科室廉政风险自查表汇编(doc 11页)

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廉政风险点自查表(样表)

肥西县排查廉政“风险点”情况登记表发表日期： 2010.08.27 17:43:00 阅读权限：普通信息阅读次数： 5351肥西县排查廉政“风险点”情况登记表肥西县排查廉政“风险点”情况登记表2010年8月17日肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）肥西县排查廉政“风险点”情况登记表肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）党员公开承诺书县卫生局党组书记、局长李绍敏1、认真学习党的基本理论和卫生专业知识，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，不断提高科学管理水平、决策水平、服务水平。

每天学习1小时、每季度阅读1本书、每年写2篇以上文章。

2、切实落实党风廉政建设责任制，履行“第一责任人”的职责，自觉遵守党纪、政纪和廉政建设的各项规定。

加强对卫生局机关和卫生系统党员干部执行党风党纪和勤政廉政情况的督促检查。

每年专题研究部署和检查党风廉政建设工作不少于2次。

3、认真贯彻执行民主集中制，顾全大局，团结同志，开展批评和自我批评，坚持重大事项集体研究决定，实行民主决策。

4、严格执法，依法行政。

所有行政审批事项一律实行政务公开，并在规定时间办结。

认真履行对食品卫生方面的监管职责。

力争我县卫生各项工作处于省市先进水平。

5、在深入调查研究基础上，进一步深化我县基层医药体制改革工作，全力推进基层医疗卫生机构新的体制下平稳运行，并做到逐步完善。

切实解决群众“看病难、看病贵”问题。

党员公开承诺书县卫生局党组副书记李业沂一、认真看书看报看新闻，与主流媒体保持一致，每年看书一本，写心得体会一篇。

二、转变作风深入基层单位每月不少于五次，联系调研工作。

三、勤政务实，踏实敬业，牢固树立责任和服务意识，爱岗敬业，踏实苦干，不断促进工作水平上台阶。

四、廉洁自律，做到不以权谋私，不参与一切违纪违规活动，做到踏实干事，清白做人。

党员公开承诺书县卫生局副局长赵跃斌1、全力协助主要负责人，继续推动和深化基层医药卫生体制综合改革向纵深发展；2、创新思路，努力工作，争取分管的保健、疾控和爱国卫生工作在三县处于较先进水平；3、努力完成县委县政府和单位主要负责人交办的其他工作；4、努力为科室开展工作创造良好条件。

某医院各科室廉政风险点排查表汇编

某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。

廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。

廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。

个人廉政风险点自查表

个人廉政风险点自查表廉政建设是关系到党和国家生死存亡的大事，也是每一个公职人员必须时刻坚守的原则和底线。

为了更好地预防和控制廉政风险，提高自身的廉洁自律意识和能力，我对自己的工作岗位和职责进行了深入的分析和反思，制定了这份个人廉政风险点自查表。

一、岗位职责概述我目前在_____部门担任_____职务，主要负责_____工作。

我的工作职责包括但不限于：1、负责_____的策划、组织和实施，确保工作的顺利开展和目标的达成。

2、协调与其他部门和单位的关系，促进工作的协同合作和信息共享。

3、对_____进行审核和审批，保证工作的合规性和公正性。

4、负责相关文件和资料的整理、归档和保管，确保资料的完整和安全。

二、廉政风险点分析（一）思想道德风险1、可能存在放松对自己的思想道德教育和修养，导致价值观扭曲、道德滑坡，从而在工作中出现以权谋私、贪污受贿等行为。

2、可能受到不良社会风气和腐朽思想的影响，产生享乐主义、拜金主义等错误观念，影响工作的公正性和廉洁性。

（二）岗位职责风险1、在_____的策划和组织过程中，可能存在因个人主观意志或利益驱动，导致决策失误、资源浪费或不公平竞争等问题。

2、在协调与其他部门和单位的关系时，可能会因为人情关系或私利考虑，对一些违规行为视而不见，或者为某些单位和个人谋取不正当利益。

3、在审核和审批_____时，可能会因为受到外界压力、利益诱惑或自身业务水平不足，导致审核不严、审批不公，给国家和集体造成损失。

4、在文件和资料的整理、归档和保管过程中，可能会因为工作疏忽或故意泄露，导致重要信息泄露或资料丢失。

（三）业务流程风险1、工作流程不够完善或存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作或谋取私利。

2、在业务流程的执行过程中，可能会因为人为因素或客观条件的限制，导致流程执行不到位，影响工作效率和质量。

（四）制度机制风险1、相关制度和机制不够健全或存在缺陷，可能导致权力失控、监督不力，为腐败行为提供滋生的土壤。

岗位廉政风险点排查表

岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。

二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。

三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。

不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。

四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。

五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。

在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。

万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。

常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。

第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。

科室廉洁自律自查表

科室廉洁自律自查表[科室名称]:[填报人]:[填报时间]:一、廉政风险防控1. 是否按规定进行廉政教育和培训？2. 是否建立健全廉洁从业管理制度？3. 是否按规定进行财务报销和审计，并及时报告相关问题？4. 是否定期进行廉政风险分析和防控措施评估？5. 是否进行公开选拔、使用人员，并严格按照程序操作？6. 是否建立健全办公场所设备采购及使用制度，并进行监管？7. 是否合规接待来访人员，并及时报备相关情况？8. 是否积极响应党委纪检监察组的检查和指导？二、工作作风自查1. 是否按规定办理工作手续、文件报送和会议纪要及时归档？2. 是否执行工作任务或工作安排，并做好记录和汇报？3. 是否按规定参加例会，并积极主动交流工作经验和问题？4. 是否对待工作业务认真负责，积极解决工作中的难题？5. 是否严格遵守工作时间，不擅自请假、早退或迟到？6. 是否保持工作场所环境整洁，并妥善保管办公用品？7. 是否注重与同事间的良好合作，谦虚有礼，共同完成工作任务？8. 是否对下级员工进行工作指导和帮助，促进他们的工作成长？三、自我约束自查1. 是否积极践行社会主义核心价值观和行业职业道德规范？2. 是否树立正确的权力观，严禁利用职务之便谋取私利？3. 是否自觉抵制各种违纪违法行为，维护科室廉洁自律形象？4. 是否严格遵守公款私用禁令，杜绝吃拿卡要等贪污行为？5. 是否严守保密工作纪律，确保机密信息不泄露？6. 是否严格遵守党纪法规和职业操守，不参与党与国家禁止的行为？7. 是否自觉对自己的学习和工作进行定期总结和评估？8. 是否及时参加党组织的组织生活和党内民主活动？四、问题整改1. 是否发现个人或他人存在廉政风险或作风问题？2. 是否及时采取措施并向上级报告并汇报整改情况？3. 是否建立健全问题线索收集、核查和处置机制？4. 是否加强对问题整改的监督和跟踪工作？5. 是否及时发布整改结果和成效，接受上级和群众监督？6. 是否主动整改，改正工作作风存在的问题？7. 是否向党组织和监察部门报告问题整改情况？8. 是否建立健全廉政风险防控工作台账？五、其他需要提及的事项：[备注]:本自查表用于科室廉洁自律的自我检查与整改，填报人应如实填写，并对存在的问题及时进行整改。

廉政风险点自查表（样表）

肥西县排查廉政“风险点”情况登记表发表日期： 2010.08.27 17:43:00 阅读权限：普通信息阅读次数： 5351肥西县排查廉政“风险点”情况登记表单位（盖章）：肥西县卫生局 2010年8月20日内容序号廉政“风险点”内容廉政“风险点”表现形式已建立防范管理制度情况拟建立防范管理制度情况1财务管理项目资金分配的公正性党组会议，局长办公会议规定，执行财务管理制度2合作医疗资金监管套取合作医疗资金等严格执行新农合资金各项管理规定不定期抽查经办人员费情况3卫生监督执法执法不公等认真执行制度，严格卫生行政许可和卫生行政处罚审批严格按照行政许可程序4干部任免，人事调动如何保证公正性党组会议，局长办公会议规定严格按照干部任免规定人事管理规定操作肥西县排查廉政“风险点”情况登记表2010年8月17日单位卫生局责任人李绍敏责任人局长姓名职务岗位工作职责1、贯彻落实上级党委政府和业务部门的工作部署2、制订本部门卫生事业发展规划和年度计划并组织实施3、组织安排本部门和本单位的行政和业务工作，并督查落实4、组织领导本单位党务建设和廉政建设风险类型思想道德风险岗位职责风险存在风险点1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题1、遇重大决策事项不通过集体研究2、在人事任免、调动和财务支出过程中随意性大3、插手全县基建和药械采购等4、卫生行政处罚的减免防控措施1、加强本单位和本系统的廉政建设教育，完善制度2、严于律已，严格按制度原则处理问题1、坚持集体领导，重大问题为干部任免等通过集体决策2、强化各科室负责人的责任，接受民主监督3、完善各项制度，规范权力运行程序单位意见同意并公示肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人） 2010年8月17日单位卫生局责任人姓名李业沂责任人职务党组副书记岗位局党组副书记工作职责风险类型思想道德风险岗位职责风险存在风险点随着工作环境的改变，职务的变化和岁数增加，思想滑波，贪图享受，考虑自己会增多适应工作和成为内行，处人处事是否公心，处行政是否合理防控措施加强学习，不断警醒自己，慎微慎独慎初严格要求自己，努力成为内行，合理合法工作。

部门廉政风险自查表

红星发电有限公司部门廉政风险自查表
部1）负责协调行政办公、后勤服务工作。负责公司级公文的拟订、下发，以及其他部门以公司名义上行、下发红头文件的审核。负责各类公文管理，公司重要公文的接收、登记、流转、传达、宣贯，确保信息畅通。
（2）负责各类会议的筹备、任务分解、记录、整理、下发、做好会场服务、保障会议顺利召开，提高会议效率。
部门查找潜在风险点情况
廉政风险点表现形式
风险等级
部门负责人意见
分管领导
意见
部（室）负责人签字：
（7）负责接待外部来访、交流、检查与视察，负责接待工作标准化建设和各会议室的办公设施使用管理工作。确保内外接待任务的顺利完成。
（8）负责制定并完善行政办公及后勤各类资产管理
（9）负责公司所有车辆的相关管理工作。
（10）负责员工办公、学习、生活、住宿、娱乐场所的卫生保洁的监督工作，为员工提供一个满意的工作、学习、生活环境。
（3）负责上级会议、领导讲话的精神传达，协调公司各部门间的工作关系，确定非例行性工作归属，收集反馈意见，保证会议及领导讲话精神贯彻执行。
（4）负责编辑、报送信息、要情、大事记，内部信息的审核和评定。负责公司级新闻的起草，上报。
（5）负责月度公司级生产值班表、节假日领导值班表的制定。
（6）负责公司公章及部门印章的用印管理。
（11）全面负责党支部、纪检、工会、共青团组织工作，制定工作计划并监督执行。
（12）组织好生产、经营、基建、安全等方面的宣传报道工作，组织好向上级公司网站、报纸、刊物及对外宣传投稿等工作。
(13)负责我厂信息化建设，做好公司网络运行与信息安全工作，制定或修订信息各项规程制度，管理和维护公司信息系统的相关软硬件设备，保证信息系统的安全稳定运行，为公司的正常运作提供平台保障。

岗位廉政风险自查表

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。

安徽工程大学部门廉政风险点排查登记表汇编

安徽工程大学部门廉政风险点排查登记表汇编安徽工程大学廉政风险防控领导小组办公室二○一二年八月目录1．办公室（党办、校办、外事办）2．纪委办公室（监察处）3．组织部4．宣传（统战）部5．工会6．团委7．人事处8．学生处（学工部、毕业生就业指导中心）9．教务处（招生办）10．科技处11．研究生部（研究生党总支）12．财务处13．审计处14．保卫处（武装部）15．国有资产管理处16．分析与测试中心17．总务处（基建办）18．后勤服务集团19．图书馆20．现代教育技术中心21．机关党总支22．教辅党总支23．后勤党总支24．离退休工作处（党总支）25．继续教育学院部门廉政风险点排查情况数据统计表单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：外事办公室填表日期：2012年7月23日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年7月29单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：学生处（就业指导中心）填表日期2012年7月16日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：教务处（招办）填表日期2012年7月25日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年7月10 日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：研究生部（研究生部党总支）填表日期2012年7月20日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：财务处填表日期2012年7月12日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：审计处填表日期2012年07月20日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：保卫处填表日期2012年6月30 日单位（部门）廉政风险点排查登记表部门（单位）：国有资产管理处填表日期2012年7月25日单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：分析与测试中心填表日期2012年7月13日单位（部门）：总务处（基建办）填表日期：2012年7月24日单位（部门）：图书馆填表日期2012年7 月16日单位（部门）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心填表日期2012年7月18日部门（单位）：离退休工作处填表日期2012 年7 月20日。

xxx环保局廉政风险岗位（个人）自查表

单位（科室）：XXX环境监察支队2011年8月8日单位（科室）：XXX环境监察支队2011年8月8日XXX环保局廉政风险岗位人员廉洁自律承诺书单位（科室）：XXX环境监察支队2011年8月8日下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。

”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。

一定有很多人想说：“这还在北京混个什么劲儿啊！”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。

某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说：“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。

”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。

之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。

再然后，我就只能见到单子见不到他了。

某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。

我很杞人忧天地问他：“那上海的市场不激烈吗？新快递怎么驻足啊！”小伙子嘿嘿一笑说：“我们老板肯定有办法呗！他都过去好几个月了，据说干得很不错呢！”“那老婆孩子呢？孩子不是刚生还很小吗？”“过去了，一起去上海了！”那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。

并不是说都跳槽出去开公司才厉害，在公司瞪着眼睛看屏幕就是没发展，我是想说，只有勇气才能让自己作出改变。

我们每个人都觉得自己越活越内向，越来越自闭，越长大越孤单，以至于滋生了“换个新环境，我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽，所以还是待着忍忍凑合过算了”的思想感情。

与其说自己自闭，其实就是懒，不想突破自己好不容易建立起来的安全区域。

于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中，搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。

某医院各科室廉政风险点排查表汇编(doc 9页)

不按监管程序进行管理，相关人员素质低。
规范程序化管理，提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便，收受贿赂。
制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯
严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。
A
物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。
2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。
C
信息科全体工作人员
院感科
业务活动
在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。
原则性不强。
加强思想道德法制教育和内部监督力度。
C
院感科全体工作人员
收费中心
收费管理
1、积压、私借、挪用收费款。
管理不严，原则性不强。
加因人情私改记帐单，从中收取好处。
医保办
等级
责任人
办公室
印章管理
为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。
B
公章管理人员
公务接待
为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。
素质低，监督不力
加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。
B
办公室主任及工作人员
医教科
业务活动
在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。
3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。
物资财产管理
1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。
2、不按物资财产报废管理制度
监管不严、相关人员素质低。
加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。

单位廉政风险点自查表

单位廉政风险点自查表廉政建设是单位发展的重要保障，为了进一步加强廉政风险防控，提高单位的管理水平和工作效率，我们对单位内部可能存在的廉政风险点进行了全面的自查。

以下是本次自查的详细情况：一、行政管理方面1、决策制定在重大决策过程中，可能存在个别领导独断专行、不充分听取群众意见的情况，导致决策失误或不公平。

例如，在项目投资决策中，没有进行充分的市场调研和风险评估，可能造成国有资产的损失。

2、人事管理在人员招聘、晋升、调配等环节，可能存在拉关系、走后门、任人唯亲的现象。

比如，在招聘过程中，对招聘条件的设定不够明确和公正，或者在面试环节存在人为操纵的情况。

3、财务管理财务管理不规范可能导致廉政风险。

如经费预算编制不合理，存在虚报、多报的情况；经费使用审批不严格，存在违规报销、挪用公款的可能；财务账目记录不清晰，容易出现财务漏洞和贪污腐败的行为。

4、资产管理单位资产的购置、使用、处置等环节可能存在问题。

例如，资产购置时未进行充分的论证和比价，导致采购价格过高；资产使用过程中缺乏有效的监管，造成资产浪费或流失；资产处置时未按照规定程序进行，存在低价出售或私自处理的情况。

5、公务接待公务接待超标、违规接待的情况时有发生。

比如，超标准安排用餐和住宿，或者将接待费用转嫁到下属单位或其他单位。

二、业务工作方面1、项目审批在项目审批过程中，可能存在工作人员利用职权谋取私利，为不符合条件的项目开绿灯的情况。

例如，对申报材料审核不严格，或者故意拖延审批时间，以获取不正当利益。

2、执法监督执法过程中可能出现执法不公、执法不严的现象。

比如，对违法行为的处罚标准不一致，或者对有关系的企业从轻处罚，对没有关系的企业从重处罚。

3、工程建设工程建设领域是廉政风险的高发区。

在工程项目招投标、施工管理、工程验收等环节，都可能存在违规操作的问题。

例如，招投标过程中存在围标、串标行为；施工过程中偷工减料、虚报工程量；工程验收时走过场，质量不合格的工程也能通过验收。

单位廉政风险点查找定级表汇编

单位廉政风险点查找定级表汇编级别：一级廉政风险点：存在贪污受贿行为的人员级别：二级廉政风险点：存在职务侵占行为的人员廉政风险点：存在权力寻租行为的人员廉政风险点：存在违规经商办企业行为的人员廉政风险点：存在泄露国家机密行为的人员廉政风险点：存在徇私舞弊行为的人员级别：三级廉政风险点：存在违规收受礼品礼金行为的人员廉政风险点：存在违规从事营利活动行为的人员廉政风险点：存在违规接受宴请旅游行为的人员廉政风险点：存在违规权钱交易行为的人员廉政风险点：存在违规使用公款行为的人员廉政风险点：存在违规兼职行为的人员级别：四级廉政风险点：存在敷衍塞责行为的人员廉政风险点：存在不正当干预市场行为的人员廉政风险点：存在违规给予承诺行为的人员廉政风险点：存在不履行执法职责行为的人员廉政风险点：存在违规使用特权行为的人员级别：五级廉政风险点：存在违规接受服务行为的人员廉政风险点：存在违法泄露业务秘密行为的人员廉政风险点：存在违规利用职务之便牟取私利行为的人员廉政风险点：存在违规接受请托行为的人员以上是单位廉政风险点的查找定级表汇编，根据各个廉政风险点的影响程度和严重程度划分了五个级别。

单位可以根据这个表格进行风险点的评估和管理，以便更有效地预防和应对廉政风险。

单位廉政风险点查找定级表是组织和单位进行廉政风险管理的重要工具。

它帮助单位识别和评估廉政风险点的级别，从而制定相应的防范和监控措施，确保单位廉政风险的管控和预防工作得到有效落实。

下面我们将详细介绍每个级别下的廉政风险点及其影响。

一、一级廉政风险点一级廉政风险点指存在贪污受贿行为的人员。

贪污受贿是最严重的廉政违法行为之一，会给单位造成严重的财务损失，破坏组织的公信力，影响员工的工作积极性和合作性，甚至对整个单位的稳定运营带来威胁。

二、二级廉政风险点二级廉政风险点包括：存在职务侵占行为的人员、权力寻租行为的人员、违规经商办企业行为的人员、泄露国家机密行为的人员和徇私舞弊行为的人员。

关于深入开展卫生健康系统廉政风险排查防控工作的自查表

响，引发的后果可能触犯党纪政纪处分规定的风险；
“C”代表低风险，发生机率较小，或者产生的后果可能造成一定负面影响，但未达到触犯党
纪政纪处分规定的苗头性问题。

个人廉政风险点排查防控情况表
廉政风险点等级及责任管理情况表
注：“A”级部门（科室）重点人员原则上为本部门（科室）所有人员；
“B”级部门（科室）重点人员原则上为本部门（科室）负责人和重点岗位人员;
“C”级部门（科室）重点人员原则上为本部门（科室）负责人。

廉政风险排查防控情况汇总表
:。

个人岗位廉政风险点自查表模板

个人岗位廉政风险点自查表模板一、基本信息1. 姓名：____________________2. 部门：____________________3. 职位：____________________4. 工作内容：____________________二、廉政风险点自查内容1. 思想道德风险（1）是否存在违反社会主义核心价值观的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在利用职权谋取个人私利的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在违反职业道德的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否2. 制度机制风险（1）是否存在工作流程不完善，导致权力寻租的空间？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在内部管理制度不健全，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对下级或同事的监督不到位，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否3. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权、越权行事的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在利用职权干预正常业务流程的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在利用职权为亲朋好友谋取利益的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否4. 人际关系风险（1）是否存在利用职权与他人建立不正当关系的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在收受他人财物、礼品、礼金等不当行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在利用职权为他人谋取利益，从中谋取好处的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否5. 家庭风险（1）是否存在家庭成员利用本人职权谋取利益的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在家庭成员涉及违法违纪行为，影响本人形象和廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在家庭经济状况不清，可能导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否6. 业务操作风险（1）是否存在业务操作不规范，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在对业务知识掌握不足，导致无法有效防范廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对业务流程监督不到位，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否7. 自我保护意识风险（1）是否存在对廉政风险认识不足，缺乏自我保护意识？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在对廉政风险防控措施落实不到位？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对廉政风险防控知识掌握不足？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否三、廉政风险防控措施1. 针对思想道德风险，加强自我教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，严守职业道德。

技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇编

各部门廉政风险点、防控措施汇编（共825项）安徽机电职业技术学院廉政风险防控领导小组办公室二○一二年七月目录1. 办公室（党办、院办）廉政风险点、防控措施汇总表.............2. 纪委办公室（监察审计处）廉政风险点、防控措施汇总表......3. 组织人事处廉政风险点、防控措施汇总表....................4. 宣传统战部廉政风险点、防控措施汇总表....................5. 教务处廉政风险点、防控措施汇总表.......................6. 实训中心廉政风险点、防控措施汇总表.....................7. 教学质量管理处廉政风险点、防控措施汇总表...............8. 学生处（团委）廉政风险点、防控措施汇总表.................9. 招生就业办公室廉政风险点、防控措施汇总表...............10. 财务处廉政风险点、防控措施汇总表......................11. 工会廉政风险点、防控措施汇总表........................12. 保卫处廉政风险点、防控措施汇总表…....................13. 后勤保障处廉政风险点、防控措施汇总表..................14. 校医院廉政风险点、防控措施汇总表......................15. 图书馆廉政风险点、防控措施汇总表......................16. 国有资产管理办公室廉政风险点、防控措施汇总表..........17. 成教培训部廉政风险点、防控措施汇总表..................18. 机械工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................19. 电气工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................20. 数控工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................21. 信息工程系（网络中心）廉政风险点、防控措施汇总表........22. 人文管理系廉政风险点、防控措施汇总表..................23. 汽车工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................24. 思政基础教学部廉政风险点、防控措施汇总表..............25. 体育教学部廉政风险点、防控措施汇总表.................安徽机电职业技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇总表部门：办公室（党办、院办）部门：纪委（监察审计处）部门（单位）：宣传（统战）部部门（单位）：教务处部门（单位）：实训中心部门（单位）：教学质量管理处部门（单位）：学工部（团委）部门（单位）：招生就业办公室部门（单位）：财务处部门（单位）：教育工会部门（单位）：保卫处部门（单位）：后勤保障处（基建办）。