标）、对过程 和质量数据开展评定、不符合项；整改措施
基本原则
对过程的基本要求开展评价，保证效率过程的具体落实及其效率
过程必须满足的基本条件（基本出发点评价）
1、必须有人对过程负责-过程拥有者
（过程责权关系：PV）
2、过程必须在客户要求的基础上以目标为导向-过程定义/目标已确定
（目标导向：ZI）
3、重要信息（如质量，问题...)必须及时且全面地与必要的人员沟通
-文件化、建立/保存记录 (联络沟通:KO）
4、过程中的风险必须被适当识别并且加以考虑-测量目标、检测过程有效
性、数据分析、持续改进 （风险导向：RI）
审核内容
审核内容
审核评分评级
将审核发现与检查表中的要求进行关联
—将每一项发现与一个要求进行关联 —避免对不符合项重复评价 —与负责过程的就具体的审核发现达成一致意见
检体系查审核
关注焦点: 质量管理体系的有效性
过程审核
关注焦点: 产品质量和相关过程
产品审核
关注焦点: 检查产品是否满足技术规范要 求
内部或者外部审核,以确定质 量管理体系的质量能力；
根据具体标准 (ISO9000,IATF16949,VDA 6.1等 ），以及额外的客户要求， 检查基本程序的完整性和有 效性；
P2.3
是否具备项目计划，并与顾客进行了 协商确定？
满足顾客要求的项目 计划
项目计划/计划评审/甘特图/里程 碑（时间节点）/市场分析报告
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可 靠的变更管理？
变更流程；项目更改 评审
变更流程描述－责权确定/如何进项目变更流程,
VDA6.3过程审核知识普及
2017年6月
质量管理标准发展
针对汽车制造业
德系\欧盟
美国三大汽 车公司
VDA6.1
ISO/TS 16949
QS-9000
ISO/TS 16949
(2009年发布)
概述
IATF16949
ISO
（无针 对性）
ISO9000：1994 （基础标准）
ISO9000：2000 （基础标准）
1999
2000
ISO9001：2008 （基础标准）
ISO9001：2015 （基础标准）
2008
2009
2015
VDA文献集 程序,操作&质量管理技术
VDA 1 提供证明
VDA 2 供货质量保证
VDA 3 与汽车制造商和供应商一起,确保可靠性
VDA 4 质量保证方法和工具介绍 批量投产前质量保证
VDA RPP 稳健生产过程
......
国际要求 法律要求 汽车制造业要求 客户特殊要求
质量管 理手册
过程/程序文件
作业指导书
其他文件和记录
概述
DIN EN ISO 9000
VDA文献&TS16949 QSK，特殊条款......
依据和责任 人员，事项，时间......
方法 结果,有效性证明
不同类型审核
完善的工作流程
管理方法/流程
了解客户所有的要求 顾客要求
备注 ●
开展项目所需的人、
P2.2
是否为项目开发而策划并实现了所需 的资源，并且通报了变更情况？*
财、物、时间资源等
资源保证证明；投资计划；资金 预算（要审财务）；团队人员资 ● 质；人员能力矩阵（工作量分析）
充分考虑变更情况 变与更顾时客的沟资通源证保明证（复核资源）；●
内部或者外部审核，以确定 所选择的产品/产品组及其过 程的质量能力；
针对选择的有质量能力的产 品/产品组,检查已策划的开发 和生产过程的适用性和合理 性；
针对产品不能满足要求，和/ 或产品在进一步加工过程中
或者使用过程中失效或出现 问题的情况,对潜在风险开展 评价.
评价成品或者半成品的质量 特征；
在图纸和要求/性能指标的基 础上，检查是否满足具体技 术规范的要求；
一旦出现不符合项，则说明 生产过程存在薄弱环节。
体系审核
问题涉及: 目标要求 成本考虑 人员资质 产品责任 任务\专门技术\责任
结果 目标变更 资质培训措施 质量管理文件变更 责任关系变更
VDA 4.3 项目策划
VDA 5 试验和测量系统的能力证明
VDA 6 质量审核基础
VDA 6.3 过程审核
VDA 6.4 质量管理体系审核,生产设备
VDA 6.5 产品审核
VDA 6.7 过程审核-单件产品
VDA 10 客户满意度
VDA 13 汽车制造业的SPICE
VDA 19 清洁度技术要求
VDA RGA 产品/过程成熟度保证
有效地开展过程审核，识别产品和过程风险
基本原则
过程是使用哪些物质资料实现 的
物质资源P6.4
装备、装置如机器、工作台和检验工位 、检测设备、电、气、水等
项目移交； 需求量；
安全可靠的存 放（物料）；
标识； 变更管理；
文件； 装运设备等
输入P6.1
过程是如何进行的
工作内容P6.2
操作规则：指导书、程序、方法、特 殊特性等
总体评价
审核评分评级
量化评分
审核评分评级
审核评分评级
降级原则
即使EG≥80%
C
P2........P7
E1........En Eu1........Eu7
＜70%
至少有一个*提问--0
即使EG ≥90%, A B，
P2........P7
E1........En
＜80%
Eu1........Eu7