生产和服务控制程序

生产和服务控制程序

1．目的

对生产和服务提供过程进行控制，保证安全技术资料、作业文件、采购物资、制造安装安全达到规定要求。

2．适用范围

适用于本矿山生产和服务提供的过程控制。

3．职责

3.1安全科负责制定和组织实施《生产和服务提供控制程序》；组织制定确认生产和服务提供所需的管理制度和工艺文件。

3.2生产科负责提供表述工程特性的信息。

3.3生产科提供工程过程确认所需的技术文件、要求和相关标准；负责工程过程的确认控制。

3.4安全科负责对生产过程实施监视和测量以及安全设备的控制。

3.5设备科负责过程所需的采购物资和相关方财产控制。

3.6综合办公室负责人力资源控制。

3.7生产施工单位负责生产过程的实施及相关操作记录。

4．程序内容

4.1人员和资源提供

综合办公室负责人力资源控制，确保关键和特殊工种作业人员持证上岗；安全科负责查验相关作业员岗位资格证书。综合办公室按《人力资源控制程序>调配员工和进行员工培训。

4.2文件提供

4.2.1生产科负责将市场信息转化为工程施工合同，下达《施工作业计划》。

4.2.2生产科负责和组织提供产品安全要求的信息，包括图纸、相关方提供的软件、工艺规范、验收标准、施工方法等，编制《施工组织设计>和特殊过程作业指导书。工艺规范、验收标准应涉及如下

安全范围：

a)井巷工程；

b)地面工民建；

c)机电设备安装：

4.2.3施工组织设计的审批执行《安全实现的策划控制程序》。

4.2.4生产科负责组织图纸会审，并作好《图纸会审记录>。

4.2.5施工单位应获得作业文件的有效版本，对所获得的作业

文件需要修改时，应提出《文件修改申请单>，执行《文件控制程序》。

4.3物资的提供

设备科依据有关产品安全特性和作业文件，组织调配适宜的施

工件、安装设施和原材料。

a)按评定合格的供方目录进行采购；对相关方提供的财产，应

单列《相关方财产清单》；对不同规定型号规格的设备材料，应填写《设备材料代用单》。《相关方财产清单》、《设备材料代用单》须经生产科确认审批；

b)加工件由设备科委托生产单位机修（车间）班组提供；

c)采购物资安全控制执行《安全的监视和测量控制程序》；

d)施工设备配置、维护、保养执行《基础设施控制程序》

c)使用检定合格的监视和安全装置，执行《监视和安全装置控

制程序》；

f)物资的入库、验收和发放执行《设备管理规定》。

4.4环境控制

4.4.1安全科负责统一协调生产和服务提供全过程控制和考核。合理调度，定期召开生产调度会议，形成调度决议并考核调度决议执行结果，编制《调度简报》，确保产品按期交付，并实施交付后的服务。

4.4.2开工前由综合办公室组织安全、技术、设备等部门对工

作环境和服务提供进行确认，提供《开工报告》。

4.5管理体系过程的提供

相关职能部室向生产施工单位提供全套安全管理体系程序文件，