采购调拨单 - 360文档中心

采购、入库、出库简明流程

【日常采购步骤图及说明】
备注：各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规入库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规出库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报
企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

生鲜蔬果采购销售管理流程图

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。

2)优质货：通过简单精选的商品。

3)统装货：没有经过任何精选的商品。

超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

仓库管理全套单据汇总2019

仓库管理全套单据汇总2019调入仓库RECEIVING类型TYPE序号L/N品目编码PART NO.调拨单号MT NO.调出仓库SEND FROM制表人REP.品名PART DESCRIPTION规格___数量单位UNIT库位号LONCATION NO备注REMARKS签名SIGNATURE仓库签名WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）供应商联（___）财务联（___）采购联（___）质检联（绿联）入库单___流水号：___入库时间：DATE入库单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___收货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）退货单___ ORDER流水号：___出库时间：DATE退货单号：RECWIPT NO采购订单号：PO NO类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO供应商：___退货仓库：WAREHOUSE采购员：PURCHASER制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT退货原因：REASONS备注：REMARKS仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE质检签名：QC SIGNATURE采购员签名：PURCHASER SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨出库单___流水号：___调拨时间：DATE调出仓库：SEND FROM类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调入仓库：RECEIVING制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调拨入库单___流水号：___调拨时间：DATE调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO调拨单号：MT NO调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO备注：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE仓库联（___）、供应商联（红联）、财务联（黄联）、采购联（___）、质检联（绿联）调入仓库：RECEIVING类型：TYPE序号：L/N品目编码：PART NO.调拨单号：MT NO.调出仓库：SEND FROM制表人：REP.品名：PART DESCRIPTION规格：SPECIFICATION数量单位：UNIT库位号：LOCATION NO摘要：REMARKS签名：SIGNATURE仓库签名：WAREHOUSE SIGNATURE这是一个调入仓库的表格，用于记录调拨单号、品名、规格、数量单位等信息。

中级电算化教程11.购销存(采购,销售,库存,核算)总体...

一、购销存的四个模块（一）采购（采购业务部门）（二）销售（销售业务部门）（三）库存（库房部门）（四）核算（财务部门）二、各个模块的单据种类（一）采购：采购订单、采购入库单、采购发票等。

采购发票的两种情况：第一，当货物已经办理入库手续，填写了采购入库单，但是发票还在运输途中，所以这个办理入库手续的货物称为"暂估"的货物；第二，对外定购货物，货物在运输途中，但是已经开具了采购发票，于是要等到货物入库以后才办理结算手续，所以称此项业务为"在途业务"。

（二）销售：销售订单、销售发货单等。

（三）库存：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单等。

（四）核算：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等。

是指对采购、入库的各种产品的入库成本、销售出库各种产品的销售成本的核算。

①通过凭证与总账进行数据传递。

②通过单据记账把从采购中填置的采购入库单、销售中填置的发货单、库存中填置的其他一系列的入库单、其他出库单、销售出库单等传递到存货中。

三、各个模块的功能及相关操作人员（一）采购功能：实现采购发票与其相对应的采购入库单的采购报账（结算）工作，用以核算采购。

工作流程："采购报账"在软件中称为"采购结算"--采购入库单与其对应的采购发票执行的采购报账，以确定入库货物的入库成本。

通过对结算以后入库单进行保存，此采购入库单自动传递到库存模块中，通过库存模块中的采购入库单，执行入库单的审核，确定货物是否真正的办理了入库手续；之后，采购入库单传递到核算模块中的"正常单据记账一览表"中，通过对采购入库单进行记账，生成采购入库成本的凭证：借：库存商品贷：物资采购。

相关操作人员：采购核算人员、库管人员。

（二）销售功能：实现库存商品的对外销售。

工作流程：在销售模块中填写销售发票、提货、发货单；通过库存模块生成销售出库单；此时，销售出库单自会传递到核算模块中的"正常单据记账列表"中，通过库存传递过来的销售出库单实行单据记账，以确定发出货物的出库成本。

《ERP各模块表关系》课件

业务逻辑优化策略
梳理业务流程，明确各模块之间的逻辑关系
优化数据模型，提高数据质量
引入数据仓库，实现数据整合和共享
采用先进的数据分析技术，提高决策支持能力
加强系统集成，实现跨模块的数据交互和共享
定期进行系统评估和优化，确保系统持续优化和改进
数据共享与保密的平衡策略
建立数据共享机制：确保各部门之间能够共享数据，提高工作效率
集成需求：需要实现ERP系统与其他系统的集成，以提高工作效率和管理水平
集成方案：采用 SOA架构，将 ERP系统与其他系统进行集成
集成效果：提高了工作效率，降低了管理成本，增强了企业竞争力
01
总结与展望
ERP各模块表关系的总结
ERP系统由多个模块组成，每个模块都有其特定的功能和作用。
01
案例分析
某企业ERP系统实施案例
企业背景：某制造型企业，规模中等，业务涉及多个领域实施目标：提高生产效率，降低成本，提高管理水平实施过程：选择合适的ERP系统，进行需求分析，系统配置，数据迁移，培训员工，上线运行实施效果：生产效率提高20%，库存周转率提高30%，成本降低15%，管理水平显著提高
时间、培训效果等
员工变动表：记录员工的变动情况，如入职、离职、调
动等
01
如何优化ERP各模块表关系
数据流优化策略
减少数据冗余：避免重复存储数据，提高数据一致性优化数据存储：采用高效的数据存储方式，如索引、缓存等提高数据传输速度：优化网络带宽，提高数据传输速度优化数据处理：采用高效的数据处理算法，如并行处理、分布式处理等
采购模块表关系
采购订单：记录采购订单信息，包括订单号、供应商、采购物品等

库存调拨单的配置及业务处理流程。

图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。

调拨单模板

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点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见

直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 4、审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通过单据生成会计凭证
C2 为你的业留言我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务迈锐思公众微信：迈锐思科技

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调拨单等业务单据如何实现用友U8、T6、畅捷通集成审批最新范例
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集成特点
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用友ERP业务单据集成
用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单

政府采购商品调拨验收单模板

调拨时间：采购单位
供应商(盖章）中标金额已付金额采购单位验收意见
政府采购商品调拨验收单
年采购单位手机
开户行金额（大写）
本次付款
月日采购办结算意见
负责人：
（公章）
负责人：
（公章）
经办人：
年月日经办人：
年月日
备注：中标供应商凭此单据向政府采购办结算货款，并加附加所有发票。采购单位验收意见要写明验收数
付款。一联：中标单位二联：采购单位三联：采购办
拨验收单
采购项目帐号
算意见
本次付款大写ຫໍສະໝຸດ NO:单位：元备注
（公章）年月日
。采购单位验收意见要写明验收数量和质量情况，以及是否同意

医疗器材采购、贮存管理制度（3篇）

医疗器材采购、贮存管理制度一、目的制度齐全，贮存合理、充足，搞好供应服务工作，保证医院医疗、科研、教学、预防工作的正常运作。

二、适用范围医疗器材仓库采购、贮存过程控制。

三、职责1.设备科主任负责领导医疗器材采购、贮存、供应和管理工作。

2.采购员负责医疗器材采购工作。

3.仓库管理员负责医疗器材验收、入库、保管、出库、登记工作。

4.物资财产会计医疗器材入账、开出库单、出账和金额统计工作。

四、工作程序1.科主任工作内容(1)按《医院管理工作管理规范》的库区设施要求策划及配置库房所需设施，提高库房工作质量及管理水平。

(2)组织有关人员根据医疗器材供应消耗数据，制订采购计划；(3)搜集医疗器材信息，向临床推荐质优价廉的产品；(4)报主管领导审批采购计划，督促检查各岗位工作人员执行《医疗器械监督管理条例》。

2.医疗器材采购(1)根据临床使用、消耗情况及库存量，适时执行采购计划;(2)随时掌握市场价格和供货信息，实行招标采购。

采购专业性强的医疗器械应与有关人员外出考察选购。

(3)对不合格器械、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位联系退货或协商处理解决。

(4)熟悉了解临床医疗器械使用情况，做好向临床科室推荐新医疗器械的工作，把市场供应与临床使用有机地结合起来。

3.医疗器材入库(1)验收。

验收项目：品名、规格、数量、批号、效期、质量包装、价格等。

(2)验收时做到物、凭证、规格、数量、质量五对口；签名并开具验收单一式三份：一份仓库登记入卡、一份交采购员会同发票报销、一份交物资财产会计入账。

(3)器材验收后及时放入固定库位。

4.医疗器材保管(1)按医疗器械保管要求分类整齐存放，同时建立随货卡；定期盘点，务必账、卡、物相符。

(2)有有效期的器材，将有效期公布于醒目处；经常巡回检查器材质量，过期失效、淘汰、霉烂、变质的器材分开存放并做好标记，及时办理报废手续。

(3)易燃、易爆物品分开贮存，注意防火、防爆、防盗；下班前进行安全检查，关好电源及门窗；保持库房清洁、整齐，不存放私人物品。

行政部采购操作流程

行政部采购操作流程(一)外部采购1、采购审批：各使用部门提出财产计划审批表，由行政部填写财产采购审批单，分A、B、C、D四类不同财产按人事行政部规定的审批权限进行审批。

2、财产入库：按规定审批后由行政部通知供货商送货。

①仓库管理员收货验收并核对供货商送货单，一致后签字确认。

将签字确认的送货单一联交送货商，一联自留，一联交财产管理员。

仓库管理员必须做好验收入库、领用、结存数量手工帐。

②财产管理员根据签字确认的送货单必须按财产类别入库验收。

分三类：A类为固定资产，B、C类为低值易耗品，D类为100元以下的办公用品。

不得将不同类别的财产验收在同一张验收单上。

财产验收单一式五联：第一联由行政部财产管理员留存，第二联交仓库管理员核对送货单验收入库,第三联交财务部验收入帐，第四联交财务管理中心资产管理专员，第五联交财产采购员。

③取得增值税发票的入库单价按不含税价格入帐，无法取得增值税发票的必须按含税价入帐。

④财产验收单上必须注明财产名称规格型号、数量、单价和金额。

3、采购付款：①A、B、C、D四类财产采购时必须取得增值税发票，如特殊原因无法取得增值税发票的，所购的财产价格必须低于市场价格的17%。

并附书面说明。

②采购付款审批手续按财务管理中心的相关规定执行,所有行政部的采购必须有财产采购员填写资金申请单、财产管理员签名，同时必须附以下附件：⑴财产计划审批表⑵财产采购审批单⑶财产验收单⑷增值税购货发票或普通发票，必须列明财产明细清单。

财产验收单上的财产价格不得超过财产采购审批单的审批价格。

购买验收单价超过计划单价的，由采购人员说明事由，按计划审批流程报批。

财务付款人员必须认真核对，不符上述条件一律不得付款。

4、财产领用：①领用A、B、C三类财产必须由部门提出申购计划，行政按规定审批手续采购验收入库后，根据使用部门的需要财产管理员打印一式五联的财产调拨单，调拨单上必须注明收货单位全称、收货人员签名、财产的规格型号、数量、单价和金额。

采购功能结构图树状图.pptx

四、结转虚仓成本 1. 委托代销仓位和分批收款发出商品仓位中委托代销退回单和分批收款发出
商品的退库单作为负收入，直接冲减收入。
第25页/共35页
重要流程分析(信用管理)
信用设置
信用控制
销售订单
出库单
1 信用对象
信用维护
进行信1用控制？
是
1
控制对象？
2 信用种类
客户
业务员
信用金额信用期限信用数量
3
3
3
冻结业务
3
显示信息
是否超出信用？是
输入密码
保存单据第26页/共35页
否否
重要流程分析(信用管理续一）
相关说明：
1. 要使用信用管理，必须先启用应收款系统； 2. 信用管理的控制点包括客户或业务员、销售订单或销售出库单，两者可以
随意组合，并可随时修改； 3. 在销售订单处进行信用控制时：（1）应收款余额=应收款余额+未审核发
总账系统
商业库存功能结构图(动态图)
设置
仓库设置商品设置供应商设置客户设置初始余额录入
日常处理
期末处理
销售退回采购入库委托退库分期退库受托入库代管入库盘盈单其它入库
销售出库
采购退回
委托出库分期出库
成本调整
受托退回
期末结账
代管退库盘亏单商品核算生成凭证
其它出库
总账系统
调拨单第7页/共35页
3. 直运销售商品成本的结转由用户根据直运采购入库单直接生成结转成本的凭证。
4. 负结存的处理及默认单价的取得：A、加权平均法出现负结存时，直接取当期加权平均单价作为负结存的默认单价，如无则取商品维护处的参考成本。 B、先进先出法、后进先出法出现负结存时，系统将自动向前或向后进行批

门店商品调拨流程(G04.055)

Q/JZCS G04.055-2011代替标准号Q/JZCS G04.012-2009门店商品调拨流程1 范围本标准规定了连锁门店商品调拨业务管理的程序和考核办法等。

本标准适用于各连锁门店对商品调拨业务的管理控制。

2 职责2.1 采购部负责门店之间商品调拨业务的协调。

2.2 店长负责本超市商品调拨业务的全面管理。

2.3 店长助理负责本超市商品调拨业务的监督和检查工作。

2.4 门店主管负责商品调拨业务的落实和改进工作。

3 内容和方法3.1 店间商品调拨是指门店与门店之间进行商品调剂的操作过程。

3.2 店间商品调拨由采购部和门店共同完成。

3.3 门店商品主管根据本门店商品销售及实际库存情况，填写店间调拨申请单，店长签字后，通过内网传相关采购部，由采购部协商调入及调出门店，在连锁业务中心系统制作“店间调拨通知单”，并通过内网告知相关门店。

调拨流程为3.5至3.11。

3.4 如调入门店与调出门店经协商同意调拨商品，调出门店填写《店间调拔申请单》，店长签字后传录入员。

3.5 调出门店录入员在连锁门店系统[店间调拨出库单]中录入需要调出的商品，保存单据，打印并传商品组。

3.6 调出门店商品组按单拣货，并与收货部进行实物交接，双方签字。

3.7 调出门店录入员按单在[店间调拨出库单]审核，在系统中查询[店间调拔记账单]，打印一式二联单据。

3.8 调出门店商品组与送货组双方核对商品数量，在单据上签字盖章，交送货组。

3.9 调入门店收货部与商品组清点实收数量,在调出门店店间调拔记账单上签字,一联交调出门店人员,一联交调入门店录入员。

Q/JZCS G04.055-2011代替标准号Q/JZCS G04.012-20093.10 调入门店录入员按单在系统中调出[店间调拨入库单]，保存审核，在系统中查询[店间调拔记账单]，打印一式二联单据。

3.11 调入门店收货部与商品组、调出门店送货组三方签字盖章，一联交送货组，一联与店间调拨出库单捏对留存。

餐厅采购管理制度(3篇)

餐厅采购管理制度（3篇）餐厅采购管理制度（精选3篇）餐厅采购管理制度篇1为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。

二、原材料定价1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。

2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。

三、采购和验收1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。

2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。

3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。

4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。

6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。