委外模块操作手册
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
供应链系统—委外管理操作手册
供应链系统—委外管理操作手册1. 简介本操作手册旨在帮助用户熟悉并掌握供应链系统的委外管理功能，以便更有效地进行供应链管理和协作。
通过本手册的阅读，用户可以了解委外管理的基本概念、操作流程以及注意事项。
2. 委外管理概述2.1 定义委外管理是指企业在供应链中，为了优化资源配置、降低成本、提高效率，将部分非核心业务或生产环节委托给外部专业供应商进行处理的过程。
2.2 目的•提高生产效率•降低生产成本•优化资源配置•专注于核心业务3. 操作流程3.1 创建委外任务1.登录供应链系统。
2.进入委外管理模块。
3.点击“创建委外任务”按钮。
4.填写任务名称、描述、需求数量等信息。
5.选择合适的供应商。
6.提交任务。
3.2 供应商报价1.供应商收到任务后，可在规定时间内进行报价。
2.报价过程中，供应商可与委托方进行沟通、协商。
3.供应商提交报价。
3.3 审批报价1.委托方收到供应商报价后，可进行审批。
2.若报价符合要求，委托方选择“接受报价”。
3.若报价不符合要求，委托方可以选择“拒绝报价”，并要求供应商重新报价。
3.4 签订合同1.双方确认报价无误后，进入合同签订环节。
2.填写合同相关信息，包括合同金额、交付时间等。
3.双方确认合同内容，签订合同。
3.5 供应商生产1.供应商根据合同要求进行生产。
2.生产过程中，供应商需按照约定的时间节点进度进行汇报。
3.6 质量检验1.委托方收到货物后，进行质量检验。
2.若检验合格，委托方确认收货。
3.若检验不合格，委托方可要求供应商进行整改或重新生产。
3.7 支付与评价1.委托方按照合同约定进行支付。
2.双方对本次合作进行评价，以提高供应链系统委外管理的透明度和可靠性。
4. 注意事项1.确保系统中的供应商信息准确无误，以避免影响委外任务的顺利进行。
2.在创建委外任务时，务必填写详细的需求信息，以便供应商准确报价。
3.审批报价时，要综合考虑报价、供应商信誉、生产能力等多方面因素。
委外管理-操作指引
委外管理操作指引
1、需求计划-计划订单-勾选要释放的单据-将供应类型改为【委外】-操作-释放单据
2、成功直接释放出外协采购订单（注：之前操作方式为：先释放出委外生产订单，开工后再自动生成外协采购订单；此处释放出来的采购订单带备料）
3、保存-提交-审核【全程委外订单】。
4、操作-备料（进行领料）
5、备料页面-后续处理-非成套领料
6、弹出发料明细对话框-点击自动匹配-确定
7、产生【委外发料单】-手工录入确认日期-保存-提交-审核-发料确认。
8、委外管理-委外收货
9、全程委外收货页面-批量生单
10、拉式生单页面-将对应的外协采购单号输入-确定
11、勾选本次收货的采购单号-填写本次实际收货数量-确定
12、产生【全程委外收货单】-手工录入入库确认日期（应小于到货日期）-确定
13、委外管理-核销单
14、自动产生【核销单】
15、将领料单与委外收货单核销
16、委处管理-委处退货
17、【委处退货】页面-录入供应商-录入来源单据
18、勾选要退货的对应的采购订单号-输入要退货的数量（=退扣数量+退补数量）
19、产生【委外退货单】-保存-提交-审核
20、自动产生核销单。
用友ERP-u8委外业务操作手册
用友ERP-u8委外业务操作手册ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
委外业务流程图委外部门委外订单到货单检验?采购YN规划部审核N质保部库房材料出库单财务部合格?Y检验单审核采购入库单审核核销财务结算委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供后，根据委外入库单生成，交财务办理采购结算。
涉及单据：委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外等。
一、物料清单维护由公司带料拜托外单元进行加工，必需指定委外的制品件或半制品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外营业之前需求整理相应的物料清单。
1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的{物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：字段名称BOM类别母件编码母件名称规格型号计量单元母件损耗率版本代号版本说明版本日期替代标识替代说明备注内容说明系统按规则自动生成委外完工后的成品或半成品编码委外完工后的制品或半制品名称委外完工后的制品或半制品规格可根据需要填写建立清单时必输必输，与版本日期一致即可物料清单的生效日期建立替代清单时必输建立替代清单时的说明可输入必要的注释。
系统根据编码自动天生系统根据编码自动天生系统根据编码自动生成同一母件不同子件时不可重复默认为系统时间一般不输一般不输备注输入表体内容列表：字段名称仓库编码子件编码子件存货代码子件名称基本用量内容说明加工成成品的原材料仓库编码加工成制品的原材料编码加工成成品的原料、毛坯代码加工成成品的原料、毛坯名称加工成一件成品所需原料用量系统根据编码自动生成系统根据编码自动生成备注注意：同一母件的子件内容发生变革时，建立的物料清单时接纳不同的版本号。
T+13.0委外管理操作手册
委外管理
一、委外加工单（委外订单）
1、选单选择销售订单（或者手工录入）
选择委外商以及修改委外数量（填写单价金额这个金额是委外费用）-保存-审核
分析需要购买的材料采购需求分析—执行采购需求分析-选择加工单-委外加工单—下一步
这里会分析出库存不够需要购买的东西—点击生单（可以选择请购或者采购订单）--可以批量录入供应商—点击生单
这样会生成一张采购订单—审核（接下来就行采购流程采购入库开发票付款）
二、委外领料
材料买进来后需要发到委外商手工进行加工
做委外发料单—选单选择委外加工单—选择的单子中的数量根据实际发料来填写—保存—审核
三、委外补料
委外的过程中发现需要补料的新增一张委外发料单—业务类型选择委外补料
选单选择委外加工单—填写补料数量—保存—审核
四、委外退料
新增委外发料单—业务类型选择委外退料—选单选择委外发料单—填写要退料的数量—保存—审核
五、委外入库
新增委外入库单—选单—选择委外加工单—填写入库数量—保存审核
新增委外入库单—业务类型选择委外退库—选单委外入库单—填写退库数量—保存审核
七、委外费用单
支付给委外商的费用—新增一张委外费用单—选单委外入库单—保存—审核（之后是付款，和原来一样做付款单选单付款）
八、成本分配
新增产成品分配单—选单委外入库单—点击去直接材料—取委外费用—保存—审核
新增委外加工单—业务类型选择返工—选择委外商—填写返工数量—返工金额—保存—审核
十、接下来的流程一样。
SAP ERP_委外业务操作手册_v1.0
ERP项目主板委外业务操作手册2016年04月08日目录（ca t a lo g u e）一、概述(Summary) (1)1.1 适用业务范围(Applicable business scope) (1)1.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation) (1)1.2.1 物料主数据维护 (1)1.2.2 委外可选BOM维护 (7)1.2.3 生产版本维护 (9)1.2.4 委外采购信息记录维护 (13)1.2.5 委外计划订单下达 (14)1.2.6 委外计划订单转委外采购申请 (19)1.2.7 委外采购订单下达 (21)1.2.8 分包组件发货外协供方 (23)1.2.8 委外采购订单收货 (24)一、概述(Summary)1.1 适用业务范围(Applicable business scope)此操作手册适用于以下业务场景：1、委外相关基础数据维护。
2、委外计划订单下达。
3、委外计划订单转委外采购申请。
4、委外采购申请转委外采购订单。
5、委外采购订单收货：6、生产完工与成品移库。
1.2 业务操作具体步骤(Specific steps of business operation)1.2.1 物料主数据维护1）若某型号主板，只可进行委外加工业务，不能厂内自制，则物料主数据维护注意项如下: MRP1视图：A、采购组根据业务员进行确定；B、MRP控制者同采购组；C、批量大小，根据业务需求选择；D、其他，如MRP组，MRP类型等保持不变；MRP2视图：A、采购类型为F，特殊采购类型为30；B、外部采购库存地为4002（SMT材料库）；C、其他字段信息，保持不变。
如配额3，反冲1，收货处理时间根据实际需求，计划控制码为000工厂数据，存储2：A、后勤处理组为M02；Note：其他未涉及视图或字段，按现有需求定义即可。
2）若某型号主板，在不同批次下，某些批次需进行委外加工业务，其他pci 需进行厂内自制，则物料主数据维护注意项如下:MRP1视图：MRP2视图：A、采购类型为E，特殊采购类型为空；按自制件要求维护B、外部采购库存地为4002（SMT材料库）；C、生产仓储地点维护为2010 SMT半成品车间D、其他字段信息，保持不变。
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
U8委外管理操作手册
委外管理操作手册
基础档案维护（供应商维护）
委外存货添加
供应商增加控制（在供应商档案中选项设置）---采购管理---供应商资格审批供应商存货对照表
供应商存货调价单
取价
委外管理---选项---订单费用发票单录入---历史价格参照
供应商存货价格表价格
按最新价格取价
按供应商取价
委外标准流程
请购单---委外订单---材料出库单---委外到货单（拒收）---委外入库单（退货）---委外发票---核销---结算
超请购订货
领料申请单控制
切除尾数
到货入库必先材料出库
委外拒收单退货单
委外核销
委外订单---材料出库---委外出库单---委外到货单---采购入库单---委外核销处理---发票---结算
红字核销（退货单就是红字到货单）
退货---红字入库单---红字核销单红蓝冲销退货
委外订单核销
红蓝发票结算
委外订单---出库单---到货单---入库单---委外发票---退货---红字入库单---红字发票入库单+发票=结算发票+红字发票=结算
运费
委外发票---运费结算。
nc委外操作手册
nc委外操作手册NC委外操作手册第一章：NC委外的概念与意义1.1 NC委外的定义NC委外是指将数控加工项目外包给专业的数控加工厂家进行加工的一种方式。
委外加工厂家通常具有较高的数控加工技术和设备，可以满足客户的各种加工需求。
1.2 NC委外的意义（1）提高生产效率：委外加工可以将一些复杂的数控加工项目交给专业的加工厂家进行加工，可以节约企业的生产时间和成本，提高生产效率。
（2）降低生产成本：委外加工可以减少企业的设备投资和人力成本，降低生产成本。
（3）提高产品质量：委外加工可以将一些高难度的数控加工项目交给专业的加工厂家进行加工，可以提高产品的质量和精度。
（4）拓展市场：委外加工可以将企业的业务拓展到其他领域，提高企业的市场竞争力。
第二章：NC委外的流程与注意事项2.1 NC委外的流程（1）确定委外项目：企业需要确定需要委外的数控加工项目，并进行详细的技术要求和加工标准的制定。
（2）选择委外加工厂家：企业需要选择具有较高技术水平和设备的委外加工厂家，并进行询价和比较。
（3）签订合同：企业需要与委外加工厂家签订委外加工合同，明确加工项目、加工标准、价格、交货期限等。
（4）委外加工：委外加工厂家按照合同要求进行加工。
（5）验收产品：企业需要对加工完成的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
（6）付款结算：企业需要按照合同约定进行付款结算。
2.2 NC委外的注意事项（1）选择正规的委外加工厂家，避免出现质量问题。
（2）制定详细的技术要求和加工标准，确保加工质量符合要求。
（3）签订合同时需要明确加工项目、加工标准、价格、交货期限等。
（4）加强对委外加工过程的监督和管理，确保加工质量和交货期限。
（5）加强对加工完成的产品的验收，确保产品质量符合要求。
第三章：NC委外的优缺点3.1 NC委外的优点（1）提高生产效率：委外加工可以将一些复杂的数控加工项目交给专业的加工厂家进行加工，可以节约企业的生产时间和成本，提高生产效率。
SAP_MM_委外操作手册簿
委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－>委外加工物资，应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。
如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差”C、发票验证时产生应付款。
D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料）路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。
1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3栏位说明：输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。
1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1.信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商：输入供应商代码106003。
3.物料：输入物料料号JC4232-97-01。
4.采购组织.：输入采购组织代码1000，。
5.工厂：输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。
1．3栏位说明：1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无。
1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进项税）增值税。
2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。
3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页），4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
K3委外加工管理操作指南
计划关闭
指委外加工生产任务单的关闭状态。单击【计划关闭】的下拉列表框，可设置单据
关闭状态的查询条件。系统提供下列三种选项：
已关闭：指已结案的委外加工生产任务单；
未关闭：指除已结案以外的所有状态的委外加工生产任务单；
全部：包括已结案和未结案的委外加工生产任务单。
挂起标志
指委外加工生产任务单的挂起状态。单击【挂起标志】的下拉列表框，可设置单据
任务单，则手工结案该委外加工生产任务单。操作方法：在任务单序时簿中选 中要结案的委外加工生产任务单，单击工具栏“结案”按钮或选择菜单【编辑】 →【结案】，即结案所选单据。 2.2.3.1.9 反结案：生产任务单结案后因退料或产品不合格退回至外协厂，在系统开具红字 委外加工发出单或红字委外加工入库单时，系统自动反结案该生产任务单。 手工结案的任务单允许手工反结案。操作方法：在任务单序时簿中选中要反结 案的委外加工生产任务单，单击工具栏“反结案”按钮或选择菜单【编辑】→ 【反结案】，即结案所选单据。 2.2.3.1.10 过滤：点击工具栏“过滤”，则弹出图 5 所示的过滤框，用户可重新设置查询 条件。 2.2.3.1.11 上查：单击工具栏“上查”，可查询所选任务单的所有上游单据，如：与选中 的任务单关联的 MPS 计划订单、销售订单等。 2.2.3.1.12 下查：单击工具栏“下查”，可查询所选任务单单的所有下游单据，如：与选 中的任务单关联的生产投料单、委外加工入库单等。 2.2.3.2 委外加工生产任务单分割 委外加工生产任务单分割是指对计划状态且未作废的任务单，进行加工单位、生产数量 和时间分配上的分割。它主要用来调整原任务单在加工单位、生产时间和生产数量上的分配。 2.2.3.2.1 只能对计划状态的委外加工生产任务单进行分割。在任务单序时簿中选中要分割 的委外加工生产任务单，选择菜单【编辑】→【任务单分割】，如图 7。 分割后的明细委外加工生产任务单编号规则：是在原任务单号后面按分割顺序 添加“-N”，N 代表数字。如原任务单“WORK20”，被分割成三张任务单，则 第一张任务单的编号为“WORK20-1” ，第二张为“WORK20-2” ，第三张为 “WORK20-3”。若“WORK20-2”的任务单继续被分割，则分割后的第一张为 “WORK20-2-1”；第二张为“WORK20-2-2”….，以此类推。也可在生成各明细 任务单前，修改任务单编号； 分割后的明细委外加工生产任务单的计划生产数量之和应该等于原任务单的 计划生产数量； 分割后的明细委外加工生产任务单的计划完工日期不能晚于原任务单的计划 完工日期；
03.委外标准订单操作手册
委外订单操作说明手册
首先进入主控台/委外加工模块, 并确认对应的加工供应商,加工价格资料是否已经录入(一般和采购部确认)
1, 委外订单(新增), 输入供应商,日期,输入需要加工的成品名称,系统自动选择BOM,并自动审核形成投料单,用于发料. 输入完毕,保存并审核以生效.单价为加工单价（采购价格管理）。
2, 委外订单的材料发出--- 委外发出/委外加工出库, 可以看出24.M1982的主材为06.M1982
3, 材料出去加工结束后,需要进行委外加工入库: 需要填写实际的收货数量,同时对需要批号管理的料号输入批号(若不填,无法保存).
注意: 当实际收货数量累计达到订单数量后,订单自动关闭相应行.
4, 若出现货有问题,需要做红字退货情况,如下图,系统并不能自动打开已经关闭的行,所以需要联系相关有权限的人员打开关闭的行或者订单.
打开后可重新进行委外订单入库操作.
之后我们在即时库存中可看到第二次入库的物料.物料收发汇总同理.
有一笔入库被红字冲销,另外一笔为打开后的入库.
5, 最后做委外加工入库核销.注意:此处的核算可统一由成本会计月底统一核算,方便做一些之前操作的变更, 如已经确定,可做核算查看出入库成本是否正确.
!结束。
U8委外管理操作手册
委外管理操作手册
基础档案维护（供应商维护）
委外存货添加
供应商增加控制（在供应商档案中选项设置）---采购管理---供应商资格审批供应商存货对照表
供应商存货调价单
取价
委外管理---选项---订单费用发票单录入---历史价格参照
供应商存货价格表价格按最新价格取价
按供应商取价
委外标准流程
请购单---委外订单---材料出库单---委外到货单（拒收）---委外入库单（退货）---委外发票---核销---结算
超请购订货
领料申请单控制
切除尾数
到货入库必先材料出库
委外拒收单退货单
委外核销
委外订单---材料出库---委外出库单---委外到货单---采购入库单---委外核销处理---发票---结算
红字核销（退货单就是红字到货单）
退货---红字入库单---红字核销单红蓝冲销退货
委外订单核销
红蓝发票结算
委外订单---出库单---到货单---入库单---委外发票---退货---红字入库单---红字发票入库单+发票=结算发票+红字发票=结算
运费
委外发票---运费结算
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委外管理操作手册wl
主题 作业内容目的：为了使公司销售管理操规范化。
范围：公司ERP 的采购管理模块操作。
参考文献系统实施方案系统帮助文件内容：.项目 1销售管理操作流程项 主题目主题作业内容1.销售管理操作流程部门活动说明输入输出关键监控点下达采购订共应商单N ——Y仓库采购订\\ 单审核/—血质部供应商接到天丽的采购订单后进行备料生产点货，检查供应商所送货物是否为我公司的订货，数量是否超过未执行完毕的采购订单,签收送货单参照采购订单录入到货单,打印,并报检品质部根据检验标准检验仓库到货物料天丽采购订单供应商送货单到货单送货单签收的供应商送货单到货单检验结果采购到货品质部检验发现不良品时，通知米购员到货单检验结果品质部米购入库------- 1 I I仓库仓库采购发票I仓库经检验合格的物料通知仓库收料收料员将经过检验合格的物料转移给仓库正式入库办理正式入库，保管员根据到货单和检验单核实物料数量，并在实物上粘贴批号、并将物料存放指定位置入账,实物核对后在ERP 系统中审核采购入库单。
检验结果检验结果采购入库单采购入库单检验合格处理检验合格处理审核销售出收料采购入库单应收会参照销售发货单生成销销售发货单ERP系统销库单后才允许产品发出。
应付管理计售发票并复核售发票纸质发票项目主题I 项目 主题2.供档案客户档案页 面说明应商操作界面打开项目 主题户档案项目 主题户档案项目 主题户档案项目 主题户档案项目 主题户档案项目 主题项目 主题3.客户价格项目 主题客户价格项目 主题客户价格3.存货档案N供应商档案项目主题项目 主题购请购项目 主题购请购项目 主题购请购项目 主题购请购项目 主题购请购4.米项目 主题购请购项目 主题5.采购订货项目 主题购订单项目 主题购请购4. 项目 主题4.销售订货项目 主题销售订货4. 项目 主题4.米购订货5、项目 主题采购到货项目 主题5、销售发货项目 主题5、销售发货项目 主题5、销售发货项目 主题6、采购发票处理6、销售发操作界面打开票处界面功能说明项目主题项目 主题销售订单报表项目 主题项目 主题项目 主题项目主题6、采购结操作界面打开。
欧普SRM项目内部用户操作手册委外调拨单模块
欧普SRM项目内部用户操作手册委外调拨单模块作者：蒋方程创建日期：2019年8月9日更新日期：版本： 1.0文档控制修改记录复核记录审批记录目录文档控制 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
操作步骤详细说明.............................................................................. 错误!未定义书签。
01.调拨申请维护.......................................................................... 错误!未定义书签。
新建，保存，提交 .................................................................................... 错误!未定义书签。
02.调拨申请审批.......................................................................... 错误!未定义书签。
03.调拨申请发货确认（核企）.................................................. 错误!未定义书签。
04.调拨申请收货确认.................................................................. 错误!未定义书签。
05.调拨申请仓库确认.................................................................. 错误!未定义书签。
SAP_MM_委外操作手册
委外的流程A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料,其会计凭证：发出原料－>委外加工物资,应付账款暂估－〉委外加工物资,委外加工物资－〉产成品。
如果开启外包差异处理,并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差"C、发票验证时产生应付款.D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
委外操作手册一、创建信息记录（新增询价基本资料）路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。
1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3栏位说明:输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下. 1．4注意事项:无。
1．3栏位说明：1.信息类别：选择标准或分包,标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商：输入供应商代码106003。
3.物料：输入物料料号JC4232-97—01。
4.采购组织。
：输入采购组织代码1000，.5.工厂：输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。
1．3栏位说明：1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出(如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项：无.1．3栏位说明：1．税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码）,常用T6，17％（进项税）增值税。
2．净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0。
85.3．点选“左上方“条件"进入维护详细单价画面（详见下页)，4．按Enter或点选进入下一画面1．4注意事项1。
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
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委外模块操作手册
1、委外订单
1）登陆委外模块，选择“委外订单”，如下：
2）点，并录入订单信息，保存并审核，如下：
1）进入库存管理的材料出库单，如下：
2）选择订单号，出现如下窗口：
3）选择委外订单，点“确认”，如下图：
4）选择过滤条件后，进入订单窗口：
5）选择上栏中的订单，双击选择栏。
然后选择“显示表体”。
6）选择好后，点。
如下：
7）选择好仓库及其他相关信息后，点，并，如下：
3、委外到货单
1）选择进入“采购订货单”，如下：
2）点，选择订单信息，如下：
3）进入订单选择窗口：
录入过滤条件后，“确定”
4）如上图，双击选择栏，选中订单，然后点，如下：
5）点，保存到货单。
4、委外入库单
1）进入库存管理系统，选择并增加采购入库单，如下：
2）选择到货单号，如下：
3）选择委外订单，并确认。
4）选择过滤条件后，点过滤。
如下图：
5）选择双击选择栏，选择到货单号，点。
如下图：
6）补充录入仓库等信息后，点保存。
并审核。
如下图：
1）收到委外发票后，选择委外模块的委外发票，如下：
2）点增加，并右键选择订单，如下图：
3） 选择订单，并点确定。
如下：
4）补充其他信息后，点，如下：
6、委外核销
1）选择委外模块的手工结算。
如下图：
2）录入过滤条件后，点过滤，进入下图：
3）选择委外入库单，下栏自动显示出相对应的材料出库单。
如下：
4）选择材料出库单后，点，系统提示生成核销单，核销成功，如下：
5）进入核销单后，可以看到核销单，如下：
6）点可以删除核销单，系统会自动取消核销。
7、委外结算
１）进入委外模块，选择“手工结算“，进入下图：
２）点，进入下图：
３）点，选择委外入库单与委外发票，如下：
４）选择发票与入库单后，点确定，如下：
５）选择，完成结算，如下：
如下：
8、报表
委外模块的报表包括：
委外订单执行情况表：查询各笔订单的执行情况。
委外材料余额表：查询委外材料耗用情况。
委外收发明细表：查询每笔委外订单的执行明细。
委外核销明细表：查询每笔出入库的核销情况。
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