服务提供过程控制程序
质量管理-服务提供控制程序(15篇范文)
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服务提供过程控制程序
服务提供过程控制程序介绍服务提供过程控制程序是一种用于管理和监控服务提供过程的软件程序。
服务提供过程控制程序可以帮助组织和企业有效地管理服务提供过程，提高服务质量和效率。
本文将介绍服务提供过程控制程序的基本概念、功能和特点，并提供一些使用该程序的建议和注意事项。
基本概念服务提供过程服务提供过程是指组织和企业为客户提供服务的一系列活动和步骤。
这些活动和步骤可以包括需求分析、服务设计、服务交付、服务评估等。
服务提供过程是组织和企业实现客户满意度和业务目标的重要环节。
过程控制程序过程控制程序是一种管理和监控过程执行的软件程序。
过程控制程序可以帮助用户定义过程的执行流程、监测过程执行的状态和结果，并进行相应的处理和调整。
功能流程定义和管理服务提供过程控制程序可以帮助用户定义和管理服务提供过程的执行流程。
用户可以使用该程序创建和编辑流程模板，定义流程的活动、步骤和顺序。
同时，程序可以提供可视化的流程图形界面，使用户可以直观地了解和调整整个流程。
状态监测和处理服务提供过程控制程序可以实时监测服务提供过程的执行状态。
程序可以自动检测每个活动和步骤的完成情况，及时发现和处理执行中的问题和异常。
同时，程序可以根据实时状态调整流程的执行顺序和方式，确保服务提供过程的顺利进行。
数据记录和分析服务提供过程控制程序可以记录和分析服务提供过程的关键数据和指标。
用户可以通过程序查看和分析过程执行的日志、报表和指标，了解服务提供过程的质量和效率。
通过数据的监控和分析，用户可以及时发现问题，并采取相应的措施进行改进和优化。
协作与沟通服务提供过程控制程序可以提供协作和沟通的功能，促进组织和企业内部的合作和沟通。
用户可以通过程序进行任务分配、进度更新和问题解决，提高协作效率和沟通准确性。
使用建议明确需求和目标在使用服务提供过程控制程序之前，用户需要明确自己的需求和目标。
用户应该清楚自己需要管理和监控的服务提供过程，并确定希望通过程序达到的效果和改进的方向。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
客户服务过程控制程序
客户服务过程控制程序1. 引言本文档旨在制定一套完整的客户服务过程控制程序，以确保公司与客户之间的高效沟通和良好合作。
该程序适用于所有涉及客户服务部门的员工和管理人员。
2. 客户服务过程控制程序2.1 客户服务接待- 员工在接待客户时应友好、礼貌并专业地处理客户提出的问题和需求。
- 员工应提供准确的产品和服务信息，并确保客户能够理解和满意。
2.2 问题解决流程- 客户遇到问题时，员工应尽快采取措施，并跟踪问题的解决进展。
- 如果问题无法即时解决，员工应向客户说明情况，并提供适当的解决方案或时间表。
2.3 客户投诉处理- 员工应严肃对待客户投诉，并始终以解决问题为目标。
- 客户投诉应记录并及时转交给投诉处理团队，团队将进行调查并采取适当的行动。
2.4 客户满意度调查- 定期进行客户满意度调查，以了解客户对公司服务的满意程度和改进的建议。
- 根据调查结果，制定改进计划并跟踪执行情况。
2.5 客户关系管理- 建立客户档案，记录客户的基本信息和重要沟通记录。
- 定期与客户保持联系，了解他们的需求和反馈，并提供相关支持。
2.6 培训和提升- 为客户服务部门的员工提供必要的培训，包括产品知识、沟通技巧和解决问题的能力。
- 鼓励员工参与相关培训课程和研究活动，以提高专业素养和服务质量。
3. 监督和评估为确保客户服务过程控制程序的有效实施，公司将进行定期监督和评估。
这包括：- 定期审查客户服务过程控制程序的执行情况和问题解决情况。
- 根据监督和评估结果，及时调整和改进客户服务过程控制程序。
4. 执行和沟通公司将将客户服务过程控制程序纳入员工培训计划，并定期与员工沟通和强调其重要性。
同时，公司将通过内部通告、会议等方式向员工传达客户服务过程控制程序的相关要求和变更。
5. 结论本客户服务过程控制程序的实施将有助于提升公司客户服务的质量和效率，增强客户满意度和忠诚度。
公司将持续监督和评估该程序的执行情况，并根据需要进行改进和调整，以满足客户不断变化的需求。
生产和服务提供过程的控制程序
生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。
4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1. 目的本程序的目的是确保生产和服务提供过程中的质量和效率，以满足客户的需求并提高公司的整体绩效。
2. 适用范围本程序适用于公司所有的生产和服务提供过程，包括但不限于生产车间、服务台、售后服务等环节。
3. 责任与权限- 生产和服务提供过程的负责人负责确保本程序的执行和有效性。
- 相关部门负责人负责配合执行本程序，并在发现任何违规情况时及时上报。
4. 过程控制- 设立标准：确定生产和服务提供过程的标准操作程序，包括工艺流程、产品规格、服务要求等。
- 资源调配：合理分配生产和服务所需的人力、物力和财力，保障生产和服务的顺利进行。
- 过程监控：对生产和服务提供过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况，确保过程的稳定性和可控性。
- 错误预防：通过培训、设备维护、质量检验等手段，预防生产和服务过程中可能出现的错误。
- 数据分析：对生产和服务提供过程的相关数据进行分析，发现问题并进行持续改进。
5. 预防措施- 建立健全的质量管理体系，制定相关管理制度和程序。
- 定期对生产和服务提供过程进行内部审核和评估，发现问题并进行整改。
- 不断加强对相关人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识。
6. 说明本程序的实施需要全员参与和配合，通过不断改进生产和服务提供过程，提高公司的核心竞争力，满足客户的需求，实现公司的可持续发展。
在实际的生产和服务提供过程中，执行上述的过程控制程序需要有系统的计划、有责任制和执行措施。
以下是一些具体的内容：7. 计划在执行生产和服务提供过程控制程序之前，需要制定计划来确保程序的有效性和可持续性。
计划应该包括以下内容：- 确定目标：明确生产和服务提供过程的质量、效率和安全目标，确保程序的执行与实际业务目标一致。
- 制定计划：制定具体的时间表和步骤，明确责任人和执行者，确保程序的有效实施。
- 配置资源：确保生产和服务提供过程所需的人力、物力和财力得到充分的配置，以保障程序的执行。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序概述生产与服务提供控制程序是指制定和执行一系列规则、流程和措施，以确保生产过程和服务提供符合预期标准和要求的程序。
通过有效的控制程序，企业可以提高生产效率、保证产品质量并提供优质的服务，从而增强竞争能力和客户满意度。
目的生产与服务提供控制程序的主要目的在于：1.确保生产过程和服务提供符合法律法规和标准要求。
2.提高产品质量、降低生产成本。
3.保证生产过程和服务提供的可靠性和稳定性。
4.提高生产效率、减少浪费。
5.增强客户满意度，提升企业形象和竞争力。
范围生产与服务提供控制程序应涵盖以下方面：1.生产过程控制：包括原材料采购、生产计划、生产操作、产品检验等环节的控制。
2.质量控制：确保产品符合质量标准，防止次品品流入市场。
3.过程改进：持续改进生产过程，提高生产效率和产品质量。
4.服务提供控制：包括服务流程设计、服务质量控制、客户反馈处理等方面。
5.设备维护管理：确保生产设备的正常运行状态，预防性维护和故障处理。
主要内容生产过程控制生产过程控制是生产与服务提供控制程序的核心内容之一。
主要包括以下方面：1.原材料采购：建立供应商评估体系，选择可靠的供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。
2.生产计划：合理安排生产计划，保证供需平衡，防止库存积压或缺货现象。
3.生产操作：规范生产操作流程，制定作业指导书，培训操作人员，确保生产过程符合标准要求。
4.产品检验：建立产品检验标准和流程，对产品质量进行检验，确保产品符合质量标准。
质量控制质量控制是生产与服务提供控制程序的重要环节，主要包括以下内容：1.质量标准：确定产品质量标准和检验方法，制定质量控制计划。
2.过程监控：监控生产过程中的关键质量指标，及时发现问题并解决。
3.不合格品处理：建立不合格品处理制度，对不合格品进行分类处理，追溯原因并制定改进措施。
4.预防措施：采取预防措施，防止质量问题的再次发生，持续改进产品质量。
过程改进过程改进是生产与服务提供控制程序的持续改进环节，主要包括以下方面：1.设立改进目标：明确改进目标和方向，制定改进计划和措施。
生产和服务提供过程控制程序
1目的规定了生产和服务提供过程的策划以及对生产和服务提供过程实施控制的内容和要求，确保生产和服务提供过程受控，产品符合设计和开发要求。
2范围适用于公司产品初样、正样和定型阶段生产过程的控制。
3职责3.1负责任务下达和调整、部门之间工作关系协调。
3.2是生产过程的归口管理部门。
负责各阶段产品及新产品工艺文件的编制、生产、调试、测试等工作，完成产品标识的确定、实施等工作。
3.3检验人员负责过程检验及对特殊过程的参数进行监视和测量。
3.4负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场满足要求，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
3.5负责档案归档工作。
3.6各相关部门负责按要求完成与产品相关的标识实施工作。
4 工作程序4.1任务下达：负责任务下达。
在任务通知单上注明产品投产阶段、批次编号、产品编号、数量、完成时间及主要工作内容，并填写在《产品批次登记表》。
在产品设计图样上加盖批次标记并填写相关内容。
设计开发工作完成后，设计图样及设计要求下达给工艺人员；工艺设计完成后，工艺文件下达给相关操作、调试、和测试人员，其中各类明细表分别下达。
4.2标识4.2.1标识要求a）产品从原材料、元器件、零部/组件直至最终产品（包括文件）均有适当的标识。
b）产品标识一般直接制作在产品上，不能直接制作产品上时，允许制造在包装物或适当的载体上，该类标识在产品生产过程中与产品同步流转。
由于加工时原有标识消失时，操作人员应（按工艺文件规定）进行恢复。
c）同类型、同状态产品投产时批次号严禁重复，产品编号随投产的变化累计增加。
d）质量跟踪卡是产品生产过程的质量原始记录，随产品同步流转。
当质量跟踪卡在流转中丢失时，丢失者须书面说明情况。
经检验人员核实，确认原始质量状况可追溯，报领导，由工艺编写人员补建新卡。
若核查原始质量状况无法追溯时，报主管技术公司副总处理。
4.2.2标识实施a）设计人员对所设计的产品图样、技术文件，按照相关规定，标明产品名称、产品代号、阶段等，并对实物产品的标识要求和允许标识的部位做出明确规定。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1 目的保证公司生产和服务过程中所有影响质量的因素都处于受控状态，防止产品形成的每阶段出现不合格，以确保满足顾客要求和期望。
2 范围本程序适用于生产过程中有关质量要素的控制。
3 职责3.1体系部负责体系过程的服务与控制。
3.2车间负责组织安排正常生产，负责要求实现产品所进行的生产过程的管理，编制并执行工艺类、安全生产类、清洁生产类文件，指导车间按工艺规程进行生产。
3.3车间制定相关的《设备操作规程》，并对生产过程中的设备和监视装置进行管理，确保设备处于良好状态。
3.4检测技术中心负责对产品的检验和测量的过程进行控制，对质量问题进行处理，对不合格品进行控制，每月对质量情况进行汇总分析。
3.5供应部为生产过程提供所需材料。
3.6办公室与其他职能部门按《年度培训计划》组织有关人员进行岗位培训考核。
3.7生产技术部协助生产车间对实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。
4 程序4.1生产过程的确定黄原胶、味精、葡萄糖、果糖、氨基酸、苏氨酸、肥料的工艺流程如下图（下一页）：A黄原胶：B 味精：C 葡萄糖D 果糖一次脱水二次脱水二次提取干 燥粉 碎 包装原 料 发 酵 一次提取离心烘干 筛分麸酸中和脱色浓缩结晶成品淀粉乳 调浆 液化糖化 过滤一脱二脱离交蒸发三脱结晶 离心干燥 包装E 氨基酸F 苏氨酸G 肥料4.2生产前的准备4.2.1生产技术部每月月初下达月度生产计划，车间根据生产技术部下达的生产计划组织生产。
4.2.2供应部供应生产技术部门所需的一切原材物料，检测技术中心按规定进行检验，对于需要进行化验的材料，由检测技术中心主要负责检验，具体按《采购控制程序》执行。
4.2.3材料的领用车间领用生产配件及辅助材料时，由车间统计填制《____领料单》，由车间主任签字，仓库保管员对品名规格、型号、数量核实后发放。
4.3过程控制4.3.1人力资源控制生产和服务提供过程中，人员均按《人力资源管理控制程序》进行控制。
生产和服务提供过程控制程序
⽣产和服务提供过程控制程序⽣产和服务提供过程控制程序1.⽬的策划并在受控条件下进⾏⽣产和服务提供，以确保满⾜顾客的需求和期望。
2.适⽤范围适⽤于对⽣产和服务提供的控制、⽣产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。
3.职责3.1 ⽣产部a.负责指导车间进⾏⽣产和过程控制、确认；b.负责⽣产设施的维护保养；c.编制必要的⽣产作业指导书；d.负责产品的防护；e.负责对实现产品符合性所需的⼯作环境进⾏控制。
3.2开发部负责编制相应的⼯艺规程。
3.3主管⽣产的副总经理负责《⽉⽣产计划》的审批，负责设施采购的审批。
3.4质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.5⽣产车问负责产品实现的具体实施；3.6营销部负责产品的交付及售后服务⼯作。
4.程序4.1获得表述产品特性的信息4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的⽣产服务信息，分别执⾏相应的《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2⽣产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制⽣产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制⽣产作业指导书。
根据不同⼯序，作业指导书可采⽤⼯艺过程卡、操作规范等形式。
4.1.3⽣产计划a.⽣产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的⽣产能⼒，于每⽉底制定下⽉的《⽉⽣产计划》，经⽣产副总经理批准后，发放⾄相关单位作为采购、⽣产等的依据。
《⽉⽣产计划》为滚动计划，将随供应、⽣产、销售等情况的变动进⾏修改，执⾏《⽂件控制程序》的有关规定。
b.车间主任根据《⽉⽣产计划》制定《周⽣产计划》，安排⽣产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天⽣产情况，填写《⽣产⽇报表》报⽣产部。
⽣产部根据每⽉计划的完成情况，作为制定下⽉计划的参考。
4.3车间应使⽤适宜的⽣产服务设施，除⽣产设备外，包括对各种⼯装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的⼯作环境；应按规定对设施进⾏维护保养，执⾏《基础设施和⼯作环境控制程序》的有关规定。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。
本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。
2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。
3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。
3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。
3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。
3.1.4 负责对操作人员的现场培训。
3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。
3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。
3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。
3.2.3 品保部负责对产品进行检测。
4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。
采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。
4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。
4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。
4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。
应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。
4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。
维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。
4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。
4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。
GJB9001C生产和服务提供控制程序
1目的对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品质量满足顾客的要求。
2适用范围本程序适用于产品生产中各过程的控制。
3 职责3.1 生产部负责生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督。
3.2 研发部负责编制工艺规程，负责工装夹具的设计，生产部负责组织对特殊过程的确认。
3.3 生产部负责按计划生产，负责严格执行工艺规程，确保工序处于受控状态。
3.4 品质部负责质量控制点的工作，负责对特殊过程的过程参数进行监视和测量。
3.5 生产部负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场的清洁卫生，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
4 程序4.1 生产计划的控制市场部编制“生产通知单”下达生产部，生产部计划调度员编制具体生产计划进度安排，经生产部经理审核后发采购、生产车间、品质部执行。
生产部每季度报送“生产报表”交相关部门和公司领导。
生产部明确专人及时跟进生产计划的完成情况，发现进度异常情况，须及时反馈给市场部协调解决。
4.2 工序控制要求4.2.1研发部工艺人员根据生产需要，负责组织编写必要的工艺流程图、工艺规程等工艺文件。
由工艺人员组织生产车间进行新产品试制，并全程跟踪试制过程，以完善工艺文件，以最清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。
详见“新产品试制过程控制程序”。
4.2.2生产车间操作员按照“基础设备设施控制程序”对生产设备进行维护保养，保证生产设备设施处于正常工作状态。
4.2.3 品质部根据“监视和测量设备控制程序”的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态。
4.2.5 正常情况下，生产所用的物料应该严格按照研发部制定的“原、辅材料明细表”的要求使用适宜的原辅材料。
当由于采购条件和时间等原因，须进行物料代用时，由人力行政部填写“物料代用申请”，交研发部技术人员审核，研发部经理批准，审批同意后方可代用。
物料代用的原则是：所使用的代用物料必须确保其性能要求不低于所代用的物料要求。
服务提供过程控制程序
服务提供过程控制程序服务提供过程控制程序服务提供过程控制程序1.0⽬的为了通过有效地控制物业管理中每⼀服务项⽬的服务过程，确保本公司提供的服务质量满⾜顾客的要求，特制定本程序。
2.0适⽤范围本程序适⽤于本公司各职能部门，各各物业管理处所有影响物业服务质量的服务过程之有效控制。
3.0职责3.1品质管理部负责检查监督职能部门和各物业管理处服务过程的质量。
3.2 各职能部门/各物业管理中⼼负责本部门服务过程的质量控制。
4.0⼯作程序4.1服务过程的划分4.1.1楼宇接管过程4.1.2楼宇⼊住过程4.1.3常规物业管理服务过程a)安全服务过程;b)保洁服务过程;c)设备维护服务过程;d)绿化服务过程；e)楼宇⽇常事务管理；f)特约服务过程；4.2总经理组织或委托各物业管理处成⽴物业接管⼩组，⼩组成员由相关专业⼈员组成。
具体执⾏《物业接管验收标准作业规程》。
4.2.1总经理组建各物业管理中⼼，并任命各物业管理中⼼经理及其他管理⼈员。
4.2.2各物业管理中⼼经理组建管理专业⼩组。
4. 3各物业管理中⼼管理层员⼯共同负责策划，组织、安排楼宇⼊住⼯作，具体执⾏《⼊住管理标准作业规程》。
4.4物业服务质量⽬标的制定4.4.1质量⽬标制定的依据各物业管理处质量⽬标制定的依据是：本公司质量⽅针、质量⽬标；物业管理服务⽅案；本各物业管理处的职能；管理项⽬的实际情况。
4.4.2质量⽬标的制定及审批各物业管理处主管负责制定本本公司的质量⽬标。
各物业管理处质量⽬标报物业副总经理审核。
总经理批准，并在品质管理部备案。
4.4.3⼯作计划制定与控制4.4.3.1为了实现本公司的质量⽬标，各职能部门和各物业管理中⼼应制定各⾃的《某项⽬年度／⽉份⼯作计划》，以确保服务⼯作的质量。
4.4.3.2各职能部门、各物业管理中⼼的《某项⽬年度／⽉份⼯作计划》，上报综合管理部留存⼀份。
4.4.3.3各职能部门和各物业管理中⼼根据各⾃制定的年度、⽉份⼯作计划中所承担的任务具体组织实施。
生产和服务提供控制程序
编号：QP-8.5-2023生产和服务提供控制程序1目的确保生产过程受控，产品符合规定的要求。
2适用范围本程序规定了生产过程控制的职责、工作程序和应形成的质量记录。
3术语和定义3.1返工为使不合格品符合要求而采取的措施。
3.2返修为使不合格品满足预期用途而采取的措施。
4管理职责技术中心和生产部是生产过程的主管部门。
质量管理部协助，实施对生产和服务提供过程的确认和控制，以及对整个生产过程的监控。
5管理职责5.1技术中心或生产部负责对生产计划的编制与管理。
5.2生产准备技术中心和生产部按生产计划的要求，认真做好准备，并组织对准备情况进行检查，检查合格才开始生产，认真填好《生产准备检查表》。
5.3生产过程控制基本要点生产应按计划，并在受控条件下进行，严格工艺纪律，受控条件包括：产品特性的文件，包括有关图样、技术文件、工艺文件、规范、样件、模板等；必要时，获得作业指导书；确定使用适宜的生产设备（包括工装、夹具），并保持适宜的环境；获得和使用适宜的监视和测量资源；在产品采购、半成品和最终过程实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；编号：QP-8.5-2023生产和服务提供控制程序f)配备胜任的人员，包括所要求的资格；g)采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后的活动；控制工序间的放行，产品交付以后售后服务（如零配件的供应、培训、上门服务等）；当生产过程更改（工艺过程的增加或减少、发生变化）时，需授权人审批。
5.4生产和服务提供过程和确认定义：确认当通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
当生产和服务提供过程的输出不能用后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后显现时，公司对这样的过程实施确认，以证实这些过程具有实现所策划的结果的能力。
本公司对焊接过程实施确认，由质量管理部主管，形成确认报告，并对造成的问题跟踪管理，保留确认过程中的记录。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序是指根据一系列规定和策略来管理和监督公司的生产和服务过程的一种程序。
它主要涉及到生产计划、资源安排、进度控制、质量检测以及服务提供的管理等方面。
通过合理的控制程序，可以提高生产和服务的效率，保证产品和服务的质量，同时使得公司能够更好地满足市场的需求。
生产和服务提供控制程序的首要任务是制定合理的生产计划。
根据市场需求和资源情况，确定产品的生产数量、交货日期和生产顺序。
生产计划要充分考虑到公司的生产能力和资源分配，保证生产的流程和周期能够顺利进行。
同时，还要考虑到市场需求的变化，制定灵活的生产计划，及时调整和变更计划，确保能够及时满足市场的需求。
资源安排是生产和服务提供控制程序的另一个重要任务。
它主要包括人力资源、物料资源、设备资源等的安排和管理。
通过合理的资源安排，可以有效地提高生产和服务的效率。
例如，合理安排人力资源，确保生产线上的人员配备和岗位分工合理，每个环节都能够得到充分有效的协调和配合。
同时，合理安排物料资源，及时补充物料，以保证生产过程的连续性和顺利进行。
还要合理安排设备资源，保证设备的可用性和工作效率，提高生产效率和质量。
进度控制是生产和服务提供控制程序的另一个重要内容。
它主要包括对生产和服务过程的实时监测和控制。
通过实时监测，可以了解生产和服务的进度和质量情况，及时发现和解决问题。
通过有效的控制，可以提高生产和服务的效率，减少浪费和损失。
例如，在生产过程中，根据实际情况调整生产进度和生产数量，以适应市场需求的变化。
同时，要及时处理生产中的问题，如设备故障、人员变动等，确保生产进程的顺利进行。
质量检测是生产和服务提供控制程序的另一个重要环节。
它主要涉及到对产品和服务的质量进行检测和评估。
通过质量检测，可以及时发现产品和服务中存在的问题，及时进行改进和优化。
质量检测包括从原材料到成品的全过程的检测，确保产品和服务能够符合质量要求和客户的需求。
物业公司服务提供过程控制工作程序(5)
物业公司服务提供过程控制工作程序(5)1范围本程序依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000质量标准中7.5.1条款和公司质量手册中相关章节编制。
规定了影响服务质量的各个环节进行有效控制。
2目的对影响物业服务质量的各个环节进行有效控制，以确保服务质量满足规定的要求。
适用于对本公司物业服务的工程维修养护、秩序文虎、保洁服务以及客户服务等各项服务过程的控制。
3职责3.1品质管理部、管理中心（处）负责服务过程控制的指导与过程督查。
3.2管理中心（处）是过程控制的主要责任部门，负责确定并策划对直接影响物业服务质量的过程，包括对设备操作、维修、保养、报修服务、客户服务、秩序维护、监控、车辆管理、保洁服务、绿化管理等实施控制。
3.3管理中心（处）各部门负责编制本部门的操作规程，以指导和规范物业服务过程。
4程序4.1编制服务过程控制文件4.1.1品质管理部负责服务标准制定的评价。
4.1.2管理中心（处）根据服务实现过程策划和顾客的要求与期望，分别制定相应的管理文件或操作规程。
4.1.3管理中心（处）负责将编制的作业指导书报品质管理部，品质管理部负责对作业指导书的作出评价。
4.2服务提供的控制4.2.1管理中心（处）各部门员工应理解和掌握本工种岗位职责及作业指导书或操作规程，并按其要求内容进行服务。
4.2.2管理中心（处）各部门负责人负责对员工的服务质量进行检查、考核和记录，确保质量目标的完成和服务质量满足规定的要求。
4.2.3特殊工作岗位上的操作人员，如：电梯维修、水箱清洗、高低压电工、监控室操作员等应持证上岗。
4.2.4服务过程中发现的不合格，应按《不合格控制程序》执行。
4.2.5工程设备、设施管理4.2.5.1管理中心（处）工程部负责人应组织编制设备年度、月度保养计划，建立物业服务范围内的设备台帐、设备档案，根据计划和工程设备管理的要求组织实施对设备的维护保养，以保持设备规定的完好性。
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文件编号：CASC/CX 01.07-2001 受控状态：中国某某航空器材进出口总公司服务提供过程控制程序版次： A发布日期：2001.8.15 生效日期：2001.8.15 批准：分发号：中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：1/61目的对公司进出口业务、招标业务全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的各种因素，以达到符合规定的要求。
2范围适用于公司并覆盖北京分公司在进出口业务全过程、公司招标业务的控制。
公司的出口业务过程是：接受顾客采购信息或出口委托---对内对外寻报价---评价选择合格供方--出口合同评审、签约---签订国内采购合同---接受预付款、信用证---实施采购---制单审单---报关发货---结汇核销---退税---对内结算---售后服务。
公司的进口业务过程是：市场信息、顾客采购需求信息----询、报价----顾客采购需求信息评审---审批、签字----选择合格供方----签订采购合同---合同跟踪执行----制单、审单、付款----顾客意见反馈----数据分析、持续改进。
公司的标书制作及招标过程：业务信息---合同评审---签订合同---技术文件送审---合成招标文件 ----发布招标公告---出售招标文件---开标及评标---编写评标报告送有关部门审批---发中标通知---退投标保函。
3 引用标准3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求4职责4.1财务部负责制定资金管理、会计单证管理、对内对外结汇结算、负责进出口外汇核销、进口结算单证终检、出口退税。
4.2计划部负责全公司报关、运输的供方管理和部分业务的租船定舱、装船运输、投保、运费结汇等。
4.3北京分公司负责进出口业务的报关、运输、商检。
4.4各业务部负责：接受顾客采购（服务）需求信息并进行评审、询价、报价、供方评价管理、进出口合同的谈判签约、采购、出口报验、制单、单证自检、互检以及出口单证的终检、顾客满意度调查、数据分析等。
4.5招标部负责顾客服务需求信息评审、标书制作、标书评审、发布公告、开标、评标、编制评标报告、相关供方的评价管理、发中标通知、处理顾客投诉等4.6人力资源部负责员工调配、员工培训和中层干部任免。
4.7办公室负责办公设备的配置及维护管理并负责对进出口业务全过程的质量活动进行监控和管理。
中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：2/65工作程序公司对各个业务环节制定具体管理办法，确保各个业务环节的工作规范化、制度化和科学化，使之达到符合规定的要求。
5.1顾客采购（服务）信息的评审及签订5.1.1、定义本公司对顾客采购信息特指进口业务、招标业务中的国内顾客的需求采购（服务）信息和出口业务、补偿贸易的国外顾客的需求采购信息，按形式分为文本合同和视为合同5.1.1.1文本合同：顾客提供的具有固定内容和格式的委托书或经过业务员和顾客商定的书面合同。
文本合同分为常规合同和特殊合同（详见质量手册3.1.4和3.1.5）5.1.1.2视为合同：指电子邮件、传真等传递的顾客需求。
5.1.2评审内容:5.1.2.1顾客对服务时间、服务方式、服务内容的要求是否明确；5.1.2.2合同内容的合法性，顾客要求是否符合国家有关法律法规、公司规章制度、国际条约的规定和国际贸易的一般惯例。
5.1.2.3顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；5.1.2.4双方的权利和义务是否明确；5.1.2.5本公司是否具有满足顾客要求的能力；5.1.3评审的时机：评审在合同签订之前进行。
5.1.4文本合同的评审及签定对于文本合同中的常规合同由业务部门进行评审并填制评审单；对于文本合同中的特殊合同先由业务部门进行评审并填制评审单报公司主管领导审批。
评审后，进口业务首先签订代理协议，后签定相应的外贸合同；招标业务签定招标代理协议；出口业务可签定外贸合同。
5.1.5视为合同的评审及签定：对于电子邮件、传真等顾客需求由各业务部门的业务人员对信息内容进行记录、评审并填制评审单。
评审后，经顾客确认，方能签定相应的合同。
5.1.6评审结果应记录于《顾客采购信息评审单》、《项目评审表》。
中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：3/65.2合同的修改5.2.1指在合同签订后，合同中一方提出对合同进行变更。
5.2.2 顾客提出变更的合同顾客提出的变更必需是书面的,如果业务人员接到顾客的口头变更合同要求后，应提请顾客发出书面变更合同要求，并按上述5.1的规定组织合同评审，并办理相关审批手续。
5.2.3 本公司提出变更的合同因本公司的原因需要变更合同时，由业务人员向顾客提出书面要求，与顾客协商一致后按上述5.1的规定组织合同评审，并办理相关审批手续。
5.2.4合同更改要通知有关部门，重要的更改应重新组织评审。
5.2.5合同变更记录合同变更的评审记录要求填写《合同（变更）评审记录》。
5.3制单审单单证工作做为本公司的关键过程，应严格执行《进出口单证缮制审核管理办法》和《进口单据审核管理办法》，坚持制单员自审、互审，终检部门最终把关相结合的逐级把关措施，确保单单一致、单证一致、单证与合同一致。
所有的检验应留下记录并予保持。
5.3.1制单员要认真缮制各种单证，并切实搞好自审，确保所制单证准确无误、工整清洁。
5.3.2复核人员应认真负责，严格审核。
5.3.3检验出的差错应由责任人进行修改并填写“单证差错修改情况表”。
5.3.4各业务部对单证差错率每季度进行统计并将结果报办公室。
各业务部根据统计结果对此过程控制能力进行验证，办公室进行确认。
必要时进一步调整过程控制方法，以保持过程控制能力。
5.4安排出运5.4.1安排出运前，业务员应及时与北京分公司或运输代理联系，要求其办理报关报验手续。
5.4.2计划部应根据“质量手册”规定及合同规定的要求，参与租船定舱、办理保险、安排出运，确保准期对外交货。
不从公司提供的合格供方名单中选用运输代理的，财部不予结算运费。
5.4.3运输代理应使用“合格供方名单”以内的单位，并与之签定合作协议，健全合格分供方档案，全面记录其企业信誉、质量表现、价格水平等。
根据其服务质量和价格水平实行动态管理。
顾客自己指定运输代理的，应由顾客提供证明文件（传真、信函）并经业务经理在证明文件上批注批准，计划部负责对其服务质量和价格水平进行监控，经评审合格的，可及时纳入“合格供方名单”中。
5.4.4计划部应经常向业务部提供有关运输供方的价格水平、服务质量、船期表、保险费率等信息，为业务部合理选择使用运输供方提供依据。
5.4.5一般产品出口出运后，负责报关部门应将报关资料及带有海关签章的外汇核销单，及时送出口部门业务员，按《外汇核销管理规定》办理外汇核销。
5.4.6送修索赔的货物出口后，负责报关部门应将报关资料及时送业务部进行存档，业务部门要随时监控货物的修理情况。
中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：4/65.5进口到货5.5.1 以FOB价格条款签定合同的，业务员应及时将运单号、船号、到货日期通知口岸报关部门。
5.5.2 报关部门及时核对进口货物的批件是否齐全，并办理进口报关。
5.5.3 已办理好通关手续的进口货物，报关部门应及时通知顾客办理提货出库，或办理国内运输。
5.6招标业务5.6.1 招标文件准备：招标部负责会同顾客准备招标文件，并报行业主管，并对上述上报的批复进行登记，列入“标卷”，进行归档处理。
5.6.2 售标：5.6.2.1招标部组负责联系，刊登招标广告。
5.6.2.3招标部负责联系印刷标书和出售招标文件，并做详细的出售记录(厂家名称、序号、时间等)，将对应后续接标、开标等。
5.6.2.4对招标文件的提问，由招标部会同顾客进行研究，经主管副总经理审查后予以书面回答，并做好澄清问题的详细记录，包括问题由来、内容、澄清内容、方式、澄清时间等。
5.6.2.5如有必要，招标部负责与顾客共同组织标前会，并做好有关记录。
5.6.3开标：5.6.3.1招标部负责组织接标、开标，并做详细的接标记录（包括序号、日期、地点等）和开标记录（包括序号、单位、内容、日期、价格）等。
5.6.3.2收保证金：收取投标保证金详细情况记录，日后作为返还或没收的依据。
5.6.3.3招标部负责将开标情况报送业主。
5.6.4评标：5.6.4.1招标部负责与顾客共同组织评标，并承担商务和价格的评估工作，做好评标情况的详细记录。
5.6.4.2招标部负责会同顾客在评标过程中向投标人进行投标书的澄清，并做好澄清记录，包括问题的由来、日期、内容、方式、结果等。
5.6.4.3招标部负责与顾客共同评定中标商名单。
初评的过程、结果由部门经理负责监控，标的在500万美元以上的或特殊项目须经总经理审查。
5.6.4.4招标部负责会同顾客共同编写评标报告，经主管副总经理签字后报行业主管。
5.6.4.5行业主管批复后发中标通知书。
5.6.4.6招标部负责建立“标卷”，将有关文件归档管理。
贸易进入项目执行状态。
中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：5/65.7财务处理5.7.1进口付汇:单据审核无误后，向国内结算科查询资金到位情况。
如果顾客已将资金足额汇入我公司帐上，或未到帐（未足额到帐）但已达成垫款协议的，可根据合同规定的付款方式，填制电汇/信用证申请书。
；如果顾客资金未到帐，又无垫款协议的，应先向顾客托收货款，待资金入帐，再根据合同规定的付款方式，填制电汇/信用证申请书。
出纳科人员负责将文件提交国家外汇管理局备案、审批。
取得外汇管理局批件后，送银行付款。
收到银行付款回单后，主动通知业务部门或顾客。
5.7.2出口结算结汇:按照公司有关规定，业务部在接到提单后，应及时到银行办理结汇手续。
业务部应及时会同财务部门办理出口核销和出口退税。
因单证丢失造成经济损失的，按规定追究相关责任人员的经济责任。
5.7.3各业务部、财务部对按期收汇情况应分别进行统计，并定期核对。
发现逾期不能收汇的，由业务部负责、财务部协助催收。
5.8 投诉和理赔索赔的处理对顾客提出的投诉和理赔，各业务部要认真对待，查清原因，分清责任，采取相应措施。