生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序
4.3服务提供过程的控制
生 效 日 期
修改生效日
种 类：控制程序
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生产和服务提供过程控制程序
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当合同规定有服务要求时，营销管理部应将需提供的服务内容传递到各相关部门或者由营销管理部独自提供服务，所提供的服务应满足合同要求，对无法满足的服务要求，应在产品要求评审前向顾客说明。
4.2.4因销售合同的变更、调整，营销管理部下达《合同变更单》给生产部计划科；计划科将《合同变更单》的复印件下达给相关车间或和相关部门。
4.2.5若车间发生影响生产进度的因素，车间主任必须填写《异常信息报告单》反馈到计划科和生产部经理，计划科按照实际情况调整生产计划，当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向营销管理部和物流部传递相关信息。
4.4.3.2 车间管理人员必须了解公司质量管理体系，熟悉与本车间有关的文件化控制程序和相关文件，熟悉本车间生产情况，能严格按文件要求指导和监督本车间的生产过程。
4.4.3.3 特殊作业人员如电工、叉车工等必须具有相关方面的证书，做到持证上岗。
4.4.3.4 一般操作人员应了解本车间的管理制度、以及与本岗位相关的工艺操作规程等。
4.2.6由生产部组织产供销协调会的召开，对生产、销售及发货安排进行协调。
4.2.7生产工人在生产前应进行首检无误后，由专检人员贴上合格标识后，才能投入生产，在生产过程中应经常不定期地检查原材料、半成品、成品的产品质量和工艺控制条件是否满足规定的要求，且将结果记录在相应的质量记录表格上。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
11生产和服务提供过程控制程序
11生产和服务提供过程控制程序生产和服务提供过程控制程序1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序3.1生产和服务提供的控制3.1.1获得表述产品特性的信息3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
生产和服务提供过程的控制程序
生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。
4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1. 目的本程序的目的是确保生产和服务提供过程中的质量和效率，以满足客户的需求并提高公司的整体绩效。
2. 适用范围本程序适用于公司所有的生产和服务提供过程，包括但不限于生产车间、服务台、售后服务等环节。
3. 责任与权限- 生产和服务提供过程的负责人负责确保本程序的执行和有效性。
- 相关部门负责人负责配合执行本程序，并在发现任何违规情况时及时上报。
4. 过程控制- 设立标准：确定生产和服务提供过程的标准操作程序，包括工艺流程、产品规格、服务要求等。
- 资源调配：合理分配生产和服务所需的人力、物力和财力，保障生产和服务的顺利进行。
- 过程监控：对生产和服务提供过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况，确保过程的稳定性和可控性。
- 错误预防：通过培训、设备维护、质量检验等手段，预防生产和服务过程中可能出现的错误。
- 数据分析：对生产和服务提供过程的相关数据进行分析，发现问题并进行持续改进。
5. 预防措施- 建立健全的质量管理体系，制定相关管理制度和程序。
- 定期对生产和服务提供过程进行内部审核和评估，发现问题并进行整改。
- 不断加强对相关人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识。
6. 说明本程序的实施需要全员参与和配合，通过不断改进生产和服务提供过程，提高公司的核心竞争力，满足客户的需求，实现公司的可持续发展。
在实际的生产和服务提供过程中，执行上述的过程控制程序需要有系统的计划、有责任制和执行措施。
以下是一些具体的内容：7. 计划在执行生产和服务提供过程控制程序之前，需要制定计划来确保程序的有效性和可持续性。
计划应该包括以下内容：- 确定目标：明确生产和服务提供过程的质量、效率和安全目标，确保程序的执行与实际业务目标一致。
- 制定计划：制定具体的时间表和步骤，明确责任人和执行者，确保程序的有效实施。
- 配置资源：确保生产和服务提供过程所需的人力、物力和财力得到充分的配置，以保障程序的执行。
ISO9001质量管理体系二级文件 生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务过程生命周期进行有效的控制，降低和避免风险影响，确保产品满足顾客的要求。
2.适用范围适用于生产实现过程的管理，以及入库、包装、发运过程的控制。
3.职责3.1生产部及机加工部：（1）接收订单、获取产品工艺规程、编制作业指导书，编制和下发生产令；（2）根据订单任务，组织和控制各车间生产过程，确保产品按期完成；（3）负责工作环境（温湿度）、设备参数的检测，确保产品实现的工作环境；（4）为产品实现配备适宜的设施、设备，组织维护保养；（5）负责生产人员技能的培训，对人员的流失和变更进行控制，补充和调配初级人员；（6）控制和防范人为失误而造成的环境、安全及员工身体健康风险发生，按照应急预案，应对制造各环节发生的风险事件；（7）承担产品生产加工的过程责任，按照工艺规程生产合格产品；（8）负责产品在交付期间的防护（包括污染）。
3.2 技术部（1）为生产过程提供有效的工艺规程和技术标准等文件；（2）设计和验证、改进产品的模具和检测工装；（3）确认特殊和关键过程的控制原则和方法；3.3 质量部（1）提供检验标准和检验规程；（2）提供符合产品测量要求的分析检测和测量设备、用具；（3）对生产和服务过程不合格以及不合格产品组织评审，控制产品生产的质量风险；（4）对检验人员进行培训；（5）对产品放行的过程负责任，对放行产品和服务进行监视和测量。
3.4 销售部（1）提供满足要求的模具、校正、综合检具；（2）组织委外的检测、热处理、机械加工；（3）和顾客沟通产品供应和质量信息，及时向各部门传递顾客要求的信息以及变更的信息，对因变更产生的风险进行控制；（4）负责产品交付和交付后的活动（包括环境、职业健康安全的要求，应急预案的实施）。
3.5 采购部及时为生产和服务提生命周期所需的、符合环境、职业健康安全要求的设备、装置、原辅材料，针对突发性事件实施应急预案。
3.6 行政人事部（1）根据生产需求，招聘适宜的生产人员，组织教育培训。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务提供控制程序
1、目的确保产品制造过程的质量得到有效控制，以保证产品符合标准及合同的规定，满足下道工序和顾客的要求。
2、范围对直接影响产品质量的生产、安装、服务过程的各因素进行控制。
包括：环境、人员、设备、材料、工艺参数、加工和测试方法。
3、术语、缩略语本程序使用质量手册中的术语及缩略语。
4、职责4.1.PMC负责编制“生产作业令”；4.2.生产部负责组织生产和生产现场的管理；4.3.研发部工程科协助实施工艺验证；4.4.生产部设备科负责生产设备的维护保养；4.5.生产部按照规定的标签进行标识和包装操作；4.6.研发部工程科负责编制相应的工艺规程与必要的作业指导书；4.7.品质部负责对监视和测量设备的管理；4.8.生产部负责对特殊过程（若有）的确认、产品检测、验证、放行和标识及可追溯性控制；4.9.销售部负责交付和交付后活动的实施，并负责服务活动的控制；4.10.生产部仓储科负责对储存物资按照规定的标签进行标识和包装操作；并负责物资的管理。
5、工作程序5.1.物料计划及生产计划5.1.1.订单计划的实行，PMC收到市场部/外贸部的《合同评审单》通知后，经品质部，生产部，研发部，采购科评审，确定是否接单，接单后查询库存是否有符合订单要求的物料，根据物料周期，生产周期，排定物料采购计划与生产计划，回复订单交货期。
➢如仓库有符合要求的未分配给其他客户的原料，且库存数大于或等于订单数，包装也符合订单要求，确认只安排生产计划。
➢如仓库无符合要求的的原料，或库存数小于订单数， PMC与采购部确认物料到货期，并与生产负责人沟通根据生产能力确认交付期，并反馈给市场部。
5.1.2.生产计划，PMC根据市场部/外贸部承诺的交期及现有的生产负荷制定生产计划，如订单部分要求有更改，生产计划应以最新的更改为准。
5.1.3.物料需求计划:PMC根据生产计划生成主生产物料（在BOM单中列明的物料）的需求计划. 对于不在BOM中的生产辅料，由PMC提出相关物料需求，汇总物料采购需求后提交给生产中心负责人审核，通过后交予采购部采购。
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序概述生产与服务提供控制程序是指制定和执行一系列规则、流程和措施，以确保生产过程和服务提供符合预期标准和要求的程序。
通过有效的控制程序，企业可以提高生产效率、保证产品质量并提供优质的服务，从而增强竞争能力和客户满意度。
目的生产与服务提供控制程序的主要目的在于：1.确保生产过程和服务提供符合法律法规和标准要求。
2.提高产品质量、降低生产成本。
3.保证生产过程和服务提供的可靠性和稳定性。
4.提高生产效率、减少浪费。
5.增强客户满意度，提升企业形象和竞争力。
范围生产与服务提供控制程序应涵盖以下方面：1.生产过程控制：包括原材料采购、生产计划、生产操作、产品检验等环节的控制。
2.质量控制：确保产品符合质量标准，防止次品品流入市场。
3.过程改进：持续改进生产过程，提高生产效率和产品质量。
4.服务提供控制：包括服务流程设计、服务质量控制、客户反馈处理等方面。
5.设备维护管理：确保生产设备的正常运行状态，预防性维护和故障处理。
主要内容生产过程控制生产过程控制是生产与服务提供控制程序的核心内容之一。
主要包括以下方面：1.原材料采购：建立供应商评估体系，选择可靠的供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。
2.生产计划：合理安排生产计划，保证供需平衡，防止库存积压或缺货现象。
3.生产操作：规范生产操作流程，制定作业指导书，培训操作人员，确保生产过程符合标准要求。
4.产品检验：建立产品检验标准和流程，对产品质量进行检验，确保产品符合质量标准。
质量控制质量控制是生产与服务提供控制程序的重要环节，主要包括以下内容：1.质量标准：确定产品质量标准和检验方法，制定质量控制计划。
2.过程监控：监控生产过程中的关键质量指标，及时发现问题并解决。
3.不合格品处理：建立不合格品处理制度，对不合格品进行分类处理，追溯原因并制定改进措施。
4.预防措施：采取预防措施，防止质量问题的再次发生，持续改进产品质量。
过程改进过程改进是生产与服务提供控制程序的持续改进环节，主要包括以下方面：1.设立改进目标：明确改进目标和方向，制定改进计划和措施。
生产和服务提供过程控制程序
1 目的对生产和服务提供过程中直接影响生产质量的各种因素进行控制，确保生产质量满足顾客的要求。
2 适用范围适用于生产和服务提供过程中工艺、人员、设备、原材料、监视和测量及环境的控制。
3 职责3.1 生产采购部负责生产组织及工艺纪律的监督检查；生产采购部操作人员负责按作业指导书进行操作；3.2 生产采购部负责组织对生产设备的维护保养，并对现场工作环境进行监督管理。
3.3 品控技术部负责原材料生产过程和成品的检验。
4 工作程序4.1 生产提供过程的策划根据生产特点和公司实际，生产提供过程应按有关作业指导书规定，重点对原材料、工艺、设备、人员、监视和测量和环境进行控制，确保生产质量满足顾客要求。
4.2 获得表述生产特性的信息4.2.1 顾客的要求经确定和评审后，人资行政部应向生产采购部下达生产《生产任务单》；生产采购部编制《生产计划单》；4.2.2 品控技术部负责编制相应的生产作业指导书，经审核批准的工艺文件应发至工序；4.2.3 操作者从以上获取生产的特性信息。
4.3 原材料的控制人资行政部按《采购控制程序》要求供应合格的原材料等，由品控技术部负责进行检验或验证，以确保生产使用合格的原材料等；对不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
4.4 工艺操作管理的控制4.4.1 品控技术部负责编制作业指导书，经审批后下发至生产现场，并对工艺纪律进行不定期监督检查，必要时可运用《工艺变更单》对某工序工艺进行变更；4.4.2 生产采购部各工序应严格工艺纪律，按工艺文件进行生产加工，并认真进行自检4.5 生产设备的控制生产采购部应按《质量管理手册》6.3的规定定期检修设备，认真维护保养，搞好润滑管理，对设备等进行认可，确保设备的正常运行。
4.6 生产操作的控制4.6.1 生产采购部应定期进行技术学习，以提高操作人员操作技能；4.6.2生产采购部操作人员应严格按作业指导书和有关工艺进行操作，并进行自检和互检，确保生产质量。
生产和服务提供过程控制程序
1目的规定了生产和服务提供过程的策划以及对生产和服务提供过程实施控制的内容和要求，确保生产和服务提供过程受控，产品符合设计和开发要求。
2范围适用于公司产品初样、正样和定型阶段生产过程的控制。
3职责3.1负责任务下达和调整、部门之间工作关系协调。
3.2是生产过程的归口管理部门。
负责各阶段产品及新产品工艺文件的编制、生产、调试、测试等工作，完成产品标识的确定、实施等工作。
3.3检验人员负责过程检验及对特殊过程的参数进行监视和测量。
3.4负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场满足要求，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
3.5负责档案归档工作。
3.6各相关部门负责按要求完成与产品相关的标识实施工作。
4 工作程序4.1任务下达：负责任务下达。
在任务通知单上注明产品投产阶段、批次编号、产品编号、数量、完成时间及主要工作内容，并填写在《产品批次登记表》。
在产品设计图样上加盖批次标记并填写相关内容。
设计开发工作完成后，设计图样及设计要求下达给工艺人员；工艺设计完成后，工艺文件下达给相关操作、调试、和测试人员，其中各类明细表分别下达。
4.2标识4.2.1标识要求a）产品从原材料、元器件、零部/组件直至最终产品（包括文件）均有适当的标识。
b）产品标识一般直接制作在产品上，不能直接制作产品上时，允许制造在包装物或适当的载体上，该类标识在产品生产过程中与产品同步流转。
由于加工时原有标识消失时，操作人员应（按工艺文件规定）进行恢复。
c）同类型、同状态产品投产时批次号严禁重复，产品编号随投产的变化累计增加。
d）质量跟踪卡是产品生产过程的质量原始记录，随产品同步流转。
当质量跟踪卡在流转中丢失时，丢失者须书面说明情况。
经检验人员核实，确认原始质量状况可追溯，报领导，由工艺编写人员补建新卡。
若核查原始质量状况无法追溯时，报主管技术公司副总处理。
4.2.2标识实施a）设计人员对所设计的产品图样、技术文件，按照相关规定，标明产品名称、产品代号、阶段等，并对实物产品的标识要求和允许标识的部位做出明确规定。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1 目的保证公司生产和服务过程中所有影响质量的因素都处于受控状态，防止产品形成的每阶段出现不合格，以确保满足顾客要求和期望。
2 范围本程序适用于生产过程中有关质量要素的控制。
3 职责3.1体系部负责体系过程的服务与控制。
3.2车间负责组织安排正常生产，负责要求实现产品所进行的生产过程的管理，编制并执行工艺类、安全生产类、清洁生产类文件，指导车间按工艺规程进行生产。
3.3车间制定相关的《设备操作规程》，并对生产过程中的设备和监视装置进行管理，确保设备处于良好状态。
3.4检测技术中心负责对产品的检验和测量的过程进行控制，对质量问题进行处理，对不合格品进行控制，每月对质量情况进行汇总分析。
3.5供应部为生产过程提供所需材料。
3.6办公室与其他职能部门按《年度培训计划》组织有关人员进行岗位培训考核。
3.7生产技术部协助生产车间对实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。
4 程序4.1生产过程的确定黄原胶、味精、葡萄糖、果糖、氨基酸、苏氨酸、肥料的工艺流程如下图（下一页）：A黄原胶：B 味精：C 葡萄糖D 果糖一次脱水二次脱水二次提取干 燥粉 碎 包装原 料 发 酵 一次提取离心烘干 筛分麸酸中和脱色浓缩结晶成品淀粉乳 调浆 液化糖化 过滤一脱二脱离交蒸发三脱结晶 离心干燥 包装E 氨基酸F 苏氨酸G 肥料4.2生产前的准备4.2.1生产技术部每月月初下达月度生产计划，车间根据生产技术部下达的生产计划组织生产。
4.2.2供应部供应生产技术部门所需的一切原材物料，检测技术中心按规定进行检验，对于需要进行化验的材料，由检测技术中心主要负责检验，具体按《采购控制程序》执行。
4.2.3材料的领用车间领用生产配件及辅助材料时，由车间统计填制《____领料单》，由车间主任签字，仓库保管员对品名规格、型号、数量核实后发放。
4.3过程控制4.3.1人力资源控制生产和服务提供过程中，人员均按《人力资源管理控制程序》进行控制。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务提供控制，从而提高产品质量、强化质量意识，确保工程质量满足合同要求。
2.范围本程序适用于公司承建工程的施工和交付后服务全过程的控制。
3.职责3.1工程部负责生产提供控制和生产和服务提供过程的确认的归口管理。
3.2经营部负责服务提供控制的归口管理。
3.3其它部门是生产和服务过程的相关工作部门，负责职责范围内对生产和服务过程的监督。
3.3.1质安部负责施工环境的管理。
3.3.2办公室负责与施工有关的人力资源的提供。
3.3.3项目经理部负责具体实施施工过程的控制，专职质检员负责施工全过程的质量检查，并作好记录。
4.工作程序4.1生产和服务过程的提供4.1.1生产（施工）流程合同签定——图纸会审——编制施工工艺及作业指导书（施工组织设计、施工方案）——编制施工图预算——技术交底、安全技术交底——施工准备——现场准备（材料、设备）——技术、质量、安全管理——特殊和关键过程的控制——竣工验收交付。
4.1.2服务流程信息的收集和传递——制定工程质量回访计划——工程质量回访或顾客投诉——工程保修——保修后处理。
4.2生产和服务提供的控制4.2.1工程部对策划确定的产品生产（施工）过程进行控制。
4.2.1.1合同签定：按规定同业主签定承包合同和补充条款，由经营部将合同副本交项目部，项目部根据施工程序开始施工布置。
4.2.1.2对确定的产品生产（施工）过程进行策划，包括：1）获得表述产品特性的信息：如设计文件、产品质量技术文件、合同文件、公司对产品的附加要求等；2）配备生产所需的设备设施、工作场所等基础设施和工作环境并进行必要的维护管理；3）提供合格的生产用物资；4）提供生产必备的软件，包括生产流程、生产规程或作业指导书；5）配置必需的监视和测量装置并实施监视和测量；6）对产品放行、转序、交付进行控制。
4.2.1.3组织准备：由公司根据有关要求，组建以项目经理为首，由项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、内业技术员等组成的项目经理部，明确职务，落实责任制，特别是质量终身责任制。
生产和服务提供控制程序
编号：QP-8.5-2023生产和服务提供控制程序1目的确保生产过程受控，产品符合规定的要求。
2适用范围本程序规定了生产过程控制的职责、工作程序和应形成的质量记录。
3术语和定义3.1返工为使不合格品符合要求而采取的措施。
3.2返修为使不合格品满足预期用途而采取的措施。
4管理职责技术中心和生产部是生产过程的主管部门。
质量管理部协助，实施对生产和服务提供过程的确认和控制，以及对整个生产过程的监控。
5管理职责5.1技术中心或生产部负责对生产计划的编制与管理。
5.2生产准备技术中心和生产部按生产计划的要求，认真做好准备，并组织对准备情况进行检查，检查合格才开始生产，认真填好《生产准备检查表》。
5.3生产过程控制基本要点生产应按计划，并在受控条件下进行，严格工艺纪律，受控条件包括：产品特性的文件，包括有关图样、技术文件、工艺文件、规范、样件、模板等；必要时，获得作业指导书；确定使用适宜的生产设备（包括工装、夹具），并保持适宜的环境；获得和使用适宜的监视和测量资源；在产品采购、半成品和最终过程实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；编号：QP-8.5-2023生产和服务提供控制程序f)配备胜任的人员，包括所要求的资格；g)采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后的活动；控制工序间的放行，产品交付以后售后服务（如零配件的供应、培训、上门服务等）；当生产过程更改（工艺过程的增加或减少、发生变化）时，需授权人审批。
5.4生产和服务提供过程和确认定义：确认当通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
当生产和服务提供过程的输出不能用后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后显现时，公司对这样的过程实施确认，以证实这些过程具有实现所策划的结果的能力。
本公司对焊接过程实施确认，由质量管理部主管，形成确认报告，并对造成的问题跟踪管理，保留确认过程中的记录。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序是指根据一系列规定和策略来管理和监督公司的生产和服务过程的一种程序。
它主要涉及到生产计划、资源安排、进度控制、质量检测以及服务提供的管理等方面。
通过合理的控制程序，可以提高生产和服务的效率，保证产品和服务的质量，同时使得公司能够更好地满足市场的需求。
生产和服务提供控制程序的首要任务是制定合理的生产计划。
根据市场需求和资源情况，确定产品的生产数量、交货日期和生产顺序。
生产计划要充分考虑到公司的生产能力和资源分配，保证生产的流程和周期能够顺利进行。
同时，还要考虑到市场需求的变化，制定灵活的生产计划，及时调整和变更计划，确保能够及时满足市场的需求。
资源安排是生产和服务提供控制程序的另一个重要任务。
它主要包括人力资源、物料资源、设备资源等的安排和管理。
通过合理的资源安排，可以有效地提高生产和服务的效率。
例如，合理安排人力资源，确保生产线上的人员配备和岗位分工合理，每个环节都能够得到充分有效的协调和配合。
同时，合理安排物料资源，及时补充物料，以保证生产过程的连续性和顺利进行。
还要合理安排设备资源，保证设备的可用性和工作效率，提高生产效率和质量。
进度控制是生产和服务提供控制程序的另一个重要内容。
它主要包括对生产和服务过程的实时监测和控制。
通过实时监测，可以了解生产和服务的进度和质量情况，及时发现和解决问题。
通过有效的控制，可以提高生产和服务的效率，减少浪费和损失。
例如，在生产过程中，根据实际情况调整生产进度和生产数量，以适应市场需求的变化。
同时，要及时处理生产中的问题，如设备故障、人员变动等，确保生产进程的顺利进行。
质量检测是生产和服务提供控制程序的另一个重要环节。
它主要涉及到对产品和服务的质量进行检测和评估。
通过质量检测，可以及时发现产品和服务中存在的问题，及时进行改进和优化。
质量检测包括从原材料到成品的全过程的检测，确保产品和服务能够符合质量要求和客户的需求。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1、目的对过程中影响产品质量的各个因素进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求。
2、范围适用于本公司生产、服务等全过程的质量控制和管理。
3、权责3.1生产技术部是过程控制的主要责任部门，负责1) 对生产过程各工序的控制；2) 做好生产过程的物料贮存工作；3）负责生产过程的策划，编制和提供过程控制所需的工艺文件、技术标准及满足生产过程所需的相关技术文件。
3.2质量部负责产品的过程检验和最终检验。
3.3办公室负责人员培训，确保合格后上岗。
4、定义无5、工作流程：5.1、生产过程控制的策划5.1.1、生产技术部对产品形成的全过程确定工艺流程，形成工艺流程图（具体参见对应产品工艺流程图），编制工艺操作规程和检验规程及相关文件，经审批后实施。
5.1.2、生产技术部负责编制设备操作规程、设备管理办法及相关文件，经审批后实施。
5.1.3、产品生产全过程执行国家有效版本的技术标准、本企业标准和顾客的技术协议。
5.2、生产作业计划的控制5.2.1、由生产技术部部根据销售部提供的销售情况，制定《生产计划单》。
4.2.2、生产技术部先根据产品要求进行前期的工艺准备，然后根据生产计划和仓库提供的库存情况，安排人员进行生产，填写《领料单》到仓库领料。
5.3、工艺质量的控制5.3.1、进厂的原材料按标准经检验或验证合格后，才能投放使用。
5.3.2、操作者必须严格按作业指导书和根据具体产品下达的《工艺卡》要求进行生产，任何人不得擅自修改，各工序质量控制点的检验员，应按质控点的控制要求，检测有关数据。
5.4、特殊过程的控制5.4.1对输出结果不能经过其后的测量和监视验证或仅在产品用后缺陷才暴露出来的过程，称为特殊过程，根据本公司产品形成的特点，烧结过程定为特殊过程。
5.4.2、对确定的特殊过程所使用的文件、作业指导书，对设备过程参数、操作人员、环境等都应进行严格管理，做好特殊过程的监控记录，每年做一次工艺鉴定。
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生产和服务提供过程控制程序1.目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。
3.职责3.1 生产部a.负责指导车间进行生产和过程控制、确认；b.负责生产设施的维护保养；c.编制必要的生产作业指导书；d.负责产品的防护；e.负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2开发部负责编制相应的工艺规程。
3.3主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。
3.4质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.5生产车问负责产品实现的具体实施；3.6营销部负责产品的交付及售后服务工作。
4.程序4.1获得表述产品特性的信息4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制生产作业指导书。
根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。
4.1.3生产计划a.生产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
b.车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。
生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
4.3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。
4.4对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行《监视和测量设备的控制程序》。
生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员)，并做好相应记录。
有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。
4.5标识和可追溯性控制4.5.1适当时质管部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；质管部对标识的有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.5.3产品标识及可追溯性a.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》)、仓库《领料单》、《随工单》、成品《合格证》。
b.当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：→→→4.5.4产品状态标识为：a.检验状态。
合格、不合格、待检、待定，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识，由质管部监督实施；b.紧急放行标识。
对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，由生产部监督车间实施；c.根据需要标识产品加工状态为“正加工”、“待加工”，由生产部监督车间实施。
4.6顾客财产的控制4.6.1顾客的财产一般包括：a.顾客提供的构成产品的物料或组件，生产、检测用的设备；b.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客直接提供的包装材料；d.服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e.代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f.顾客知识产权的保护，包括信息、规范、图样等。
4.6.2顾客财产的验证a.质管部按照《过程和产品的监视和测量程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；b.在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；c.本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资收发卡》上注明为顾客提供的产品。
4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
对使用顾客提供的设备，应按规定进行维护保养、对测试设备应按期校准。
4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.6.6顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。
对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《设计、工艺文件管理规定》进行控制。
4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b.应按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c.对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；d.天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养；e.根据需要对搬运人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。
4.7.4包装控制a.开发部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书，以防止产品受损；b.车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识。
4.7.5贮存控制a.营销部和供应部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
b.仓库应配置适当的设备(空调、抽风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境。
c.对贮存物品的环境及安全有明确要求。
d.所有贮存物品应建立“物资收发卡”和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质管部确认、处理。
4.8产品放行、交付及交付后活动的控制4.8.1对原材料、半成品和成品的放行，应执行《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。
4.8.2产品的交付a.营销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外)，以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。
营销部应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。
b.合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。
4.8.3产品交付后的活动4.8.3.1营销部负责产品的售后服务：a.负责组织、协调产品的服务工作；b.负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；c.负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；d.建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4.8.3.2咨询、产品维修服务a.对顾客面谈、邮件、电话、传真等方式的咨询，营销部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；b.营销部对维修人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后持证上岗，维修人员应详细记录维修情况，营销部应准备一定数量的易损备件，及时提供维修服务；c.营销部每季度统计顾客咨询及维修情况，填写《售出成品质量报告》，及时反馈给质管部，以便综合分析，采取相应的纠正、预防和改进措施。
5.相关文件5.1《设计和开发控制程序》5.2《实现过程的策划程序》5.3《与顾客有关的过程控制程序》5.4《文件控制程序》5.5 《基础设施和工作环境控制程序》5.6《过程和产品的测量和监控程序》5.7《顾客满意程度测量程序》5.8《采购控制程序》5.9《原材料库管理制度》5.10《成品库管理制度》6.记录6.1《月生产计划》6.2《周生产计划》6.3《生产日报表》6.4《领料单》6.5《随工单》6.6《合格证》6.7《进货验证记录》6.8《首检记录》6.9《半成品检验记录》6.10《成品检验记录》6.11《物资标识卡》6.12《物资发放卡》6.13《顾客财产问题反馈表》6.14《售出产品质量报告》6.15《顾客满意度调查表》6.16《纠正和预防措施处理单》监视和测量设备的控制程序1.目的对用于确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。
2.范围适用于对确保产品符合要求及证明产品符合要求的监视和测量设备、软件等的控制。
3.职责3.1质管部a.负责对监视、测量设备的检定或校准，根据需要编制内部校准规程；b.负责对偏离校准态的监视和测量装置的追踪处理；c.负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。
4.程序4.1监视和测量设备的采购及验收根据监视和测量项目所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行《设施和工作环境控制程序》对生产设备采购的管理规定。
4.2监视和测量装置的初次校准a.经验收合格的监视和测量设备，使用前应由质管部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。
对合格品应贴上表明其状态的惟一性标识，并标明有效期；质管部负责对该设备编号，建立《监视和测量设备台帐》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，并填写《监视和测量装置一览表》。
b.对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。
c.质管部负责监视和测量设备的发放。
4.3监视和测量设备的周期检定和校准4.3.1每年l2月质管部编制下年度《计量校准计划》，根据计划执行周期检定或校准。
a.对需外检的设备，由质管部负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告；b.对需进行内部校准的设备，质管部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质管部经理批准，由质管部实施并填写《内校记录表》。