宣化区委员会办公室2019年部门预算信息公开情况说明.doc

宣化区委员会办公室

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共张家口市宣化区委员会办公室2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：区委办公室作为区委的参谋部门和全区党政机关工作运转的“枢纽”机构，坚持以一体化为主线，以信息化为载体，深入推进“标准化、规范化”建设，全面围绕区委中心工作，开展调查研究，搞好综合协调与法规审核、抓好信息采集反馈与督促检查，做好秘书服务与值班值守、推进保密工作与机要密码工作，真正担负起服务领导、服务基层、服务群众“三个服务”的重要职责，为构建强区名城，建设知名美好宣化作出新的更大贡献。

机构设置：

部门机构设置情况

感谢你的观看

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。中共张家口市宣化区委员会办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1098.90万元，其中：一般公共预算收入1098.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共张家口市宣化区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1098.90万元，其中基本支出1031.90万元，包括人员经费974.55万元和日常公用经费57.35万元；项目支出67.00万元，主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排1098.90万元，较2018年增长95.76万元，其中：基本支出增长28.76万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长67.00万元，主要为专用通信机房建设费、会议组织与活动安排费用。

三、机关运行经费安排情况

感谢你的观看

2019年，我部门机关运行经费共计安排57.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平，无增减变化，主要原因：我单位无公务用车；公务接待费1.00万元，较上年增加0.48万元，主要原因：我单位2019年公务接待增加。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：区委办公室作为区委的参谋部门和全区党政机关工作运转的“枢纽”机构，坚持以一体化为主线，以信息化为载体，深入推进“标准化、规范化”建设，全面围绕区委中心工作，开展调查研究，搞好综合协调与法规审核、抓好信息采集反馈与督促检查，做好秘书服务与值班值守、推进保密工作与机要密码工作，真正担负起服务领导、服务基层、服务群众“三个服务”的重要职责，为构建强区名城，建设知名美好宣化作出新的更大贡献

职责分类绩效目标：

1．高效率，无差错的完成好公文处理工作确保领导满意。

2.严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支，保障会议与活动的顺利组织实施。

3.按照分级负责、对口接待的原则，根据接待对象的身份和公务活动的内容等，严格执行接待标准，降低接待费规模。

感谢你的观看

4.严格控制区委印章、区委办印章及区委办内设机构印章的超范围使用，加强党员管理，定期开展党员教育与培训并组织党员参与社会实践活动；定期编印党员学习资料，为离退休党员送学上门；及时对办公设备进行运行与维护，定期进行办公用品的采购、管理与发放。

5.高效率，无差错的完成好财务、人事及离退休老干部服务工作；及时完成报刊的征订及办公电话费的缴纳工作。

6.高效率，无差错的完成综合文字和法规审核工作，确保领导满意。

7.确保保密宣传教育培训全覆盖，保密监督、检查与指导到位，无失泄密事件发生。

8.信息收集及民意调查做到真实完整，领导满意，批示率高；电子政务工作做到网络安全稳定、高效运行。

9.及时适时组织开展督促检查，确保决策部署的贯彻落实。

10.及时开展调查研究，认真撰写调研文稿，为区委决策提供有价值参考。

11.值班工作做到联络沟通及时，紧急情况、重大事件处置及时果断。

12.圆满完成全区党政系统密码通信和密码管理工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

感谢你的观看

六、政府采购预算情况

2019年，我部门无政府采购预算，特此说明。

七、国有资产信息

中共张家口市宣化区委员会办公室2018年末固定资产金额为248.74万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

张家口市宣化区区直部门固定资产占用情况表

截止时间:2018年12月31日

感谢你的观看

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

感谢你的观看