车间与仓库交接流程
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第一条、总则 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用， 特制定本办法。 第二条、管理 (一)仓库管理 1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的直接领导 人，应做好日常工作的布置管理和监督。 2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物 资、采购成本总额资金费用最小化，避免资金呆滞和供货不足。 3、仓库对各类物资进行分区统计和管理，分为A区、B 区、C区，分别以重点、次要和一般性级别管理。 4、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 5、仓库管理员坚持原则，态度和蔼，热情主动服务，严格按批准数量、质量领取、 发放物品，不徇私情。 6、记帐员每日作出物料出入库统计报表，及每月和年度的出入库和库存统计。 7、仓管员或记帐员岗位调动的，由交接双方及储运部经理（监交）办理清册移交 及必要的产物清点工作。 (二)货物管理 1．坚持先进先出原则。应按照产品保质期和进库先后堆放、调货和提取。 2．坚持货物摆放合理性。按照本条第一款第三项规定严格将产品分类别分类摆 放，保证仓库货物整齐，做到来货或者退货及时分门别类统一按标准高度摆放， 避免物品挤压、损坏。
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3．坚持货物存放安全性。仓库人员应具备很强的消防知识和意识，仓库应保持通 风透气，严格做好“六防”工作，即：防火、防盗、防晒、防水、防潮湿、防虫蛀，注意 清洁卫生，定期实施安全检查。 4．坚持帐物管理清晰性。仓库必须建立实物进、出、存数量明细帐，同时建立进、 出、存卡片，做到日清日结，保证帐、实、卡相符。并及时做好日常帐簿登记、整 理、保管工作。 5．奖卡换货由调度员负责收回奖卡，然后开单到仓库换货，业务员开在送货单的 ，由统计记在统计单上，奖卡由调度员负责收回。 6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄 仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责 收回客户的寄仓单。 7．未经总经理批准，仓库任何货物不得借出，否则仓管员应负相应责任。 8．仓库对重点商品、品种制订标准的警报点，实际库存量降到警报点时，应立即 向总经理报告，并提出补充采购计划意见。 9．财务部有责任定期对仓库货物的摆放、先进先出等方面（盘点、清仓）进行监督 和检查，做到产品不积压、不过期，及时向业务部提供产品库存情况，保证仓库 的良性循环。 第三条、入库 (一)商品入库流程图：
第八条、附则 本办法由储运部解释、补充，由公司总经理颁发生效。
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(二)所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管检验后方准物品入库 ，来货时，仓管员要立即指挥车辆安全停放，安排新老货物分开堆放。
(三)办理入库手续时，仓管员应凭定货单准确核对货物品名、型号、规格、数量、 包装完整和出厂日期，对仓库在存物品造册登记，如发现深月货物或箱头破损， 应及时汇报储运部经理，并按指示办理。 (四)仓管员于物料入库时发现问题，最迟于次一个工作日内向储运部经理报告处 理的，否则，处以记过一次。 第四条、出货 (一)商品出库流程图：
(二)凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库，业务员如 需领取样品、铺市货物等应经业务部经理签名同意后，方可领取。 (三)供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式四联领 料单据上签字，各联分送仓管、领用人、所属部门经理、财务等有关部门。对紧急 事项经总经理批准可即时领货，事后应及时办理相关手续。 (四)仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回 复预定或供货的日期。 (五)配送员于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，否则，该物料视为合格。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可 拒绝出货，并报储运部经理处理。 第五条、退货 (一)客户退货流程图：
（二）公司退回厂家货物，由业务经理审核签字，总经理批准后交销售文员向厂家 办理退货手续，仓库管理人员应开四联单由厂方签名确认，业务部、仓库、综合 管理部、厂方各留一份。 第六条、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： (一)按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； (二)仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； (三)储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 (四)对危险物品隔离管制； (五)地面负荷不得过大、超限； (六)通道不得乱堆放物品； (七)保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 第七条、仓库盘点 (一)仓管员每次与财务部完成平衡表之后，应对实物进行一定数量的抽查，检查 帐、实、卡是否相符，并将抽查结果汇报给储运部经理，严重者请总经理批示。 (二)每月底一次小盘点（主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况），每半年一 次中盘点（查核仓库是否帐实相符，并矫正成本），每年一次大盘点（公司资产全 面盘存），并依次对商品分开做盘点和报表。 (三)盘点也可设段落进行，但应经储运部经理批准，并将该段落盘点情形及时报 告业务部和财务部。 (四)将逾期商品、变质及坏损商品分开摆放，并及时报告，按储运部经理意见处 理；对盘盈、盘亏情况，报总经理批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺或因仓管 责任产品深月或过期的，由其赔偿。 (五)对本仓库包装破损货物应及时换箱或修补，保证仓容整齐。
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3．坚持货物存放安全性。仓库人员应具备很强的消防知识和意识，仓库应保持通 风透气，严格做好“六防”工作，即：防火、防盗、防晒、防水、防潮湿、防虫蛀，注意 清洁卫生，定期实施安全检查。 4．坚持帐物管理清晰性。仓库必须建立实物进、出、存数量明细帐，同时建立进、 出、存卡片，做到日清日结，保证帐、实、卡相符。并及时做好日常帐簿登记、整 理、保管工作。 5．奖卡换货由调度员负责收回奖卡，然后开单到仓库换货，业务员开在送货单的 ，由统计记在统计单上，奖卡由调度员负责收回。 6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄 仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责 收回客户的寄仓单。 7．未经总经理批准，仓库任何货物不得借出，否则仓管员应负相应责任。 8．仓库对重点商品、品种制订标准的警报点，实际库存量降到警报点时，应立即 向总经理报告，并提出补充采购计划意见。 9．财务部有责任定期对仓库货物的摆放、先进先出等方面（盘点、清仓）进行监督 和检查，做到产品不积压、不过期，及时向业务部提供产品库存情况，保证仓库 的良性循环。 第三条、入库 (一)商品入库流程图：
第八条、附则 本办法由储运部解释、补充，由公司总经理颁发生效。
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(二)所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管检验后方准物品入库 ，来货时，仓管员要立即指挥车辆安全停放，安排新老货物分开堆放。
(三)办理入库手续时，仓管员应凭定货单准确核对货物品名、型号、规格、数量、 包装完整和出厂日期，对仓库在存物品造册登记，如发现深月货物或箱头破损， 应及时汇报储运部经理，并按指示办理。 (四)仓管员于物料入库时发现问题，最迟于次一个工作日内向储运部经理报告处 理的，否则，处以记过一次。 第四条、出货 (一)商品出库流程图：
(二)凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库，业务员如 需领取样品、铺市货物等应经业务部经理签名同意后，方可领取。 (三)供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式四联领 料单据上签字，各联分送仓管、领用人、所属部门经理、财务等有关部门。对紧急 事项经总经理批准可即时领货，事后应及时办理相关手续。 (四)仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回 复预定或供货的日期。 (五)配送员于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，否则，该物料视为合格。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可 拒绝出货，并报储运部经理处理。 第五条、退货 (一)客户退货流程图：
（二）公司退回厂家货物，由业务经理审核签字，总经理批准后交销售文员向厂家 办理退货手续，仓库管理人员应开四联单由厂方签名确认，业务部、仓库、综合 管理部、厂方各留一份。 第六条、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： (一)按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； (二)仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； (三)储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 (四)对危险物品隔离管制； (五)地面负荷不得过大、超限； (六)通道不得乱堆放物品； (七)保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 第七条、仓库盘点 (一)仓管员每次与财务部完成平衡表之后，应对实物进行一定数量的抽查，检查 帐、实、卡是否相符，并将抽查结果汇报给储运部经理，严重者请总经理批示。 (二)每月底一次小盘点（主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况），每半年一 次中盘点（查核仓库是否帐实相符，并矫正成本），每年一次大盘点（公司资产全 面盘存），并依次对商品分开做盘点和报表。 (三)盘点也可设段落进行，但应经储运部经理批准，并将该段落盘点情形及时报 告业务部和财务部。 (四)将逾期商品、变质及坏损商品分开摆放，并及时报告，按储运部经理意见处 理；对盘盈、盘亏情况，报总经理批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺或因仓管 责任产品深月或过期的，由其赔偿。 (五)对本仓库包装破损货物应及时换箱或修补，保证仓容整齐。