样品制作申请表 - 360文档中心

开模申请单样板

单号：M成品料号
图号
开模申请单
开发性
质：
品名/简述
业务申请日
成品预计量产厂别
样品须求数
须求日期样品试作厂别试产承认厂别
客户
业务人员
预计每月订单量
量产时客户要求出货地点
项次料件料号
料件种类
图
号
出图开发部建规格用量交期议开模厂商
.
裁示者:
4
是否申请专利: □是 □否
.
研发
□ 同意
5 .
□ 不同意生
表单编号: FB2 1913
开模性质
供应商
产各设厂备厂
内 6分 .发产单品位管理1
. 物控
采购生管
2 . 塑模
3 . 冲模
对插座 SUYIN P/N：
外购厂商：
样品试作治具提供厂别
量产治具提供
厂别
备 1. 需制作电测机,建议制作电测机电测方式:
注
产品开发部填写人:
产品开发部主管签核
厂商料号：量产自动机提供厂别

样品申请表模板

描述
三、测试项目
序号项目测试选项√Fra bibliotek测试要求
1、输入、输出测试：电源 2、电流、电压测试：适配器 3、短路测试： 4、效率转换、纹波测试： 1、容量测试： U盘 2、存储速度测试： 3、内存质量：
所有测试要求及标准参照产品规格书。
四、特殊要求
1 2
产品图片
五、样品制作时间及测试时间说明：
1.当日12时前提供样品需求单，外壳及物料齐全，在1-3个工作日内提供样品（如有问题，提前通知）。 2.测试内容为上面测试选项为淮（特需求请标示，特需求请标示）。
表格编号：QR-310-A/1
样品申请表
申请日期：客户名称：申请人：申请单号：需求日期：审核：一、产品信息
序号
1 2 3 4
项目
产品型号容量数量外壳颜色
描述
二、主要物料搭配方式
序号
1 2 3 4 5 6
信息
LOGO要求：包装要求： PCBA： PB系列产品配件要求： PC系列产品配件要求：车充系列产品配件要求：

样品试制报告

样品试制报告样品试制管理规范样品制作管理规范1. 0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制，具体包括从做样品相关的接收信息，样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制。

2. 0适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程。

3．0职责3．1业务部负责接收样品制作的相关信息3．2生技部负责样品的制作3．3品质负责样品的检验与测试3．4业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。

4．0定义无5．0流程图流程责任部门/人相关表格/资料业务部相关样件或图纸业务部/生技部样品评审记录表业务部样品制作申请单生技部生技部领料单生技部品质部生技部业务部/品质部样品检测报告6．0作业程序6．1样品制作信息的来源6．1．1业务部接到客户需要打样的信息。

6．1．2客户直接送来要求公司制作样品。

6．2样品订单的评审及处理6．2．1无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在《样品评审记录表》中。

6．2．2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部跟单员应与客户协商沟通。

6．2．3若是新客户需要制作样品，必需对客户资料调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。

6．3样品的制作6．3．1业务部跟单员根据接单的时间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。

6．3．2跟单员根据制定的先后顺序开《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将《样品评审记录表》下发生技部。

6．3．3生技部接到《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按《生产过程控制程序》的有关规定去进行。

6．4样品的检验与测试6．4．1样品制作完成后，必须交品质部按《成品检验标准》的要求作最后的检验和测试工作，检验与测试的过程具体按《检验与试验控制程序》有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在《样品确认报告》中。

LED灯具标准样品制作表

样品制作单
产品名称客户物料明细 LED 链接方式 LED功率电压驱动电流导热胶/片其他备注光源温度（℃）备注输入电压光电参数显色指数备注高度 1米 2米 3米 4米 5米 6米 7米 8米 9米 10米审核主管样品员输入电流功率输出电压 PF 输出电流效率基板表面基板截面内部散热器电源透光材料螺丝灯头导线日期
文件编号版本样品申请编号样品制作编号制作过程
A
光பைடு நூலகம்板底部
散热器
光通量光束角
光效光强
色温
照度（LUX) 左6米左5米左4米左3米左2米左1米中心点右1米右2米右3米右4米右5米右6米
日期

钣金加工新产品导入管理程序

新产品导入管理程序1目的为建立一个符合“快、稳、准”之工程管制系统，期能经由新产品开发作业流程之建立，促使相关部门对新产品开发时程序能有所遵循，同时确保技术经验得以累积，进而有效提升新产品开发品质，缩短新产品开发时程，降低新产品开发成本及使新产品能快速成功的导入市场。

2范围凡客户设计委托制造之新产品及其延伸机种产品之开发、验证、验收、量试放行皆适用之。

3作业说明3.1新产品开发依开发进程分为产品开发、产品验证、产品验收及量产放行等四阶段，此四阶段各部门职能及分工（如附件），其作业内容必须包含物料清单（BOM）、零件图、开模图、装配图、成品图、FAI（全尺寸检测）报告、承认书、作业指导书、QC工程表、检验规范、IPQC巡检表、试/量产时间、试/量产检讨报告等资料文件之开发与建立。

3.1.1新产品开发阶段3.1.1.1业务单位收到客户委托制造新产品样品及模具开发订单时，需向最高主管报告，并邀集各相关部门主管依据客户订单或客户提供之样品、图纸、规格文件及其它特殊要求事项等交工程等相关单位依据《产品规格鉴审作业办法》进行产品规格审查及《订单审查》，产品规格审查内容必须包含客户装配、产品功能测试、安规、包装、装柜以及材料、零件取得等，确认能满足客户需求，若查核可则由业务提出《样品需求制作申请表》交工程部进行新产品样品制作及模具开发，若未核可则由业务与客户进行协商或取消接单。

3.1.1.2新产品经鉴审同意后即由工程部着手进行新产品开发，如该项产品为大型组件（如POD等）须由工程部主导成立项目小组并提出新产品《项目计划书》并拟定项目样品时程表进行新产品开发作业，如需开发新模具则由工程部提出《模具开发申请/执行单》交模具部自行开模或资材委外开模。

3.1.1.3模具部收到《模具开发申请/执行单》后即着手依客户需求拟定《模具制造排程表》进行模具开发。

3.1.1.4工程必须依开发进度适时召开项目进度检讨会，会议中必须审查开发进度，以确认各阶段之进度是否符合客户及市场需求。

样品制作管制程序完整表格

样品制作管制程序1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。

3.权责：3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。

3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。

3.3样品生产安排:生管3.4生产单位：样品制作3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。

3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。

4.作业内容：4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品：业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查承认ok转业务，由业务单位寄给客户。

4.3 非规格品：4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。

确定交期后，「样品申请书」发给工程。

4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。

4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。

4.4 样品制作：4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视，对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程，由工程进行确认。

4.4.4 样品或外购材料、零件及成品，经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。

【6A版】电气销售业务流程管理及表格

电气销售业务流程管理及表格业务信息跟踪流程1.制定目的为进一步规范业务项目跟踪工作，促进工程项目的顺利开展，提高项目签约成功率，特制定本流程。

2.适用范围本流程适用于电气营销公司（含办事处）。

3.主管部门电气营销公司系业务项目跟踪的归口管理部门。

4.工作流程4.1电气营销公司业务处、办事处人员应积极与业务员或工程相关方保持沟通，掌握业务活动的开展情况和了解最近或最新的业务项目信息。

4.2办事处相应人员将了解的业务项目信息反馈给业务处，由业务处具体人员统一填制《项目工程信息登记表》，项目工程信息登记表必须清楚填写跟踪时间、项目名称、营销人员、联系电话、工程近况等相关内容。

4.3业务处负责人对《项目工程信息登记表》进行审核和筛选，指派业务处或办事处专人负责业务项目的跟踪，并填制《业务项目备案表》后递交至营销公司经理复审签字。

4.4业务项目备案表复审通过后，根据内容类别，如需技术支持的，由业务处联系技术部协助；如需客户考察的，由业务处通知相关接待人员协助等。

4.5业务处、办事处接到项目报价信息和投标信息后，参照《产品报价与标书制作标准》进行筛选，对确定需报价或投标的业务（项目）信息，由业务处统一填制《标书、报价书、报价信息表》后递交至业务处负责人审核，营销公司经理签字确认。

4.6业务处指定专人负责及时跟踪标书办的产品报价和投标书制作的全过程，做好填写相关记录台账和上报汇报材料等工作，并及时与业务员沟通，确定是否需办事处支持，必要时在过程中应随时与业务员保持联系，掌握最新情况，以便工作内容的调整。

4.7业务项目的产品报价或标书制作完成由标书办主任审核通过后递交至业万元、新产品、新区域的工程）填制《投标结7.相关记录7.1《项目工程信息登记表》7.2《业务项目备案表》7.3《标书、报价书、报价信息表》7.4《项目信息跟踪表》7.5《投标结果分析表》8.引用文件8.1《产品报价与标书制作标准》报价及标书制作流程1.制定目的为规范电气公司的报价及标书制作工作，提高公司的报价正确率和签约成功率，确保投标工作顺利有效的进行，特制定本流程。

公司样品输出管理制度

公司样品输出管理制度一、总则为规范公司样品的申请、审批、制作、存储、分发及回收等流程，确保样品管理的有序性和高效性，特制定本管理制度。

二、样品定义与分类1. 样品定义：指用于测试、展示、宣传或客户体验的产品实物。

2. 样品分类：根据用途不同，分为内部测试样、市场推广样、销售样等。

三、样品申请与审批1. 申请人需填写《样品申请表》，明确样品的类型、数量、用途及预计使用时间。

2. 申请表需经过相关部门负责人审核，并由总经理批准。

3. 特殊或高价值样品的申请，需提供详细的使用计划和效益分析报告。

四、样品制作与质量控制1. 样品制作应由指定部门负责，确保样品与正式产品的质量标准一致。

2. 质量检验部门应对样品进行严格的质量检验，确保其符合相关标准。

五、样品存储与保管1. 样品应存放于指定的安全区域，由专人负责管理。

2. 对于有特殊保存要求的样品，应按照相应的条件进行存储。

六、样品分发与回收1. 分发样品时，需记录接收人信息及分发日期，并签订相关协议。

2. 分发后的样品如无法继续使用时，应及时回收并做好登记。

七、样品跟踪与评估1. 对外部分发的样品进行定期跟踪，收集使用反馈。

2. 根据反馈信息评估样品的效果，及时调整产品策略。

八、样品更新与淘汰1. 定期对在库样品进行检查，淘汰损坏或过时的样品。

2. 根据市场需求和技术更新，及时制作新的样品以替换旧样。

九、违规处理违反样品管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚。

十、附则本制度自发布之日起实施，由质量管理部负责解释。

如有变更，需经过相应的审批程序。

样品制作管理办法

样品制作管理办法1．目的：为规范样品制作流程，使其作业标准化，合理化，并使样品制作能符合客户的要求，争取客户对产品之确认与接收的时效。

2．适用范围：本规定适用于所有样品的制作流程。

3．用语定义：3.1 样品：指提供数量较少，进行试用待确认之产品。

含开发部开发的新产品，工程变更产品，销售部开发客户需用到的产品等。

3.2 样品制作通知单：指由样品制作申请人填写（若是工程变更品：必须清楚写明是否经客户承认后才可量产的内容），并经部门经理审核和副总经理批准作为通知DXC工厂进行样品制作的依据。

3.3 样品制作命令单（适合已量产过的小机芯）：指由ＰＭＣ部门签发，作为样品制作中生产领料、加工制作、样品入库的依据。

4．权责：4.1开发部：负责新产品的”样品制作通知单”的申请，相关技术图纸的提供，新产品品质检测标准的提供及试产技术的支持与跟进。

4.2工程部：负责工程变更产品的”样品制作通知单”的申请和新机种的样品制作，以及所有样品制作全过程中工艺流程的确定及改善，工具、治具、仪器、设备等保证提供。

4.3制造部（大机芯）：根据”LOADER日生产计划排程表”制作已量产的机种和已认可变更品的和跟进；4.4样品组：根据”样品制作命令单”制作已量产的小机芯的样品和跟进；4.5 ＰＭＣ部：负责”样品制作通知单”的接收、整理，以及”样品制作命令单”和”LOADER日生产计划排程表”的开立、样品生产计划安排、进度跟进、样品出入库的控制。

4.6采购部：依据<<样品制作申请单>>及开发部的工程技术图纸，通知供应商对新物料的取样，交期进度的控制及新物料的追踪到位。

4.7 销售部：负责在开发客户时所用到的产品之<<样品制作申请单>>的申请和送样品给客户承认；4.8品保部：负责样品原材料的检测，样品成品出入库的全数检测，品质数据的收集整理和客退样品的品质稽核分析。

4.9仓管部：负责样品原材料及样品产成品的收发、储存、保管。

样品制作流程

1.品管部安排IPQC按照《样品（新产品）制作申请表》对样品进行检验，并填写《样品检验报告》，经品管部主管审核后交与业务员。
6
营销部工程部
业务员主管
1.业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认；
2.若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）；
3.若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC部、生产相关部门。
2
工程部
主管
1.工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理；
2.若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。
3
工程部PMC部
主管计划员
7
营销部
业务员
1.业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。
8
营销部
业务员
1.客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC生产计划流程执行。
9
营销部
经理
1.新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。
样品制作作业流程
序
号
作业流程
部门
责任人样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认；

小批量验证、样品验证工作指引

深圳市贞利达电子有限公司
ZHENLIDA ELECTRONICAL CO.,LTD.
存档：□品保课
抄送：□制造课 □企划课 □工程课 □业务课 □资材课
※※本文件之著作权及营业秘密内容属于贞利达公司，非经准许不得翻印※※
※※THIS DOCUMENT AND INFORMATION CONTAINED IN IT ARE CONFIDENTIAL AND PROTECTED，AND CAN'T BE COPIED WITHOUT ZLD PERMISSION※※
企划排配生产计划
品保可根据实际情况组织小
批量产前会
制造课安排生产线进行生产
工程课人员全程跟线指导
品保课全程跟线监控关键环节
制造课填写小批量生产的过
程状况
工程课人员全程跟线指导
品保课填写小批量质量状况并
判定验证结果
品保课可根据实际情况组织小批量产
后会
品保课协同仓储组处理剩余
物料
小批量验证OK
和投产。 3.7 仓储组负责小批量来料的标示和按计划备料。
四、管理内容
※※本文件之著作权及营业秘密内容属于贞利达公司，非经准许不得翻印※※ ※※THIS DOCUMENT AND INFORMATION CONTAINED IN IT ARE CONFIDENTIAL AND PROTECTED，AND CAN'T BE COPIED WITHOUT ZLD PERMISSION※※
※※THIS DOCUMENT AND INFORMATION CONTAINED IN IT ARE CONFIDENTIAL AND PROTECTED，AND CAN'T BE COPIED WITHOUT ZLD PERMISSION※※

LED灯具标准样品制作表

样品制作单
产品名称客户
LED
日期
物料明细散热器
链接方式
电源
LED功率
透光材料
电压
螺丝
驱动电流
灯头
导热胶/片
导线
其他
备注
光源
基板表面基板截面
温度（℃）
ห้องสมุดไป่ตู้
备注输入电压输入电流
输出电压
文件编号
版本
A
样品申请编号
样品制作编号
制作过程
内部光源板底部
散热器
输出电流光通量
光效
色温
光电参数
高度
1米 2米 3米 4米 5米 6米 7米 8米 9米 10米
显色指数
功率
PF
效率
光束角
光强
备注
照度（LUX)
左6 米
左5 米
左4米
左3 米
左2米左1米
中心点
右1 右2 右3 右4 右5 右6 米米米米米米
审核
主管
样品员
日期

样品出货管理程序(含表格)

样品出货管理程序（ISO9001-2015）1.目的：规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理，使样品出货流程予以规范化、标准化。

2.范围：公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。

3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部：样品制作、登记管理。

3.3品保部：样品可靠性测试与保存管理。

4.定义4.1普通样品：本公司已在生产的产品，此类产品送样为“普通样品”，因普通样品为在制产品，无需另出BOM等技术资料。

4.2特殊样品：需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品，此类产品送样为“特殊样品”，需另行出BOM等技术资料。

5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时，由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后，移交研发部制作。

5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检，品保部安排样品验证性检验。

若是从现有产品修改制作，则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发，则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。

5.3样品检验样品制作好后，研发部需进行样机测试。

检测需作成“样品检测记录”上，并将结果及检验人员详细记录在申请单上。

5.4可靠性实验研发测试通过后，需进行可靠性实验，同时品保部也需进行可靠性实验验证，并留下记录。

5.5当所有验证通过后，由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。

5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户，并跟进客户回签样品，回签之样品由品保部保存。

5.7样品管理：样品由研发部按仓库物料管理方法管理，建立帐卡。

业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。

5.8打样留样打样人员需多打一个样，以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。

5.9样品编号登记样品打样好后，对样品进行编号，编号格式为：S1*******-0001（150428为日期；01为第1款样品；0001样品总流水号）。

样品做好后，打样人员对样品编号，编号后登录到“样品登记表”上，以便跟进签样。

样品申请规范

1. 目的为了更好的提高工作效率及项目样品的信息准确性，制定本公司摄像模组和其他电子产品样品申请规范，使作业流程有据可依。

2. 范围适用所有本公司摄像模组和其他电子产品的样品申请、图纸评估、出图、报价等3. 参考资料3.1 设计与开发控制程序（QP-RD-01）3.2 重大项目产品管制程序（QP-AQ-15）3.3 文件与资料控制程序（QP-QA-01）3.4 记录控制程序（QP-QA-02）4. 权责4.1 营销中心业务人员按客户资料及要求向业务总监发出需求申请4.2 业务总监审核、批复业务人员的需求申请4.3 研发中心依据营销中心提供的样品申请单、ME项目选型申请单、规格书、图纸等资料做好项目评估和样品制作安排5. 说明5.1 流程图：（无）5.2 内容说明5.2.1 业务在接到客户的需求信息时需自己先做初审，审核图纸、规格书等资料内的必信息是否齐全、准确5.2.1.1 成像方向，与客户使用设备对应5.2.1.2 PIN定义，与客户使用设备对应5.2.1.3 PIN顺序，与客户使用设备对应5.2.1.4 PIN定义的PWND前\PWND后有无区分（双摄像头）5.2.1.5 图纸里的前、后摄有无区分（双摄像头）5.2.1.6 连接器型号，与客户使用设备对应5.2.1.7 距离传感器等特殊电子元件规格、型号5.2.1.8 供电电压，不同电压设计要求不同5.2.1.9 使用平台，不同平台设计要求不同5.2.1.10 客户摄像头测试标准，方便立项及产品测试5.2.1.11 新项目的预估订单量5.2.1.12 重大项目，不同客户、不同订单量要求重点不同5.2.1.13 低配、高配，初步评估选型配置的档次。

5.2.2 业务在接到客户的新项目需求或已打过样的旧项目变更需求时，业务人员需对资料做初审，通过后再发出申请给到业务总监审核、批复5.2.2.1 《样品申请单》内容必需填写完整5.2.2.2 《ME项目选型配置申请单》内容必需填写完整5.2.2.3 《样品承认书》数量，如数量没有注明的，统一按1份安排5.2.2.4 该项目的特殊要求5.2.2.5 环保标准：ROHS、ROHS+无卤、或其他5.2.2.6 客户图纸及相关资料的书面说明5.2.2.7 3M（含）以上产品需注明是FF还是AF5.2.2.8 产品用途，如手机、MID、扫描器、DV、监控、车载等等5.2.2.9 预计订单量、预计量产时间表，这个决定了供应商资源的选择5.2.2.10 新项目或需要更改图纸等资料的旧项目都按以上要求执行，1个项目以单独一封邮件发出申请，以邮件形式发送相关的负责人5.2.2.11 样品标准交期如：表-15.2.2.12 样品标准数量如：表-2表-1 《样品标准交期》表-2 《样品标准数量》5.2.3 因客户测试或封样等原因需要再次增加样品的，业务需发出“加样申请”或“签样申请”并经业务总监审核后回复批准5.2.3.1“加样\签样”是之前已经打过样的、不需要做任何变更的项目5.2.3.2申请邮件需注明“加样”申请、“签样”申请5.2.3.3完整的产品料号（四季春产品料号）包括版本号5.2.3.4《样品申请单》内容必需填写完整5.2.3.5《样品承认书》数量，“签样申请”必需注明数量，承认书有特殊要求的邮件内也必须要注明5.2.3.6 “加样\签样”项目为前面以做好的项目不需要做任何更改，可以直接出样的旧项目。

样品制作流程图

样品制作计划表
BOM
请购单
采购订单
进料检验记录
打样记录表
不良记录表
性能测试报告
出货检验报告
打样总结记录表
送货单
送货单
针对发现的问题制订相应对来料检验审核批准出货检验领料样品制作材料请购入库待送样材料采购接收打样申请打样评审会总结会议材料不良处理程不合格品处理外观检验特性测试
样品制作流程图
作业流程接收打样申请相关说明业务要求或研发部要求权责单位研发部或业务部使用表单样品申请单
打样评审会
对客户交期进行评审，确定打研发部主导，样过程各时间点相关部门参与
样品制作计划表
审核批准
对客户提供文件或要求进行认真核对，转换成内部文件根据库存，填写请购单，请购单需经PMC审核，以免挪用其他订单材料，影响生产
材料不良
研发部技术员
BOM
材料请购
研发部技术员
请购单
材料采购
物料跟催，确保材料交期
采购员
采购订单
来料检验
Y
N
对来料进行检验，包括客户提供材料
品管部件要求进行严格检验汇总打样过程发现的问题（材料、工艺等）。针对发现的问题制订相应对策
品管部OQC
出货检验报告
总结会议
相关部门
打样总结记录表
入库待送样
研发部入库，业务负责送样
研发部、业务部
送货单
研发部入库，业务负责送样
研发部、业务部
送货单
使用表单样品申请单
进料检验记录
Y 领料样品制作
填写《打样记录表》，记录打样过程问题点及注意事项
研发部技术员
打样记录表