门店商品调拨单 - 360文档中心

连锁门店之间调拨流程

提高调拨效率的建议
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精准需求预测
利用大数据和人工智能技术，对历史销售数据进行深度挖掘和分析，精准预测各门店未来需求，为调拨决策提供依据。
智能调度系统
开发智能调度系统，根据实时库存、销售数据和运输成本等因素，自动生成最优调拨方案，减少人工决策的时间和成本。
快速响应机制
建立快速响应机制，对紧急调拨需求进行优先处理，确保在最短时间内完成调拨任务，满足门店运营需求。
调拨计划制定
制定调拨计划
在调拨申请获得批准后，由物流部门或指定负责人根据调入、调出门店的实际需求和库存情况，制定详细的调拨计划。
计划内容
包括具体的调拨时间、运输方式、商品交接流程、相关责任人等。
计划确认与通知
将制定好的调拨计划提交给相关部门确认，并将计划内容通知到相关门店和人员，确保各方对调拨流程有清晰的认识和准备。
异常情况分类
库存不足
调出门店库存不足，无法满足调入门店的需求。
商品损坏
在运输或存储过程中，商品出现损坏或过期等问题。
物流延误
调拨过程中物流环节出现问题，导致商品未能按时到达调入门店。
信息错误
调拨单信息填写错误，如商品数量、规格、型号等与实际不符。
异常处理流程
识别异常
调出和调入门店在交接时，共同核对商品和调拨单信息，发现异常及时记录并上报。
调拨流程简介
1. 需求分析
01
收集并分析各门店的商品销售数据、库存状况以及市场需求等
信息，确定调拨的必要性和紧迫性。
2. 制定调拨计划
02
根据需求分析结果，制定详细的调拨计划，包括调拨商品种类
、数量、时间、运输方式等。

店铺货品调拨规定

分公司店铺货品调拨规定一、店铺之间大范围的货品结构调整1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。

5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。

二、店铺销售中应急货品调拨1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。

三、店铺单据填写规范1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。

四、罚金使用范围店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。

商场超市商品调拔单流转规程

商场超市商品调拔单流转规程
1.物流中心发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量，填制一式 4 联商品调拨单，交柜组负责人同意并签名后，转交收货部门负责人。

2.收货部门负责人签名后，交提货员到发货部门仓库营业柜提货。

3.发货部门仓库营业员验单后，核单发货，经复核无误后加盖“货物付讫”章，仓库联留存记账，记账联转柜台做账转交核算员。

其余两联退提货人随货同行。

4.收货方经验收无误后加盖“货物收讫”章，收货方仓库联留存记账，记账联转发货部门营业柜做账。

采购调拨单

商品条码商品名称调拨
数量商品条码商品名称调拨数量
商品条码商品名称调拨
数量商品条码商品名称调拨
数量
商品条码商品名称调拨
数量商品条码商品名称调拨
数量
商品条码商品名称调拨
数量商品条码商品名称调拨
数量
采购调拨单
调出门店：调入门店 .申请日期
调拨原因：（分货或滞销）调拨申请人（采购）签字：
采购调拨单
调出门店：调入门店 .申请日期
调拨原因：（分货或滞销）调拨申请人（采购）签字：
采购调拨单
调出门店：调入门店 .申请日期
调拨原因：（分货或滞销）调拨申请人（采购）签字：
调拨原因：（分货或滞销）调拨申请人（采购）签字：
采购调拨单
调出门店：调入门店 .申请日期。

货物调拨单模板

货物调拨单模板1.背景货物调拨单是指用于记录企业内部不同地点之间货物调拨的文档。

调拨单的填写和使用可以提高货物调拨过程的准确性和效率，有效避免货物丢失和混乱。

2.调拨单内容货物调拨单通常包括以下几个部分：2.1.调拨单编号每张货物调拨单都需要有一个唯一的编号，便于后续跟踪和查找。

2.2.调拨日期记录货物调拨的日期，方便进行时间的追溯。

2.3.调拨地点填写货物调拨的起始地点和目的地点，明确货物调拨的整个过程。

2.4.货物信息列出被调拨的货物的详细信息，包括名称、规格、数量、单位等。

2.5.发货方和收货方信息填写货物发出方和收到方的相关信息，如名称、联系人、联系电话、地址等，确保调拨过程中的沟通和配合顺畅进行。

2.6.备注此部分可用来记录与货物调拨相关的附加信息，如特殊要求、注意事项等。

3.调拨单使用流程货物调拨单的使用流程通常包括以下几个步骤：3.1.填写调拨单在货物调拨发生时，填写调拨单的各项内容，确保信息准确完整。

3.2.提交调拨单将填写完整的调拨单提交给相应部门或人员，以便后续处理和跟踪。

3.3.处理调拨单接收到调拨单的人员需要按照调拨单上的要求进行货物的发运和接收，同时记录相应的日志和信息。

3.4.反馈调拨结果完成货物调拨后，及时将调拨结果反馈给相应部门或人员，以便及时更新库存和相关记录。

4.货物调拨单的优势使用货物调拨单有以下几个优势：提高调拨过程的准确性和可追溯性；简化货物调拨的流程和管理；避免货物丢失和混乱，提高工作效率；便于进行库存管理和数据分析。

5.结束语货物调拨单是企业内部进行货物调拨时的重要文档，合理使用货物调拨单可以提高货物调拨过程的准确性和效率，确保企业的运营顺畅。

商品调拨单

填表人：
填表日期：填表人：填表日期：
6、单据流通中，必须要有调出部门及接收部门相应领导签字确认2、中央厨房、总部人员从门店调拨物品时也应事先填写调拨单，该调拨单须经营运经理批准后方可执行。

4、调拨要分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，若出库后发生意外货损等情况责任由承运者承担。

5、物品出库后调出人及接收人在当日根据正式出库凭证记入库存清单并清点货品结余数，做到账货相符。

1、门店之间相互调拨调拨需填写调拨单，一式两份，调入方和调出方各留一份。

3、相应部门收到单据后，在对调拨物品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

调拨单。

门店调拨流程

文字描述：
调拨流程仅限于门店与门店间的商品调剂，门店与配送中心之间的所有单据皆由配送中心出。

二种模式：
1、订单中心模式：
(1)拨出门店在“订单处理→中央申请单录入”中选择订单类别和订单类型为“正常+调拨（出）”；
如果是拨入门店则做“正常+调拨（入）”订单
(2)拨出门店在“订单处理→调拨订单验收”中选择“调出方验收”，按实发数量进行调拨并打印单据；拨出门店账面和实
物库存同时减少；
(3)拨入门店根据单据与收到的实物完成验收，为了及时增加拨入门店账面库存的处理
→“订单处理→调入方验收”中选择“调入方验收”，调出方在接收到调拨单据后，调入订单并按实际数量验收。

2、非订单中心模式
（1
（2
（3
（1）
（2）
（3）。

店间调拨流程

店间调拨流程一、目的合理调节各门店的库存，使门店库存更加合理化。

二、原则1.以公司利益为重，服从公司商品调拨，货单同行，不能二次销售商品不能调拨；2.调拨的配送费有需求方承担；3.百美达、永惠、万客隆之间调拨按批发程序执行；4.直营店与分公司调拨按借货方式处理。

三、适用范围门店，订货小组，配送中心四、职责1.订货小组负责各门店间的商品调拨，并下发调拨通知。

2.各门店互相协商调拨，封箱并在相应的包装上注明XX店调XX店，并做好汇总交接。

3.配送中心负责调拨商品的运输，并办好调出/调入门店交接手续。

五、操作步骤1.由调出店主管/员工清点商品，装箱封箱，并在相应的包装上注明XX店调XX店，填写一联的《店间调拨申请单》，经店主管、店长签字；2.出录入员凭签字的《店间调拨申请单》，在系统的《店间调拨出库单》中录入实发数量，确认审核，打印四联《店间调拨出库单》，防损、主管、店长签字，将所有调拨商品汇总登记XX箱；3.配送中心人员清点箱数，签收XX箱，二联货单同行；4.一联由防损交调出店财务，一联防损保存；5.货到调入店，收货人员确认调拨总箱数，清点商品货物，并在《店间调拨出库单》中填实收数，店主管、配送人员签字；6.调入店录入员凭已签字的《出库单》在《店间调拨入库单》录入实收数量，确认审核，在《查询店间调拨记账单》模块中打印一式两联，配送人员和店主管签字盖章，《出库单》和《入库单》一联交调入店财务，一联由配送人员交调出门店财务；7.如果有差异，调入店打印两联《店间调拨差异单》店长签字，一联有配送人员传配送点，一联传调入点财务。

先自行沟通，如不能解决交公司防损部处理。

六、流程图注：《店间调拨申请单》（手工）用量较少，暂不印刷。

正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日。

门店商品调拨电脑操作方法

门店商品调拨电脑操作方法门店商品调拨是指将商品从一个门店调整到另一个门店的过程。

在实际操作中，我们可以通过电脑来进行商品调拨的管理，以下是门店商品调拨的电脑操作方法：一、建立调拨单据1. 打开电脑上的门店商品调拨系统。

2. 进入系统后，点击“新建调拨单”按钮进入新建调拨单据的界面。

3. 在界面中填写调拨单的相关信息，如调拨单号、调出门店、调入门店、调拨日期等。

4. 在下方的商品调拨明细表格中，点击“添加行”按钮逐一添加需要调拨的商品和调拨数量。

二、选择商品1. 在商品调拨明细表格中，点击“选择商品”按钮，进入商品选择界面。

2. 在商品选择界面中，可以通过输入商品名称、编码、条形码等关键词进行商品搜索。

3. 在搜索结果中选择需要调拨的商品，点击“确定”按钮将商品添加到调拨明细中。

三、填写商品数量1. 在商品调拨明细表格中，找到需要调拨的商品行。

2. 在对应的数量列中输入需要调拨的数量。

四、保存调拨单据1. 在填写完所有的商品信息后，点击“保存”按钮保存调拨单据。

2. 如果有需要，可以选择“打印调拨单”将调拨单据打印出来。

五、审核调拨单据1. 完成调拨单据的保存后，可以进行调拨单据的审核。

2. 点击“审核”按钮进行调拨单据的审核。

系统会检查调拨单的合法性，审核通过后调拨单据状态修改为“已审核”。

六、执行调拨1. 审核通过后，可以开始执行调拨。

2. 由调出门店负责将调拨的商品从库存中取出，并进行包装。

3. 将包装好的商品运输到调入门店，交由调入门店负责人签收。

七、确认收货1. 调入门店负责人在接收到调拨的商品后，对商品进行验收确认。

2. 在电脑中将收到的商品进行入库操作，并更新库存信息。

八、完成调拨1. 完成商品的验收确认后，将调拨单据标记为“已完成”。

2. 系统会自动更新库存信息，将商品从调出门店减少，同时在调入门店增加。

九、查询调拨记录1. 在门店商品调拨系统中，可以通过查询功能查看历史的调拨记录。

门店开票、调拨、订单出库操作规范

门店开票、调拨、订单出库操作规范一、门店销售商品时开发票1.核对发票号码与电脑一致；2.开票名称可选择：礼品、商品、办公用品其中之一；3.在发票备注上输入小票后四位号码。

如下图：二、商品调拨，《调拨单》分为三级审核。

1.一审：制单人；2.二审：制单人所在部门领导（店长、组长、总仓账面主管）；3.三审：被调拨部门领导（店长、组长、总仓账面主管）如果是向总仓调货则为总仓账面主管（即林观照）。

三审人员审核后打印《调拨单》签上名字和日期时间，与调拨商品一起按排司机配送，司机送到后由调拨人签字确认收到调拨商品。

司机把收货方签字确认的调拨单交由三审人员保管；三审一经审核，金蝶系统自动完成调拨商品数据转换，完成本次调拨。

对调拨单据填制、审核、反审核如下图：三、南山门店向华强北门店调拨商品操作如下：1.在金蝶系统内填制《调拨单》；2.保存《调拨单》；（注：保存前请再审核自己需要调拨的商品）3.一审；（注：制单人确认后点审核，并报告店长或组长，）4.二审；（注：二审人员进入金蝶找出需要审核的单据核查后，点审核。

只有店长或组长同意并审核后方可调拨。

店长和组长可以自己制单一审、二审）5.调拨单制单人在金蝶系统发调拨单号给华强店长；6.调拨单制单人电话告知华强店长需要调拨商品，请帮忙按排调拨商品；7.华强店长10分钟内必需回复南山调拨单制单人是否可以调拨。

（注：可以调拨必需在最迟第二天同一时间送达。

）8.南山调拨单制单人接到不可调拨时，请一、二审相应审核人员反审核《调拨单》。

9.三审；（注：华强店长审核，一经审核库存数据就发生改变。

）、三审审核后打印《调拨单》；整理调拨商品；填制《派车单》，《派车单》和《调拨单》和调拨商品一起交司机派送司；(注：司机需当面清点派送的商品，并在《调拨单》上签字)10.司机持《调拨单》和商品完成配送；（注：配送司机送达南山后把调拨单交由调拨人员戓其指定接收人（一般交至收银台），调拨人员按调拨单据一一核对调拨商品，确认无误后签字确认）配送完成后司机把签字的调拨单交回给华强店长。

门店间商品调拨操作流程

门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。

4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。

（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。

配送单按月归好档。

质量管理部
2016年4月29日。

店间调拨单流程

店间调拨单流程
本流程适用于店与店之间的货物调拨（暂时限生鲜部的货物店与店之间的调拨）
1、店间调拨出库流程
打开思迅系统，在营运子系统→连锁→配送业务→店间调拨出库单（附图）
点击打开店间调拨出库单，选择收货分部（收货分部为对方门店）。

输入条码、数量，完成之后审核列印单据并上传数据至总部。

单据必须跟随货物到对方门店！
(备注每月的单据必须在次月的3号汇总交予财务部）
2、店间调拨入库流程
打开思迅系统，在营运子系统→连锁→配送业务→店间调拨入库单（附图）
点击打开店间调拨入库单（附图）
点击原始单号（附图）
弹出对话框（附图）双击原始单号即可导入对方店间调拨出库单。

导入完成之后审核并列印单据。

(备注每月的单据必须在次月的3号汇总交予财务部）。

超市货品调拨流程

超市货品调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。

因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。

而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。

如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。

其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。

调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。

一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。

调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。

店铺货品调拨规定

店铺货品调拨规定第一篇：店铺货品调拨规定分公司店铺货品调拨规定一、店铺之间大范围的货品结构调整1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。

5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。

二、店铺销售中应急货品调拨1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。

三、店铺单据填写规范1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。

四、罚金使用范围店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。

门店调拨流程-更改版

4
货品部调配专员
货品调配专员16时前统计完各区域的调拨业务，汇总下单物流公司；并告知店铺物流下单信息、以及跟进取件进度
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出货店铺负责人
1.出货店铺负责人在得知物流下单进度后，可主动同物流公司联系，确保货品快速、安全的调出;
2.出货店铺应将物流单号及时的反馈给“要货店铺”、“货品部调配专员”，以便相应人员跟进物流
3.门店所有的调拨货品，下单发送都必须经过货品部，方能下单；
4.所有的货品各区域必须给予支持；若出现留货，核查清楚后，给予每次10元/次罚款
2
出货店铺负责人
1..调出货品的店铺在确定货品调出时，应及时将调出信息反馈给“货品调配专员”、“区域经理”，并在ERP系统中填写“调拨单”；
2．调出方出货前必须先检查好调出货品有无瑕疵或质量问题（若双方协商好货品本来有瑕疵而调入方坚持需要的情况除外），调出的所有产品必须包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象，以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售，需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担20%；相应的责任店员承担10%；
6
出货店铺负责人
完成ERP系统中的“出库单”，完成货品的出库
7
要货店铺负责人
1、跟进物流进度、收到货品无误后及时完成ERP系统中的“入库单”，完成货品的入库；
2、收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图片，及时发到相应的负责人及宅急送；
8
货品部调配专员
确定调出、调入店铺的ERP单据全部完成，并将相关物流单信息汇总，统一交至“货品部主管”
3.出货店铺应同时做好手工帐并且签字，出库单其中一联必须随相应的货品一起调出。便于后续进行账目核查；