服务提供过程控制程序

文件编号：CASC/CX 01.07-2001 受控状态：

中国某某航空器材进出口总公司

服务提供过程控制程序

版次： A

发布日期：2001.8.15 生效日期：2001.8.15 批准：分发号：

中国某某航空器材进出口总公司程序文件

题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：1/6

1目的

对公司进出口业务、招标业务全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的各种因素，以

达到符合规定的要求。

2范围

适用于公司并覆盖北京分公司在进出口业务全过程、公司招标业务的控制。

公司的出口业务过程是：接受顾客采购信息或出口委托---对内对外寻报价---评价选择合格供方

--出口合同评审、签约---签订国内采购合同---接受预付款、信用证---实施采购---制单审单---

报关发货---结汇核销---退税---对内结算---售后服务。

公司的进口业务过程是：市场信息、顾客采购需求信息----询、报价----顾客采购需求信息评审

---审批、签字----选择合格供方----签订采购合同---合同跟踪执行----制单、审单、付款----

顾客意见反馈----数据分析、持续改进。

公司的标书制作及招标过程：业务信息---合同评审---签订合同---技术文件送审---合成招标文件 ----发布招标公告---出售招标文件---开标及评标---编写评标报告送有关

部门审批---发中标通知---退投标保函。

3 引用标准

3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语

3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求

4职责

4.1财务部负责制定资金管理、会计单证管理、对内对外结汇结算、负责进出口外汇核销、

进口结算单证终检、出口退税。

4.2计划部负责全公司报关、运输的供方管理和部分业务的租船定舱、装船运输、投保、运

费结汇等。

4.3北京分公司负责进出口业务的报关、运输、商检。

4.4各业务部负责：接受顾客采购（服务）需求信息并进行评审、询价、报价、供方评价管

理、进出口合同的谈判签约、采购、出口报验、制单、单证自检、互检以及出口单证的终检、顾客满意度调查、数据分析等。

4.5招标部负责顾客服务需求信息评审、标书制作、标书评审、发布公告、开标、评标、编

制评标报告、相关供方的评价管理、发中标通知、处理顾客投诉等

4.6人力资源部负责员工调配、员工培训和中层干部任免。

4.7办公室负责办公设备的配置及维护管理并负责对进出口业务全过程的质量活动进行监

控和管理。

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5工作程序

公司对各个业务环节制定具体管理办法，确保各个业务环节的工作规范化、制度化

和科学化，使之达到符合规定的要求。

5.1顾客采购（服务）信息的评审及签订

5.1.1、定义

本公司对顾客采购信息特指进口业务、招标业务中的国内顾客的需求采购（服务）信息和出口业务、补偿贸易的国外顾客的需求采购信息，按形式分为文本合同和视为合同

5.1.1.1文本合同：顾客提供的具有固定内容和格式的委托书或经过业务员和顾客商定的书面合同。文本

合同分为常规合同和特殊合同（详见质量手册3.1.4和3.1.5）

5.1.1.2视为合同：指电子邮件、传真等传递的顾客需求。

5.1.2评审内容:

5.1.2.1顾客对服务时间、服务方式、服务内容的要求是否明确；

5.1.2.2合同内容的合法性，顾客要求是否符合国家有关法律法规、公司规章制度、国际条约的规定和国

际贸易的一般惯例。

5.1.2.3顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；

5.1.2.4双方的权利和义务是否明确；

5.1.2.5本公司是否具有满足顾客要求的能力；

5.1.3评审的时机：评审在合同签订之前进行。

5.1.4文本合同的评审及签定

对于文本合同中的常规合同由业务部门进行评审并填制评审单；对于文本合同中的特

殊合同先由业务部门进行评审并填制评审单报公司主管领导审批。评审后，进口业务首先签订代理协议，后签定相应的外贸合同；招标业务签定招标代理协议；出口业务可签定外贸合同。

5.1.5视为合同的评审及签定：对于电子邮件、传真等顾客需求由各业务部门的业务人员对

信息内容进行记录、评审并填制评审单。评审后，经顾客确认，方能签定相应的合同。

5.1.6评审结果应记录于《顾客采购信息评审单》、《项目评审表》。

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5.2合同的修改

5.2.1指在合同签订后，合同中一方提出对合同进行变更。

5.2.2 顾客提出变更的合同

顾客提出的变更必需是书面的,如果业务人员接到顾客的口头变更合同要求后，应提请顾客发出

书面变更合同要求，并按上述5.1的规定组织合同评审，并办理相关审批手续。

5.2.3 本公司提出变更的合同

因本公司的原因需要变更合同时，由业务人员向顾客提出书面要求，与顾客协商一致后按

上述5.1的规定组织合同评审，并办理相关审批手续。

5.2.4合同更改要通知有关部门，重要的更改应重新组织评审。

5.2.5合同变更记录

合同变更的评审记录要求填写《合同（变更）评审记录》。

5.3制单审单

单证工作做为本公司的关键过程，应严格执行《进出口单证缮制审核管理办法》和《进口单据审核