文件控制流程图模板
APQP控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：通过对整个设计和开发过程的控制，确保设计和开发所形成的产品有优良的性价比及满足客户的需要，并确保它按时完成，达到：1.1引导资源，使顾客满意。
1.2促进对产品所需更改的早期识别。
1.3避免晚期更改。
1.4以最低成本及时提供优质产品。
2.0范围：有关过程的设计和开发作业控制，包括本公司IATF16949质量管理体系中与制造过程有关的设计和开发的要求。
3.0权责：APQP跨功能小组主要由品质部、业务部、采购部、生产管理中心和研发部代表组成，需要时，其它部门及供货商/顾客代表亦可参与，主要部门职责描述如下: 3.1业务部负责及时将顾客产品信息传递至产品APQP跨功能小组，及将内部有关信息反馈至客户，起至桥梁作用。
3.2APQP跨功能小组负责制定进度计划，并负责及时更新以满足顾客要求。
3.3APQP跨功能小组共同负责整个产品生产过程的策划，共同探讨和制定有关的策划文件。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1业务部接到客户要求生产新产品的信息后，将该信息传送至研发部、品质部、生产管理中心等有关部门。
5.2品质部及研发部统筹APQP跨功能小组讨论制定新产品质量策划进度计划，此计划进度应符合或超过客户进度计划或要求，APQP跨功能小组应根据具体完成状况不断更新此计划，产品质量策划主要分为以下几个阶段，并且每一个阶段的输出都作为下一阶段的输入:5.2.1计划和确定项目阶段(第一阶段)此阶段主要由业务部和研发部负责，主要工作是清楚明确客户的需要和期望，并计划和规定质量项目，一般有以下输入(分析)和输出(结果)关系。
本公司的汽车产品由客户提供图纸和技术规范，公司按客户的要求进行生产，因此本过程阶段中与产品的设计和开发有关的输出由客户负责。
在这一过程阶段，APQP跨功能小组需要确定的是与制造过程有关的设计和开发的输入信息。
5.2.3.1此阶段主要由APQP跨功能小组负责，主要任务是以第二阶段输出为输入信息，开发一有效的制造系统，它一般输出以下结果:5.2.3.2APQP跨功能小组负责输出及确定：议题。
ts程序文件(配流程图)--文件控制程序
1.0目的本程序规定了文件的编制、更改、作废、审核和批准的权限，规定了文件的编号、注册、发行、保存、更新和实施的方法，保证文件能迅速得到处理、应用、流通和控制，确保企业各场合使用现行的有效版本，防止误用。
2.0范围适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。
3.0职责3.1 质量手册由厂长批准。
3.2 程序文件由责任部门负责人和相关部门负责人审核，由管理者代表批准。
3.3 三级文件由责任部门负责人审核批准。
3.4 资料室负责文件的编号、注册、发行、保存和更新，各责任部门指定专人负责部门内部文件的管理。
4.0定义4.1 体系文件：包括质量手册、程序文件、三级文件和相关的表单。
4.2 受控文件：在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。
受控文件版本必须受到控制，以确保现场只拥有并使用现行有效版本。
4.3 非受控文件：提供给外单位的仅作参考之用的文件，非受控文件不受版本更新的限制。
5.0输入最高管理者质量方针目标管理者代表质量手册、程序文件资料室/相关部门技术文件、作业指导文件各部门质量记录格式顾客工程规范国家法律法规6.0 流程相关质量记录→外来文件清单7 说明7.1 文件的分类：质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量记录格式。
其中三级文件包括技术文件，如：图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。
7.2 文件的编制、更改和作废：7.2.1 文件的编制：7.2.1.1文件的提案：A.本企业任一员工均可向文件编制责任部门提出“文件更改通知单”；B.责任部门对议案作出评价，认为必要的，组织编写文件/修改件草案；7.2.1.2责任部门指定专人，编制完成文件待审稿，并更改所有受到影响的文件和表单，报部门负责人审核。
7.2.2 文件的更改：责任部门指定文件的原编制者，或相应人员从资料室文件管理员处取得文件的编号和版本号，对文件的相关内容进行修改编辑，完成文件初审稿，并更改所有受到影响的其他文件和表单，由原审批部门审批。
(完整版)全套物业管理公司工作流程图(word版)
全套物业管理公司工作流程图一、管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图二、安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图三、清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图四、工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图工作流程图编制：物业管理部日期：2016年9月日审核：质量管理部日期：2016年9月日批准：日期：责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。
2016年月日发布2016 年月日实施XX物业管理有限公司南京公司文件号ZH/IB7.5-0-2XXX作业指导书版号/ 状态C/0标题物业管理服务流程图页数第 1 页共1 页1 顾客需求2 新接物业3非常规设计开策划4 非招标文5 招投标文6 编制、评审标7 投标、中标8 编制、评审合9 签约3110 组建管理处过程、11 编制管理计13 人员和培训管理服务12 审批、实施14 采购及外包管理巡视16 小区15 标识管理1 7 新18入19房屋2基础21清22绿23安24突发25延26顾27监楼伙装洁化保事伸客视设楼管修服服服件服财测施宇接理管理工作环境务务务处理务产管量装28 不合格品( 服务) 控30 顾客满意服务XX物业管理有限公司南京公司文件号ZH/IB4.2.3-0-2XXX版号/ 状态C/0作业指导书标题文件控制流程图页数第 1 页共1 页编写外来文件审核/ 评审来文登记分发范围批准审批分发号编号编号发放登记发放发放使用识别文件清单归档保管使用对外提供检查/ 平审提供更改更改实施评审归档作废文件批准保留标识更改状态销毁更换文件号ZH/IB4.2.4-0-2XXX版号/ 状态C/0作业指导书标题记录控制流程图页数第 1 页共1 页表格设计审核外来记录标识编制成表使用传递汇集装订贮存/ 保护检索更改保存期销毁文件号ZH/IB6.2-0-2XXX版号/ 状态C/0作业指导书标题人员和培训管理流程图页数第 1 页共1 页培训计划申请年度培训计划批准组织实施内部培训外部培训培训档案过程监视XX物业管理有限公司南京公司文件号ZH/IB7.4-0-2XXX版号/ 状态C/0作业指导书标题采购管理流程图页数第 1 页共2 页一、供方评价控制流程图供方初选采购物品、劳务分类A 类物品、劳务（关键物品）B类物品、劳务（公司统一采购）C类其他物品供方评价、选择集体评价直接评价不作评价不录用评价准则符合判定采取措施编录合格供方目录审批、发布过程控制改进供方从新评价不重新录用重新评价准采取措施则符合判定编录新合格供方目录XX物业管理有限公司南京公司文件号ZH/IB7.4-0-2XXX版号/ 状态C/0作业指导书标题采购管理流程图页数第 2 页共2 页二、采购控制流程图物品需求计划采购计划初审、会签劳务采购申请审批采购实施直接采购合同、协议采购验证进货现场验证进货验劳务验证证劳务合格判定物品合格判定入库退货备案整改XX物业管理有限公司南京公司文件号ZH/IB7.5（5）-0-2XXX版号/ 状态C/0作业指导书标题安保管理流程图页数第 1 页共1 页安保员基本要求规范及规程培训上岗车辆管理物业监控消防安全封闭管理指进出监安巡执消消消状封人监物示出租控保逻行防防防态闭员控品标停车中监巡法设工训标时管跟管识放管心控视规施作练识间理踪理理检检交接班工作交接班要求设备、工作交接未到岗安排安保工作检查各级人员检查主管工作汇报XX 物业管理有限公司南京公司文件号ZH/IB7.5（5）-2-2XXX作业指导书版号/ 状态 C / 0标题物管部工作检查流程图页数第1页共 1 页根据年初工作计划，物管部每月对公司各管理处工程、安保、清洁绿化工作进行全面检查。
文件控制程序
xx--xx—xx—xx表单流水号
部门识别
文件类别
公司名称
7.1.2四阶文件（表单）编号：
xx--xx—xxx—xxx--xxx表单版本号
表单流水号
部门识别
附属文件的编号
注：*流水号使用两位阿拉伯数字；公司名称
*表单版本号使用英文大写字母（A、B、C、……）；
*部门代号缩写：
章节
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
3
1
目的
42范 围4 Nhomakorabea3
参 考 文 件
4
4
权 责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-9
8
附件/附 表
10
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期
1．目的:
对与一体化体系有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本，防止误用失效文件。
7.5.3文件使用人在“文件发放回收记录表”上签名后领取文件，并负责将所有领用的文件保存好。
7.5.4受控及试行文件发行用“红色”印章，其他文件发行用“蓝色”印章。
7.6文件的控制
7.6.1文件分“受控”和“非受控”两大类，凡与一体化体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件的封面的指定位置和内页右上角加盖“发行章”，并在封面上注明分发部门、分发号、版本号及发行日期。发放给供方以规定提供服务质量要求的文件也属于受控文件范畴。客户或其他外界组织，需要本公司相关文件时，经一体化管理者代表批准，由文控中心编号发放，属非受控文件，盖“非受控”印章，不负责修改和更新。
纠正与预防措施控制流程图(016 017)
《品质改善通知书》《品 质异常联络单》
由相关部门对纠正预防措施报告 《品质改善通知书》《品
进行保存。
质异常联络单》
责任部门
总经理 部门负责人 管理代表
部门主管向公司各部门报告改善
状 况
《品质改善通知书》《品 质异常联络单》
追究责任部门的责任
无
作业流程图
文件名 纠正预防措施控制流程 编号 QP-017 版本 A/0 编制部门 品管部 日期
流程图
品质异常提报
权责部门
发现问题的部门 （各权责部门）
相关说明
表单
发现不合格，通过报表传达到各 部门
《品质改善通知书》《品 质异常联络单》
初判责任归属
部门负责人 管理者代表
造成的不合格由部门负责人判 定，跨部门的责任归属由管理代
表 判定
《品质改善通知书》《品 质异常联络单》
异常原因调查分析
责任部门
指派责任人对不合格原因分析提 《品质改善通知书》《品
出分析材料
质异常联络单措施
责任部门
由责任部门拟定改善对策方案 (包括实施方法对策执行人、完 成日期）,呈管理代表确认对策 的适宜性，并指派跟踪人
《品质改善通知书》《品 质异常联络单》
由责任部门/人，按措施及时间要 无 求如期完成，知会跟踪人
确认改 善成效
OK
记录保存
主管会议报告
追究责任
Yes
管 理管理代表指定人
员
责任部门、品管 部
由管理代表或品管部或管理代表 定人对责任部门改善措施实施的 有效性进行跟踪并记录，同时向 管理代表或品管部负责人汇报
附10：受控文件控制作业流程图
11 培训宣导
/
相关人员进行培训学习或说明、或者公示，并组织贯彻实施。参与学习者应签署《会议/ 培训记录表》。
2、培训宣导的工作必须落实到人，确保相关人员了解、知晓、明白其内容，避免实 施时产生偏差。
3、培训宣导的执行工作受文控中心监管，文控中心有权对未培训宣导到位的相关责
《会议/培训记 录表》
《会议与报告 管理制度》 《培训管理制
5、涉及到员工权益的受控文件需公示，以及完成相关宣导，并向上级主管部门、工
会报备。同时，文控中心应拍摄相关公示、培训、报备视频与照片存档。
1、盖章及各责任人签署的正本文件由文控中心保存，其与其他文件保存时应做好区
分，且须分门别类的做好归档文件夹（制作统一格式的标签），并设置目录表，以便进
09 正本存档
输出 《内部联络
单》
《内部联络 单》
相关模板文件
所编文件电子 版或纸质版
所编文件
修改意见
所编文件
《受控文件发 放签收表》
作业指导文件 / / / / / / / /
受控文件控制作业流程图
文件编号/版本 发布日期
XX-ZJB-02.10/A0 2024 年 1 月 1 日 页码 第 3 页/共 4 页
/
行检索与快速查找。 2、电子档存档：受控文件的电子源版（可编制的 WORD 或 EXCEL 等格式）无论是
哪个部门所编，均应发送源版到文控中心（编制人员可自行保存一份源稿），如有加密 保护，也应一并提供密码给文控中心，否则视为违纪处理。
《受控文件夹 目录表》（非 受控表单）
/
3、有旧版的电子版，应明确标明旧版的版本号，予以放到旧版存储文件夹中存档，
受控文件控制作业流程图
文件控制程序1
文件编号 制定部门 标题
5.2 受控文件
COP01
版本 总经办
A3
页次 发布日期
2/7
文件控制程序
5.2.1 必须盖有“受控文件”印章 5.2.2 必须在发布前经过审核及批准,以确保其充分性,适宜性,正确性,并确认其发放 范围是否适当,如需其他部门负责人核准文件,应由原作者或其部门负责人界定. 5.2.3 文件编制、审批与管制详见下图： 文件类别 拟定
文件编号 制定部门 标题
5.6 文件的修订:
COP01
版本 总经办
A3
页次 发布日期
5/7
文件控制程序
5.6.1 质量手册﹑系统运作程序﹑指导类文件制订版本为第 A 版,版次为 0,尔后修订 一次即改变该版次(00 C/00 01 02 ﹒﹒09),并抽变更之页,修改至第九次 B/00 B/01- „B/09 B/0„ 时候即更改版本为第 B 版 , 版次为 0 (A/09
COP01
版本 总经办
A3
页次 发布日期
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文件控制程序
QR-GM01-A0 QR-GM02-A0 QR-GM03-A0 QR-GM04-A0 QR-GM05-A0 QR-GM06-A0 QR-GM07-A0
文件编号 制定部门 标题
附件一:
COP01
版本 总经办
A3
页次 发布日期
7/7
文件控制程序
5.3.3 程序文件的编写
COP01
版本 总经办
A3
页次 发布日期
4/7
文件控制程序
5.3.3.1 目的:描述制定该作业管制程序之目的、控制要求。 5.3.3.2 范围:说明该作业管制程序适用的范围。 5.3.3.3 职责:作业内容中,涉及到主要部门或人员所须担当之事项. 5.3.3.4 定义:解释在本程序内容中,涉及非国际公认或特殊事项专业名称或英 文之缩写.若无需定义的名词,可标明无. 5.3.3.5 程序内容:说明该作业程序之流程及内容. 5.3.3.6 参考或引用文件:列举与该作业程序相关之程序文件、指导类文件等. 5.3.3.7 附件/表格:列举并附上与该程序文件相关之附件,可包括流程﹑表格 范例等.原始表格大小不予规定,但作为作业程序书之表格,不必将表 格放在文件内页格式中,只附表格在程序后供参考. 5.3.4 三级文件的编写: 三阶文件每页编写项目必须包括 : 公司名称﹑文件编号﹑制定部 门﹑版本、 版次﹑页码;首页还包括制定/日期﹑审核/日期﹑批准 /日期. 5.4 版本变更: 文件首次发行为 A0 版，首次修订为 A1 版，二次修订为 A2 版 „„..当变更至 A9 版 时，从 B00 开始，以此类推. 5.5 文件发放/回收: 5.9.1 文件经评审并批准后， 由文控在正本文件正面逐页加盖红色 “正本文件” 印章， 文控将分发之文件登录于《受控文件一览表》 ，并按规定的分发部门及数量， 制作副本，并逐页加盖“受控文件”印章，依照规定的分发要求分发至各相关 的部门。 5.9.2 文控发放受控文件时，应填写《文件分发/回收记录表》 、由收文部门签收，旧 版/作废副本由文控收回统一处理。作废的正本文件可作为知识经验由文控盖 “作废”印章隔离保管。 5.9.3 对发给顾客、认证机构或供方的质量体系文件或相关标准类文件需盖上“参考 文件”章；对发给顾客或供方的相关工程技术文件或图纸，需盖本公司“受控 文件”印章，必要时可加盖公司印章。所有的发外文件均由文控登记，并进行 发放，外发文件不需回收。 5.9.4 文件印章由文控负责保存管理。
程序文件流程图
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
ห้องสมุดไป่ตู้年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
Y
制订生产计划
N
购置申请 批准
N 取消
采购
验收 Y 入库
N 处理
领用
建立台帐、履历卡
制订校准计划
校准 Y 标识、使用
Y
N
维修
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录
资料存档
Y
批准
服务控制流程图
程序文件流程图
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归精品档课件
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/精验品证课改件进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
精品课件
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
制订校准计划 Y
校准
N
维修
Y
精品课件
标识、使用
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
精品课件
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
内部质量体系审核管理流程图
精品课件
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
N 综合评定
Y 列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定
N
Y
列入新合格供应商名单
精品课件
N
结束
限期整改 Y
N 取消资格
采购控制流程图
流程图全套
For personal use only in study and research; not for commercial use管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图仅供个人参考目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。
意全不得用于商业用途注：展商不能排除承担整改质量缺陷的责任；2．在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付注：公司For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Stud ien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。
汽车行业质量管理体系文件 更改控制程序附乌龟图及流程图
持有者发放编号发放日期技术部XX-C2-03 2022.07.01编号: 版号: XX-C2-03A/0编制审核批准章节号版本号A文件修改内容摘要换版IATF16949:2022修改页修改日期登录日期2022.07.01登录人目录1、目的 (1)2、合用范围 (1)3、术语 (1)4、职责与权限 (1)5. 过程分析 (1)6、工作流程及内容 (2)7、过程绩效指标/目标 (3)8、相关支持性文件 (3)9、质量记录 (3)10、附件 (3)程序文件XX-C2-03共 3 页第 1 页更改控制程序第 A 版第 0 次修改本程序是对设计更改的普通要求，通过对设计更改进行控制，确保设计更改的正确、完整、统一和清晰。
合用于产品设计更改和其它相关技术文件的更改。
在设计记录和技术文件中对产品设计产生影响的改动；设计更改分类：产品量产以前根据设计评审/验证/样件确认提出的设计更改和产品量产以后根据顾客 /公司内部相关部门/供方提出的设计更改。
4.1 技术部负责确定设计更改项目的内容；4.2 项目负责人组建评审小组，组织设计更改的评审、验证、实施、确认。
4.3 质量部负责设计更改实施后产品的检验、实验。
办公设施、检验试验设备，支持性文件及资料1．计算机配置低，不能运行设计软件；2．检验、试验设备配置不全1. 计算机定期进行配置更新，包括所用软件的升级和更新；2..配置基础检验、试验设备或者委托有资质的第三方实施。
顾客的变更要求公司内部变更的要求供应商变更的要求对各方的变更要求识别不全面。
加强与各方的联系，定期登录网站门户，掌握顾客、公司内部、供应商的更改信息并评审；《更改控制程序》未按照程序中要求的方法执行。
设定监督机制，规定项目小组成员同时为更改小组成员，项目组长对项目的更改负责。
1. 设计更改的提出；2. 设计更改的评审/验证；3. 设计更改的批准；4. 设计更改的实施；5. 设计更改的确认。
6. 替代控制方法策划；7. 过程控制；8. 替代控制方法批准；9. 验证确认。
文件流转流程图
审批否?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改
审批
N
Y 发布
目？
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
采购控制流程图
年度销售预测
制订年度采购计划
临时采购申请
N
审核、批准
Y
审核、批准 N
依据当月生产计划、库存量、采购周期
Y
取消
制订月度采购计划
N
审核、批准
Y
实施采购(合同/订单/电话等)
采购跟催/报检
采购物品验收 Y
N 是否让步 N 退 货 Y
入库
生产过程控制流程图(123)
产品/服务过程策划
审批
N
临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
设备管理流程图
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
开箱验收 N
Y 安装、调试 N
Y 移交
取消
处置 处置
使用管理
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
工装管理流程图
工装设计/修改
批准
N
Y
归档
分发
外协 选择外协厂商 签订协议/合同
文件管理控制程序
1 目的本程序规定对管理体系文件进行控制的方法和要求，确保在文件的使用处可获得和使用适用文件的有关版本。
2 范围本程序适用于公司管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理规定、其他作业文件及记录，不包括产品图样、技术文件和外来技术标准的控制。
3 定义3.1 文件：信息及其承载媒体。
3.2 受控文件：按规定发放并实施动态更改控制的文件。
3.3 非受控文件：按规定发放但不实施动态更改控制的文件。
4 职责4.1 总经理批准发布《质量手册》。
4.2 管理者代表负责审核《质量手册》并批准发布程序文件。
4.3 行政人事部负责文件的归口管理，包括：发放、更新、回收、销毁和原稿的保存。
负责编制并及时更新《现行有效文件清单》。
4.4 各部门负责各自职责范围内的作业文件以及表单样式的编制、使用和保管。
5 流程图文件控制流程图（见附录A）6 流程说明6.1 管理体系文件的分类a)质量手册：规定组织质量管理体系的文件；b)程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径的文件；c)管理规定：包含公司制度和指令d)作业文件：有关任务如何实施和记录的详细描述；e)记录表式：用于记录管理体系所要求的信息和数据的文件；f)技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺规程、操作规程等）；以及检验和计量文件；g)外部文件：外部机构发行的文件（包括国家标准、法律、法规以及顾客来图样等）。
6.2 管理体系文件的编制6.2.1文件的标识和编号规定公司代号（QT）质量手册(QM)、程序文件(QP)、管理规定（MR）、作业文件(WI)、记录表式(F)a)质量手册：QTDQ/QM 2008；b)程序文件同一章节顺序号（01、02……）标准章节号程序文件代号公司代号c)管理规定QT /同一部门管理规定顺序号（01、02……）部门代号管理规定代号公司代号d)作业文件QT / WI同一部门作业指导书顺序号（01、02……）部门代号作业指导书代号公司代号e)记录表式文件编号相应文件引出的记录表式的顺序号（01、02……）记录表式的代号注：表式代号标注在表式右上角。
文件控制程序
7.2.3 作业规范（三阶文件）
（WI）工作文件（如管理制度、作业指导、作业标准、工艺规范、图纸和技术标准等）：各部门运行一体化管理体系的常用实施细则，由各部门自行保存并报文控中心备案存档并控制，是完成具体作业和任务的作业方法与规定的要求。
目的
4
2
范 围
4
3
参 考 文 件
4
4
权 责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-9
8
附件/附 表
10
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期
1．目的:
对与一体化体系有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本，防止误用失效文件。
7.8.3受控文件如有损坏、遗失或因工作需要增补，可以提出申请经一体化管理者代表审核后办理补发手续。
7.8.4 文件持有人调离原职或离开本公司时，需将文件交还给文控中心或移交指定接收人，文控中心应在“文件发放回收登记表”上作好记录。
7.9文件借阅和复制
7.9.1因工作需要，借阅、复制文件者应填写“文件借阅/复制申请表”，由本部门主管按规定权限审核，交一体化管理者代表批准后，向文控中心借阅、复制。复制的文件必须由文控中心登记编号，并加盖“发行章”或“非受控”印章。
中文名
英文名
缩写形式
工程部
Engineering Department
ENG
品质部
Quality Assurance Department
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文件必须经权责人批准后才能发行。
文控中心负责文件和资料的分发，回收和归档。
文件控制流程图模板
流程图
权责部门
相关文件
使用表单
描述
NG
OK
NG
OK
OK
各权责部门文控中心
各部门主管
文控中心
管理者代表
文控中心
文控中心
管理者代表
《质量记录管理程序》
文件补发申请表，文件变更申请表，变更履历表，外来文件接收登记表
质量记录总览表文件一Βιβλιοθήκη 表，文件分发、回收记录表，
各权责部门负责制订和申请文件变更，经各权责部门主管审批后，文控中心负责执行修改打印工作。