出差管理制度(2017版)

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出差管理制度(范本12篇)

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

差旅制度管理制度

一、目的：为了同意、规范员工出差费用预算，特制定本制度.二、类别：省内出差、省外出差、国外出差。

三、审批程序和权限:第一条公司员工出差,应填写《出差审批单》,并按以下权限审批:（一)部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批.（二）其他人员出差，报请部门领导审批.第二条员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。

第三条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。

四、出差费用标准:第四条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第五条公司员工出差按员工登记标准报销费用，且按照地区标准，发放用餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外).超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。

具体如下：(一）总经理及以上（含）按A类标准报销费用；（二）经理、主管人员按B类标准报销费用；（三）其他员工按C类标准报销费用；(四）按A类标准出差者,因出差地点不同，分为甲乙丙丁四类报销。

（五）按B类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。

(六）按C类标准出差者，因出差地点不同，分为甲乙丙三类报销。

注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。

第六条随同高职人员出行的低职人员,食宿随高职人员。

第七条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。

第八条出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

五、出差费用报销:第九条出差费用在以上标准范围内实报实销.第十条出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。

第十一条出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。

报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。

公司员工出差管理制度（通用5篇）

公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

差旅费报销规定(2017版)

差旅费报销规定（实用版）2017.9差旅费报销规定为加强对差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售人员差旅费报销标准：公司销售人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用销售员元,经理元,总监元，副总经级以上元,2、出差人员经总经理特批同意后，可乘飞机普通舱位。

3、出租车票未经公司允许,不予报销。

参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。

由于工作需要随身携带设备、资料超过公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由总经理批准，可酌情报销。

二、管理人员差旅费报销标准1、住宿费标准平均每人每天元。

出差人员市内正常交通费可酌情报销。

2、总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。

其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

三、其他事项的规定1、乘坐火车的补助。

如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助元。

2、公司所有人员出差电话费不予报销。

出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用必须获取正规发票方可酌情核销。

3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。

借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款则在当月工资中扣除该款项；备用金借款超额部分应严格控制在元以内,由总经理签批，严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；销售活动借款应注明事项，按资金支出审批程序单独签批。

4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经总经理批准可报销。

丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经总经理签字，可酌情支付。

5、单据粘贴需规范、统一。

在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。

员工出差管理制度(五篇)

员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。

- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。

- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。

3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。

出差的管理制度(精选)(一)

出差的管理制度(精选)（一）引言概述：出差是企业中常见的工作安排，为了规范和管理出差行为，提高出差工作效率，许多企业都建立了相应的出差管理制度。

本文将详细介绍一套精选的出差管理制度的相关内容，包括出差前准备、行程安排、费用报销、安全管理和出差总结等五个大点。

正文内容：一、出差前准备1.明确出差目的和任务，确保出差的重要性和必要性。

2.与相关部门或客户沟通，确认出差行程和时间，并及时做好出差申请手续。

3.准备出差所需的各种文件、资料和设备，并确保其可靠性和完整性。

4.向领导和相关人员做好出差计划的汇报，并征求他们的建议和指导。

5.做好个人习惯的转变和心理准备，为出差做好主观和客观条件的配备。

二、行程安排1.合理安排出差行程，根据工作内容和时间进行合理的时间分配。

2.选择合适的出差交通方式，根据出差地点和时间等因素进行合理的选择。

3.预订住宿和用餐服务，选择符合经济实惠和舒适度的住宿和用餐条件。

4.制定出差行程表，并及时向相关人员通报和确认出差细节。

5.做好出差期间的备用计划，应对可能出现的突发情况和意外事件。

三、费用报销1.按照公司规定的费用报销政策，正确填写和保存相关的费用报销单据。

2.确保费用报销的真实性和合理性，遵守公司的费用报销审核控制流程。

3.在出差结束后及时办理费用报销手续，保证出差费用的及时追回和核销。

4.留存必要的费用报销材料和记录，以备查阅和审计使用。

5.建立费用报销的纠错机制，及时处理和纠正出现的费用报销异常情况。

四、安全管理1.提供相关的安全培训和教育，增强员工出差安全意识和应急处置能力。

2.要求员工遵守企业的安全制度和规定，确保出差期间的人身安全和财产安全。

3.指定专人负责出差安全管理，协调处理出差期间出现的各种安全问题。

4.定期检查和维护出差相关设施和工具，确保其安全可靠。

5.建立安全事故的记录和报告制度，及时总结和分析出差中发生的安全事故，提出改进措施。

五、出差总结1.出差结束后，及时撰写出差总结报告，详细记录出差期间的工作情况和成果。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差管理制度及出差标准(详细版)

出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。

为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。

1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。

（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。

（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。

2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。

（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。

3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。

（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。

（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。

4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。

（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。

（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。

二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。

1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。

交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。

（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。

（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。

2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。

（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。

公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。

出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。

以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。

出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。

2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。

3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。

4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。

5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。

6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。

7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。

8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。

9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。

10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。

11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。

二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。

关于出差费用报销管理制度

文件抄送：关于出差费用报销管理制度为控制费用，提高效率，规范船员的审批及报销标准，结合公司的实际情况，特制定如下制度。

一、报销范围：本细则适用于船员报销。

二、差旅费报销程序：经批准船员，分上船前及下船后2次将票据交给公司，票据包括交通费、体检费、住宿费等，并如实填写“费用报销单”，并列明事由、时间、线路后经审核，按《费用报销程序》予以报销。

1、交通费：包括面试及上船时的火车票、汽车票、轮船票、地铁票等（单独来的体检车票不给予报销）（1）连续乘车8小时以上，公司负责报销硬卧车票；（2）连续乘车在8小时以内（包括8小时），按硬坐票面额报销；（3）如乘飞机、软卧、动车必须经批准后，方可乘坐，否则按（1）或（2）标准报销，超支部分自负；（4）交通费中不包括出租车费，如发生出租车费用，必须经批准后，方可乘坐，否则不予报销，给予报销时应注明时间、地点、事由等。

2、体检费：只报销一年体检费用（红皮本），体检发票必需开本人姓名，开其他名称无效，不给予报销。

（1）体检费大于等于400元的按400给予补助；（2）体检费小于等于400元的实报实销。

3、住宿费：包括面试及上船时的（单独体检来的住宿不给予报销）（1）住在公司合作旅店的提供收据即可（收据开住宿者名称，开其他名字无效，不给予报销）（2）未住在公司合作旅店的按每人每天100元报销，需提供正式普通发票证明住宿，超出部分自负（发票开住宿者名称，开其他名字无效，不给予报销）。

（3）除以上情况外，另需开票名称的，我公司会提前通知，按公司通知开具发票，未接到通知的请按住宿者名称开具收据或发票。

4、餐费：不给予报销。

（经批准的特殊情况除外，需提供发票，并注明用餐时间及人员）。

三、出差费用标准总体原则：对船员的补助费、住宿费和交通费实行“交通实报实销，住宿、体检给予补助”。

（1）交通费（2）餐饮、住宿费：备注：（1）住宿费超标部分，由个人自理。

特殊情况超支由总经理决定是否报销。

公司出差补助制度2017

公司出差补助制度2017公司对差旅费进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要。

公司对于出差补助有哪些制度规定?以下是小编为你整理的2017公司出差补助制度，希望能帮到你。

第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：类别级别火车飞机汽车轮船一类地区二类地区三类地区住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通总经理软卧软座经济舱实报二等舱高管软卧软座经济舱实报二等舱中层硬卧软座实报二等舱基层硬卧软座说明：(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。

公司差旅费管理报销制度-2017

关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。

（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。

（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。

；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。

在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。

3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。

乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。

（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。

（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

公司员工出差管理制度范文（4篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

出差管理制度2017

出差管理制度2017一、为了规范公司员工的出差行为，提高出差管理的效率和工作质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差行为，包括国内、国外出差。

三、申请出差1. 出差申请应提前至少一周提交至所在部门领导，需经部门领导批准后方可出差。

2. 出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差预算及预期工作成果等内容。

3. 出差申请表必须填写完整，且需附上相应的出差计划和相关资料。

4. 出差计划需注明出差人员名单、联系人、联系方式、应急联系人等信息。

四、出差审批1. 出差申请经部门领导审批通过后，需提交至人力资源部门备案，由人力资源部门统一审核并办理出差手续。

2. 出差期间如需变更出差计划或提前结束出差，需经所在部门领导批准，并及时向人力资源部门报备。

五、出差预算管理1. 出差人员应当严格按照出差预算进行费用支出，如有超支需事先向部门领导报备并经批准后方可行动。

2. 出差人员应当合理安排出差路线和交通方式，尽可能选择经济实惠的交通工具。

3. 出差人员应当合理控制出差期间的住宿、餐饮和其他费用，严禁超标消费。

六、出差安全管理1. 出差人员需提前了解出差地点的安全情况，并采取相应的安全防范措施。

2. 出差人员需保护好个人财务和证件，如遗失需及时报警并向公司报备。

3. 出差人员需遵守当地法律法规和公司相关规定，不得从事违法违规活动。

七、出差报销管理1. 出差人员在出差结束后需按公司规定的报销流程提交出差报销单，需注明费用明细和相关票据，并经所在部门领导审核签字。

2. 出差报销单需在出差结束后一个月内提交至财务部门办理报销手续，逾期未报销的费用将不予报销。

八、出差成果管理1. 出差人员需按照出差计划的要求完成相应的工作任务，并及时向所在部门报告出差成果。

2. 出差成果应当尽快整理归档，并向公司相关部门提供详细的工作报告和相关资料。

九、违规处理对于违反出差管理制度的行为，公司将给予相应的处罚，情节严重者将记入个人档案并影响个人的晋升和薪资调整。

员工出差管理制度1

第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于“雅视企划”公司全体员工。

第三条出差审批权责1、各部门主管负责本部门员工出差和出差费用的审批。

2、总经理负责对公司各部门主管级以上人员出差和出差费用的审批。

3、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。

4、员工出差国外或港澳台地区，一律由总经理审批。

第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。

5、业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第五条出差审批1、公司各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜，填写《因公出差审批表》（附件一），经有审批权限的领导批准同意。

2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批。

3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用。

2、市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

4、膳食补贴：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

5、其它费用：公务发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。

第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。

限额控制的具体标准: 全国区域出差标准：第八条出差住宿费报销审核1、住宿费按照上表实行包干制，超出部门需自行承担解决：2、因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向部门主管报告。