不合格台账表
不 合 格 信 息 台 账
8月20日
现场消防器材布置不规范。
钢筋加工区废料未能及时处理。
现场电闸箱未统一编号。
3#塔吊开关箱距离塔吊设备过远。
项目部
项目部对现场的监督未能及时到位。
填表：审核：
不合格信息台账
不合格品—01
编制单位：天洋城二期
序号
不合格时间、部位、不合格基本情况
检查单位
不合格原因分析
处置结果
验证人
1
8月1
塔机螺杆长度不够，未拧紧。
钢筋加工区物资部署不到位。
现场临电较乱。
物资过于集中堆放，支撑不到位。
项目部
项目部对现场的监督未能及时到位。
不合格记录台帐
□产品
□内审□返工□返修来自□让步□退货□纠正□报废
□降级使用
1、信息来源：发生不合格的单位或工序2、重复发生可能性：大、小、极少可能
审核人：日期：填报人：日期：
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
不合格记录台帐
主管部门：MS.02.005-01
序号
不合格事实（或不合格报告单编号）
信息来源
不合格初步评审
直接经济损失（元）
重复发生可能性
类别
不合格处置
□严重□一般□轻微
不合格记录台帐
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
填报人： 审核人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
不合格记录台帐
主管部门：附表11.3-2
序号
不合格事实（或不合格报告单编号）
信息来源
不合格初步评审
直接经济损失（元）
重复发生可能性
类别
不合格处置
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
不合格品(项)台帐
工程名称：
不合格情况类别：□质量□试件□安全□环境编号：
序号
不合格品情况
数量
处理情况
备 注
已
未
编制人： 负责情况、不合格的试件以及安全、环境隐患情况分别填写本表报专业公司、工程管理分公司。
2、同一类别的不合格情况在同一张不合格品台帐上统计，在不合格情况类比的□ 打“√”。
3、材设部、各专业公司、工程管理分公司每季将质量、试件的不合格情况报工程管理中心质量部，将安全的不合格情况报工程管理中心安全部，将环境的不合格情况报工程管理中心生产部。
不合格台帐范本
试验检测不合格台帐
登记单位：年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及合同段及部位
委托单位名称
上报日期
登记人
试验检测不合格台帐
项目名称：合同段：
工地试验室名称：编号：
序号
登记日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及部位
处理意见
上报日期
最终处理结果
备注
登记人
注：本表为工地试验室用。外委试验出现不合格情况时，工地试验室也应登记本台帐，并在备注栏注明。
试验检测不合格报告单
编号：字号
检测机构名称（报告单位）
联系
电话
工程名称
合同段
委托单位或
施工单位
委托
日期
年月日
试验检测
报告编号
报告
日期
年月日
不格内容
不合格数量
不合格情况详细描述：
意见建议：
经办人：检测机构负责人：日期：年月日（章）
注：本表由检测单位填写，并经检测机构负责人签字、盖章后报市交通工程质量监督站检测管理科，
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不合格台帐
编号：字号
检测机构名称（报告单位）
联系
电话
工程名称
Hale Waihona Puke 合同段委托单位或施工单位
委托
日期
年月日
试验检测
报告编号
报告
日期
年月日
不合格内容
不合格数量
不合格情况详细描述：
意见建议：
经办人：检测机构负责人：日期：年月日（章）
注：本表由检测单位填写，并经检测机构负责人签字、盖章后报市交通工程质量监督站检测管理科，
附件2：
试验检测不合格台帐
登记单位：年度第页
序号
报告日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及合同段及部位
委托单位名称
上报日期
登记人
试验检测不合格台帐
项目名称：合同段：
工地试验室名称：编号：
序号
登记日期
检测报告编号
不合格内容及数量
工程名称及部位
处理意见
上报日期
最终处理结果
备注
登记人
注：本表为工地试验室用。外委试验出现不合格情况时，工地试验室也应登记本台帐，并在备注栏注明。
不合格原材料处理台账
不合格原材料处理台账界牌新农村三期9#楼工程不合格原材料处理台账施工单位：XXX监理单位：XXX质监号：xxxxxxxxxxxxxxxx569序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎双倍复检2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于。
2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格以下是界牌新农村三期9#楼工程的不合格原材料处理台账，施工单位为XXX，监理单位为XXX，质监号为xxxxxxxxxxxxxxxx569.序号材料名称不合格内容取样/送检日不合格报告编号处理经过复检取样/试验日期复检结果复检报告编号监理见证人备注1 水泥强度不符合 2010-12-03 Lxxxxxxxx 重新取样 2011-03-23 合格 Lxxxxxxxx2 二层柱拉伸 2010-12-21 Lxxxxxxxx 改为绑扎，双倍复检 2011-01-06 回弹合格 Lxxxxxxxx 设计院3 三层柱拉伸 2011-03-14 Lxxxxxxxx 改为绑扎，双倍复检 2011-03-30 回弹合格 Lxxxxxxxx 合格4 五层柱强度异常 2011-01-20 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -5 1-12二层柱强度低于标准 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -6 1-12三层柱异常 2011-01-26 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -7 13-31四层结平强度异常 2011-03-30 Lxxxxxxxx 回弹 - - 无效 - -8 1-9轴四层柱砼试块 2011-05-05 Lxxxxxxxx 设计院 - - 合格 Lxxxxxxxx 合格注：本文中的表格排版可能会出现问题。
施工不合格台账
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1大桥 嘉树互通桥 新塘冲1号大桥 K19+960盖板涵 AK0+291盖板涵 唐其林钢筋加工队 李毅钢筋加工队 赵祥钢筋加工队 灌水冲大桥 唐其林钢筋加工队 荷树岭立交下构队 K19+870-895左侧挡墙 CK0+130盖板涵 K15+945-970右挡墙 新塘冲桩基钢筋加工队 K16+490-534左挡墙
备注
第1页
施工质量存在问题
护壁垮塌 人工挖孔桩施工质量 人工挖孔桩施工质量 第九节枪身模板安装 基底换填 使用422焊条及保护层不规范 使用423焊条及保护层不规范 使用424焊条及保护层不规范 串筒长度不够 钢筋焊接及耳环不规范 使用422焊条及钢筋搭接不规范 使用未入围水泥及无材料计量设备 洞内铺砌未按照设计要求施工 使用未入围水泥 未按照设计要求 使用未入围水泥
责任人
符国奇 邓国平 符国奇 陈刚 王桂秋 唐其林 李毅 赵祥 李毅 唐其林 张秋良 黄永如 李成珠 邓洪武 张冰华 李成珠
施工员
资峰 刘斌 资峰 刘恬 刘勇 黄海龙 张隆 黄海龙 张隆 资峰 谭林舫 刘恬 刘勇 罗国强 罗国强 罗国强
签发人
罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇
时间
2010.5.27 2010.5.29 2010.6.3 2010.6.19 2010.7.3 2010.9.4 2010.9.4 2010.9.4 2010.10.4 2010.10.11 2010.11.7 2010.11.8 2010.11.8 2010.11.23 2010.11.23 2010.11.23
原材料检测不合格台账
原材料检测不合格台账台账编号：MG2024/001日期：2024年1月1日供应商编号：SUP001供应商名称：XXXX公司原材料名称：XXXX产品检测项目：外观、含水率、化学成分、微生物指标检测结果：1.外观：不合格2.含水率：不合格3.化学成分：不合格4.微生物指标：不合格备注：1.外观：样品外观呈现明显的颜色变化和异味，不符合产品标准要求。
2.含水率：检测结果显示含水率超过产品标准范围，可能会影响产品质量和稳定性。
3.化学成分：检测结果发现部分化学成分偏离产品标准要求，可能会导致产品性能降低。
4.微生物指标：检测结果显示样品存在微生物污染，可能会引发产品安全隐患。
处理措施：1.立即通知供应商SUP001，告知检测结果，要求对不合格原材料进行取样复检并提供具体处理方案。
2.暂停使用该批次原材料，并采取措施阻止不合格原材料进入生产流程。
3.对已生产的产品进行检查，确定是否有不合格原材料的使用，并立即停止销售该批次产品。
4.将不合格原材料退回供应商，并保留退回记录。
5.审查检测流程和标准，以确定是否需要对检测方法和标准做出改进，以提高检测准确性和可靠性。
6.对不合格原材料进行分类和储存，并制定处理方案，如销毁、再加工或转售给其他适用领域。
7.加强供应商管理，对SUP001进行跟踪评估，避免类似情况再次发生。
结论：本台账记录了2024年1月1日检测到的SUP001供应商提供的XXXX产品原材料不合格情况，并制定了相应的处理措施。
通过及时处理不合格原材料，避免了不合格材料的进入生产流程，保证了产品质量和安全。
同时，本次事件也提醒我们要加强对供应商的管理和检测流程的优化，以提高产品质量管理水平。