供应商年度稽核计划
供应商年度稽核计划案例样板
制表：
审核背 审核目 评审小 受审方
供应物料 景（条 的 组成员 联系人
件）
SMT
五金
塑胶
通过全
PCB 天线 PCB/FPC 五金 SMT/PCBA 屏类 塑胶 塑胶
面审 1.审核
查，推 对象为
动供应 生产型 商不断 采购： 重要供
改进质 应商；
量控制 研发： 体系，
持续地
提升供 应水 品质：
日
20
日
27
日 20
日
14
日 25
日
预执 计行8月源自8日审核：批准：预执 计行
9月
12 日26 日
预执 计行 10月
22 日31 日
预执 计行 11月
28日 22日
预执 计行 12月
23日 19日
备注
推迟 取消 推迟 推迟 计划中 计划中
已完成
未完成
充电器
平，从
2.来料
塑胶
而提供 存在质
FPC
更优质 审计： 量状况
的物料
塑胶 不稳 资源以
电池/充电 定； 满足我
器
屏类
司需求
PCB/FPC
电池
供应商年度审核计划
预执 计行
1月
预执 计行
2月
预执
计行 3月
18
日 28日
预执 计行
4月
预执 计行
5月
审核时间
预执 预执
计行 计行 6月 7月
11
日 18
日 25
供应商稽核计划表模板
供应商稽核计划表模板供应商稽核计划表模板1. 前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。
供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。
一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。
2. 供应商稽核计划表模板概述供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。
它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。
通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。
3. 制定一个供应商稽核计划的步骤(1) 确定稽核目的和范围在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。
稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。
(2) 确定稽核方法和工具企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。
常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。
稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。
通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。
(3) 制定稽核时间表和责任人在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。
时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。
责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。
(4) 实施稽核计划根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。
在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。
(5) 归纳总结并制定改进措施完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。
在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。
通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。
采购年度稽核个人的工作总结范文6篇
采购年度稽核个人的工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年里，作为采购稽核专员，我肩负着确保采购流程规范、透明，以及优化采购年度计划的重要职责。
本报告旨在全面回顾和反思本年度采购稽核工作的内容、成效与不足，并提出针对性的改进建议，为下一年的工作提供明确的方向和依据。
二、工作内容概述1. 制定稽核计划与方案2. 供应商审计与资料收集3. 采购流程的全面检查与监督4. 合同执行的审查与分析5. 采购质量与成本控制评估6. 内部沟通与协调工作的执行7. 法律法规遵循性的核实8. 问题反馈与整改跟踪三、重点成果1. 完成供应商审计覆盖率达XX%，确保重要供应商的全面审查。
2. 发现并整改流程中存在的问题XX项，有效提高了采购流程的效率和准确性。
3. 审查合同XX份，确保合同条款的合规性和公平性。
4. 降低采购成本XX%，在保证质量的前提下实现了成本优化。
5. 加强内部沟通，形成有效的信息反馈机制，提高了工作效率和协同性。
6. 制定了针对采购稽核工作的操作指南和标准流程，为团队成员提供了明确的指导。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：供应商管理存在不规范之处，部分供应商资料不全或更新不及时。
解决方案：组织专项小组对供应商资料进行梳理和更新，加强后续对供应商信息管理的监督。
2. 问题：采购流程中存在冗余环节，影响效率。
解决方案：简化流程，去除不必要的审批环节，合并相近的工作内容，提高流程效率。
3. 问题：部分采购人员对法律法规的认知存在盲区，存在潜在风险。
解决方案：组织法律法规培训，增强采购人员的法律意识和合规意识。
五、自我评估/反思过去一年里，我始终坚守职责，严格执行稽核工作，力求发现和改进问题。
在供应商管理和流程优化方面取得了显著成效。
但同时也认识到，在沟通协调和团队建设方面仍有不足，未来需进一步提高自身能力和水平。
我将在今后的工作中更加努力，为公司创造更多价值。
六、未来计划1. 继续深化供应商管理，推动供应商持续改进，确保供应链的稳定性和高质量。
QEO-SP-24-12供应商年度稽核现场审核表V1.1
自评分
艾罗评分 0
0 0 0 0
0
3/6
NO. 项目
分值 检查内容
4.2 关键工序和特殊过程
5
3.关键工序和特殊过程变更时是否经过评审，并有足够的手段
确保关键工序和特殊过程受控。
1.是否有标识和产品防护相关的制度规定。
4.3 标识、防护及5S
供 应 商 年 度 稽 核 现 场 审 核 表 - 通用版
NO. 项目 2.2 研发与设计过程管控
分值 检查内容 5
供应商自评（附佐证）
2.3 设计变更 2.4 原材料及产品可靠性管控 2.5 工程变更的管控
2.6 客户文件管理 3 收料
3.1 来料检验
4.是否确定了PFMEA、质量控制计划、产品接受标准等？
一两个案例。
4
3.文件中是否规定任何产品、工艺、生产地点的变更都需通知 客户，经客户同意后才能实施变更。
4.是否能保证客户收到变更通知，并对变更进行确认？
5.是否能提供任何产品、工艺和生产地点变更时发送给客户的
变更通知书，并经客户批准反馈。
1.是否制定客户提供图纸/规格说明/程序的保存、发布、回收
、使用、变更等管理方法的文件规定并发布到必要的人员手中
5
2.现场检查物料及产品状态标识是否明确，是否做好防护措施 3.是否有5S管理相关的制度文件，并严格执行，保存执行检查
记录等。
1.目视检验现场是否有样品。
2.生产是否有目视化看板。
4.4
目视检查是否有明确的参照 标准
5
3.样品是否与作业指导书一致。 4.是否有足够明确的书面标准、照片或者实物样品来定义工艺
1.研发设计变更是否有被标示并记录？变更在实施前是否有评
供应商稽核方法
6. 準備資料一覽表,了解一覽表中規定的所有內容 準備資料一覽表, 7. 在必要時,要求Vendor到Mitac學習品管体系 在必要時,要求Vendor到Mitac學習品管体系 8. 特別注意的事,每個Vendor本身有品保及管 特別注意的事,每個Vendor本身有品保及管 理体系, 理体系,不可強加個人意見
3.不合格品的控制,看其發現不良品是怎樣運作的, 3.不合格品的控制,看其發現不良品是怎樣運作的,如 果他們的報表上不良率比較高, 果他們的報表上不良率比較高,則可以由此看出他 們的制程能力(cpk)較低, 們的制程能力(cpk)較低,還有當出現制程異常時又 是如何運作的? 是如何運作的? 4.帶著問題進行Survey 4.帶著問題進行Survey 5.在制程檢查時,特別留意是有無做FAI(首件檢查) 5.在制程檢查時,特別留意是有無做FAI(首件檢查)
季度、年度Survey 季度、年度Survey
此時對Vendor經過一定時期的交易及溝通, 此時對Vendor經過一定時期的交易及溝通,經 過比較熟悉,也比較了解該Vendor常出現的問題, 過比較熟悉,也比較了解該Vendor常出現的問題,也 就是針對問題點而來,定期Survey的要點是: 就是針對問題點而來,定期Survey的要點是: 1. 檢討該廠的品保体系缺陷 2. 對第二季,年提出品質計劃 對第二季, 3. 對Vendor提出缺失記錄及改善意見 Vendor提出缺失記錄及改善意見 (要有記錄和簽暑) 要有記錄和簽暑)
三.重新Survey 重新Survey
重大問題評估
當出現重大品質問題時, 當出現重大品質問題時,應先了解此問題的原因 所在,這樣對Vendor的評估便具有針對性, 所在,這樣對Vendor的評估便具有針對性,如果其品 保架構,生產場地更換,則有必要重新全部Survey一 保架構,生產場地更換,則有必要重新全部Survey一 次,包括以下要素: 包括以下要素: 1.開始,應同Vendor溝通一下(如電話,E1.開始,應同Vendor溝通一下(如電話,Email等 mail等) 2.然后,在Vendor的制程就問題展開Survey 2.然后, Vendor的制程就問題展開Survey 3.最后,開一個總結會議,提一些自己的見解 3.最后,開一個總結會議, 和經驗
2015SQE分工及供应商稽核计划
27 28 29 30 31 32 33 34 35
皇亮 美蓓亚股份 宗鑫 怡和印刷 亿铖达苏州 品佳-SILIC 亚昕科技 WAYS 南京云海
HUANG LIANG PRECISION ENTERPRI MINEBEA (HONG KONG) LTD. TZUNG HSIN TECHNOLOGY CO LTD 吴江市怡和印刷有限公司 深圳市亿铖达工业有限公司苏 州分公司 SILICON APPLICATION CORP. YEA SHIN TECHNOLOGY CO.,LTD WAYS (YANG ZHOU) TECHNICAL CORP 南京云海特种金属股份有限公 司
DC FAN零件 DC DC FAN
进料保証 现场 进料保証 现场 书面
压铸 SMT 压铸 压铸 FAN
王会明 严卫国 王会明 王会明 严卫国
\ AA A A A
No No No No Yes
免稽核 免稽核 免稽核 免稽核 书面QSA
免稽核 免稽核 免稽核 免稽核 书面GP
/ / / / 2015/5/8
/ / 2015/6/19 / / / / / / / / / / / / /
/ / 2015/6/19 / / / / / / / / / / / / /
/ / pass / / / / / / / / / / / / /
2014未交货、2015年将待取消avl 2014年交货量少
SHANGHAI TECKYORK ENTERPRISE COMPANY LIMIT 乔智电子（上海）有限公司 SUZHOU SUPERTECH ELECTRONICS Co., ltd WELFARE PRINTED CIRCUITS BOARD CO.,LTD PORITE TAIWAN CO.,LTD 多米诺标识科技有限公司 ROHM SEMICONDUCTOR TAIWAN CO., LTD. TONSAM CORPORATION AMTEK SEMICONDUCTORS CO.,LTD. FEELING TECHNOLOGY CORP. ALWIN ELECTRONICS CO.,LTD. DIODES HONG KONG LIMITED 国巨(苏州) 销售有限公司
供应商稽核计划
年度供应商稽核计划一．【目的】1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。
二．【选定原则】2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；2.2．年度来料及订单需求量大；2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；三．【稽核内容】3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；3.4．工厂稽核的顺序排定；3.5．现场稽核；3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；3.7．品质管理体系的改善建议；3.8．现场稽核总结；四．【稽核重点项目】4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）◇材料材质的鉴定方法（如：SGS/MSDS/材料表；检测仪器/设备）；五．【稽核计划】六．【相关注意事项说明】6.1．2012XX公司进料及制程原材料/委外品质年度批次合格率达成目标；6.2．品质异常处理的及时性和回复的准时性；6.3．新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表（MSDS）和有害物质检测报告（SGS/ICP/CTI）；6.4．每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；6.5．新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；6.6．新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况（如部品名称、订单号、包装数、生产日期、环保标示）等；6.7．当有5M1E（材料或设备更换）等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；6.8．因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。
供应商稽核通知 模板
部門
順祝
商祺!
聯絡電話:
有限公司品保部
核准﹕ 審核﹕擬定﹕
供應商稽核通知(一)
No.
尊敬的﹕
依據我司年度供應商評鑒計划,我司擬定將于年月日派出稽核組成員至貴司進行____________________。為確保此次稽核的順利完成﹐請予協助准備下述資料﹕
1.公司簡介
2.品質系統介紹
3.制造流程圖& QC工程圖
3.可靠度試驗計划
5. 不良品管理辦法﹑異常處理程序
6.最近半年內我司所有客訴list及相應改善報告
請准備上述資料給我們以便查閱﹐謝謝﹗
聯絡電話:
聯絡人﹕
順祝
商祺﹗
有限有公司品保部
核 准﹕ 審核﹕ 擬定﹕
供應商稽核通知(二)
No.
尊敬的﹕
我司將于年 月 日派出稽核組至貴司進行______________________.
請予接洽!
稽核組成員如下:
姓名
供应商年度稽核表
10
5
1.3★ 文件和记录的控制
10
内部质量管理体系审核：是否 1.4 定期进行质量管理体系审核， 以验证与标准的符合性
6
1.5 过程质量审核（分层次审核)
6
产品审核：是否以适宜的频
表格代号：HAP/FM-QP25-05-02
更新等级：A0
供应商现场质量评审表 评审要素
产品审核：是否以适宜的频 1.6 率，在生产的适当阶段对其产 品进行审核，以验证符合所有 规定的要求（功能、尺寸、包 装等） 管理职责 管理承诺 最高管理者是否能提供出其建 立、实施质量管理体系的证 1.7 据？是否及时掌握产品质量目 标完成情况和重大质量信息 管理评审 1、管理评审会议记录：最高管理者是否出席并主持、参会人员 构成 2、管理评审计划、评审间隔时间 3、管理评审准备资料如：内审结果、顾客反馈、业绩、产品质 量、上次评审纠正措施验证情况、改进建议（特别是资源） 等； 4 、管理评审报告：质量方针、质量体系的适宜性、有效性评 价，与管理评审输入的针对性 5、体系及其过程有效性改进目标、改进措施、资源需求 6、顾客要求有关的产品改进 2 资源管理 人力资源 从事与产品质量（设计、生产 、质量管理及检验）的人员是 2.1★ 否能够胜任相应的岗位工作要 求 1、岗位配置现状、培训需求及培训计划、培训经历记录及培训 效果：新进、在职、转岗人员培训机制及实施鉴定记录，特别 是1人多岗情况、临时工/代理工上岗资格确认记录； 2、关键工序人员定期培训考核记录（结合关键控制工序审核） 3、检验、审核人员上岗证书、特殊工种人员资格 是否建立了激励员工实现目标 2.2 、进行持续改进的系统 1、是否制定生产过程员工奖惩办法 4 表格代号：HAP/FM-QP25-05-02 更新等级：A0 1、是否有定期的质量会议、一把手是否出席； 2、年度质量目标及工作计划是否得到最该管理者的批准； 3、质量会议决议事项是否有实施 4、未达成质量目标是否有进行分析并制定改进措施
供应商年度审核计划
供应商年度审核计划广州市三锐电子科技有限公司供应商审核计划编制：品质保证部审核：批准：XX年01月广州市三锐电子科技有限公司供应商审核计划一、审核对象深圳三元晶二、审核目的1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核依据广州市三锐电子科技有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)四、审核组织及时间审核组长：审核组成员：审核时间:XX年01月10日14:00-14:20首次会议,审核开始16:30-17:00末次会议,审核结束五、审核内容及分工六、审核记录和报告审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.七、附加说明1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.附件1,一、目的：通过对供应商的管理体系、制程能力进行现场考察，能力评估，确保合作供应商在质量、HSF、环境、职业健康安全、社会责任各方面管理保证能力符合公司要求。
二、范围：适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。
三、特殊定义：供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。
认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事物word精品文档，可编辑，欢迎下载或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。
物资部年度稽核个人工作总结5篇
物资部年度稽核个人工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为物资部的一名稽核人员，始终坚持以严谨的态度和高效的工作方式，认真履行岗位职责，积极参与部门各项工作。
通过不断的努力和学习，我在工作中取得了一定的成绩，也深刻认识到自己的不足。
现将一年来的工作情况总结如下，以供领导和同事参考。
二、工作内容及成果1. 物资采购稽核在物资采购过程中，我严格按照公司规定和流程进行稽核，确保采购活动的合规性和效率。
通过对供应商的选择、价格谈判、合同签订等环节的严密监控，我成功帮助部门节约了采购成本，提高了采购质量。
同时，我还积极参与采购合同的履行过程，确保合同条款的严格执行，保障公司的合法权益。
2. 库存管理稽核库存管理是物资部的重要工作之一，我通过对库存物资的定期盘点和清查，确保库存数据的准确性和完整性。
在库存管理过程中，我发现了部分物资积压和浪费现象，及时向部门领导反映了问题，并提出了相应的解决方案。
通过优化库存结构和管理流程，我帮助部门提高了库存周转率，减少了库存成本。
3. 物资使用稽核在物资使用过程中，我严格按照公司规定进行稽核，确保物资的合理使用和有效利用。
通过对各部门物资使用情况的监督和检查，我及时发现了部分部门存在的物资浪费和滥用现象，并督促其进行了整改。
同时，我还积极参与物资调配工作，确保物资的合理分配和使用效益的最大化。
三、工作体会1. 学习和提升的重要性在稽核工作中，我深刻认识到学习和提升的重要性。
只有不断学习新知识、掌握新技能，才能更好地适应岗位需求和工作变化。
因此，我始终保持积极的学习态度，不断参加培训和学习活动，提高自己的专业素养和综合能力。
2. 团队协作的力量稽核工作需要与其他部门和同事密切协作，只有团结一心、齐心协力才能完成工作任务。
因此，我始终注重团队协作和沟通协调能力的培养，积极参与团队活动和工作讨论，为部门的整体工作贡献自己的力量。
3. 责任意识和担当精神稽核工作需要具备强烈的责任意识和担当精神。
采购年度稽核个人的工作总结范文5篇
采购年度稽核个人的工作总结范文5篇篇1一、背景在过去的一年里，作为采购稽核专员，我本着认真负责、严谨细致的态度，完成了各项采购稽核工作任务。
本报告将围绕本年度工作进行全面总结，阐述所完成的工作内容、取得的成果、遇到的问题及解决方案，以及对未来工作的展望。
二、工作内容概述1. 采购流程稽核：对采购全过程进行定期稽核，确保流程规范运作。
2. 供应商管理稽核：审核供应商资质及合作情况，保障供应链的稳定性和质量。
3. 采购合同履行情况跟踪：对采购合同的执行情况实施监控，确保合同内容得到严格执行。
4. 采购成本控制：分析采购过程中的成本构成，协助控制采购成本。
5. 内部审计与报告：定期进行内部审计，撰写审计报告，提出改进建议。
三、重点成果1. 流程优化：通过多次稽核，发现采购流程中存在的问题，推动流程优化，提高了采购效率。
2. 供应商管理：经过严格稽核，筛选出一批优质供应商，建立了稳定的供应链体系。
3. 成本控制：在原材料市场价格波动较大的情况下，通过精准的数据分析和成本把控，成功控制采购成本，保障了公司利润。
4. 风险防范：通过合同履行情况的跟踪，及时发现并处理了几起潜在风险事件，有效避免了经济损失。
5. 报告撰写：完成了多份高质量的内部审计报告，为公司管理层提供了决策依据。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：部分采购流程存在冗余环节，影响效率。
解决方案：通过深入分析和实地调研，简化了相关流程，减少了不必要的环节。
2. 问题：供应商管理存在不确定性。
解决方案：加强对供应商的资质审核及绩效评估，建立更加完善的供应商管理体系。
3. 问题：部分采购合同履行过程中存在风险点。
解决方案：加强对合同执行情况的跟踪与监控，及时发现并处理潜在风险。
五、自我评估/反思过去一年中，我始终坚持以公司利益为中心，认真负责地完成各项工作任务。
在取得一定成绩的同时，我也认识到自己在某些方面还存在不足，如专业知识更新速度、应对突发事件的快速反应能力等。
稽核年度工作计划表
稽核年度工作计划表一、项目背景稽核是企业管理中的重要环节，通过对企业各项业务活动的审计，有效提升企业内控水平，防范风险，促进企业可持续发展。
本年度工作计划旨在制定稽核工作的全年计划，明确具体工作目标和时间安排，以及资源需求和评估指标，为稽核部门的工作提供明确的指导和依据。
二、工作目标1. 提升内控水平：通过稽核工作，发现并改进企业内部控制的薄弱环节，提升内控水平，减少风险发生的可能性。
2. 支持业务发展：对各项业务活动进行审计，帮助企业发现潜在的问题和机遇，并提供建议和措施，促进业务的快速发展和优化。
3. 保障企业利益：通过稽核工作，确保企业各项业务活动的合规性，保护企业和股东的权益，推动企业整体利益的最大化。
三、工作计划1. 第一季度- 与业务部门沟通，了解各项业务活动的具体情况和存在的问题，制定稽核计划。
- 开展财务稽核工作，核查企业各项财务数据的准确性、及时性和完整性。
- 评估企业内部控制体系，发现存在的问题和改进的空间，并提出改进建议。
- 进行合规性稽核，确保企业在法律、法规和规章制度方面的合规，并对存在的风险进行评估和管理。
2. 第二季度- 针对生产运营方面的问题，开展生产管理稽核，包括生产计划、供应链管理、库存控制等方面的审计。
- 开展人力资源稽核，检查和评估企业人力资源管理的有效性、公正性和合规性。
- 开展信息系统及网络安全稽核，评估企业信息系统的完整性、可靠性和安全性，并提出相关改进建议。
- 开展绩效管理稽核，评估和优化绩效管理系统，帮助企业实现绩效目标的有效达成。
3. 第三季度- 进行销售和市场运营稽核，分析销售数据、市场竞争情况和营销策略的有效性，并提出改进建议。
- 开展风险管理稽核，评估企业风险管理机制的有效性，并制定相应的风险管理措施。
- 进行供应商管理稽核，评估供应商选择和管理的流程和标准，确保供应链的顺畅和可靠性。
- 开展品牌管理稽核，评估企业品牌形象的塑造和传播效果，并提出改进建议。
供应商稽核报告
供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。
供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。
本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。
同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。
1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。
通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。
2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。
2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。
评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。
2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。
2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。
此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。
3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。
目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。
范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。
3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。
供应商稽核计划范文
供应商稽核计划范文1.稽核目标和范围：-目标：评估供应商的合规性和履行承诺的能力，确保其满足企业的要求。
-范围：包括供应商的质量管理体系、环境管理体系、社会责任、合规性、供应链管理等方面。
2.稽核标准：-根据企业的要求和国际标准，制定适用于不同供应商的稽核标准。
-标准应包括质量管理、环境保护、劳动权益、安全生产等方面的要求。
3.稽核频率：-根据供应商的重要性和风险程度，制定不同的稽核频率。
-核心供应商应进行定期稽核，其他供应商可以根据需要进行不定期稽核。
4.稽核内容：-质量管理体系：检查供应商的质量管理体系是否符合要求，包括质量控制、供应链管理、产品测试等。
-环境管理体系：评估供应商的环境保护措施和环境管理体系是否合规，包括废水处理、废气排放、能源消耗等。
-社会责任：审查供应商的劳动权益保障和社会责任履行情况，包括工时、工资、安全保护等。
-合规性：核查供应商的法律合规性和相关证照的完备性，包括营业执照、产品认证等。
5.稽核方法：-现场稽核：派出专业的稽核人员对供应商进行现场检查和访谈，获取真实的信息和数据。
-文件审查：对供应商提供的资料和报告进行审查，验证其合规性和可靠性。
-数据分析：通过对供应商的数据进行统计和分析，评估其绩效和合规性情况。
-反馈和整改：对稽核结果进行反馈，并要求供应商进行整改，跟踪整改进展情况。
6.稽核报告和记录：-稽核完成后，制定相应的稽核报告，记录供应商的合规性、风险点和整改要求等。
-报告应包括稽核结论、发现的问题和建议的改进措施等内容。
7.供应商评价和管理：-根据稽核结果，对供应商进行绩效评价，建立供应商评估和管理制度。
-根据供应商的表现和改进情况，进行供应商的分类和等级管理。
8.稽核监督和持续改进：-对供应商的稽核进行监督和跟踪，确保改进措施的有效实施。
-根据稽核结果和监督情况，不断完善稽核计划和方法，提高稽核的效果和效率。
总结：供应商稽核计划是企业确保供应商合规性和履行承诺的重要手段，通过制定稽核目标和标准、确定稽核频率和内容、采用多种稽核方法、建立稽核报告和记录等步骤，可以有效评估和管理供应商的风险，保证供应链的稳定和可靠性。
海底捞内部供应商稽核管理办法
内部供应商稽核管理办法第一条目的：为更好掌控海底捞运营终端食材的食品安全水平，有效获知食材直接提供者的日常运行情况，特制定此办法。
第二条适用范围：本办法适用于四川海底捞运营终端食材的直接供应商，集团旗下所辖属分公司蜀海、颐海的内部稽核管理。
第三条权责划分：1.物流站/底料厂经理是食品安全的第一责任人，区域品保负责人为第二责任人，物流站/底料厂区域经理和品保总部负责人是管理责任人。
在组织海底捞运营门店食品生产储运时，应指导员工遵循公司各项食品安全管理制度，接受食品安全管理部的食品安全专项审核；2. 食品安全审核人员由食品安全管理部指派，实施物流站/底料厂食品安全管理的审核工作；食品安全审核内容和审核时间应提前（至少2天）通报被审核单位；3.审核时，被审核单位的质量管理人员应派人陪同审核，就审核结果，审核人员应和被审核单位进行沟通，被审核单位的经理和品控主管应参加沟通会议。
4.当食品安全审核人员与物流站/底料厂管理者在其食品安全考核中出现异议时，可分别向其上级进行申诉沟通，当两部门沟通无果时由食品安全委员会秘书长进行仲裁。
第四条工作细则1、审核开展1）审核计划：食品安全审核人员根据实际情况，适时制定适宜的审核表格，表格应遵循国家食品安全相关的法规、管理规范，符合公司的食品安全管理要求，并经过被审核单位确认。
检查表应明确食品安全卫生检查的内容，审核依据，评分标准。
2）审核频次食品安全对内部供应商的审核基础频次为半年一次，当有以下情况发生时，审核频次应适当加严；a)当次审核分数低于80分；或审核中出现关键不合格项或重大食品安全隐患；食品安全管理中心给予15天整改期，于次月加严审核一次；半年分数以平均审核分数计；b)审核后各被审核单位应在规定时间内完成审核不符合项的整改，并提报整改结果；在半年内食品安全审核人员可以对被审核单位的整改项进行抽查审核，如不合格项没有被有效改正，则被审核单位的审核既得分以每发现一项未完成项扣减5%审核既得分计算。
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注：★为现场稽核，▲书面自评 拟制：L H 审核：GTL 批准：LDH
广东XXX环境设备科技有限公司
2016年度供应商质量体系现场稽核计划表 计划实施时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 供应商名称 主要供应产品