企业质量控制程序文件

Q/DTKY- CX-2010A-01

文件操纵程序

1 目的

对与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。

2 范围

适用于与质量治理体系有关的文件操纵，包括：质量治理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。

3 职责

3.1 总经理负责审核并批准公布质量治理手册。

3.2 治理者代表负责审核并批准质量治理体系程序文件。

3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4 各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。

3.5 机电科负责文件操纵的归口治理,并组织对现有体系文件的定期评审。

3.6 各部门资料员负责本部门与质量治理体系有关的文件的收

集、整理和归档等。

4 程序

4.1文件分类及保管

4.1.1 本公司质量治理体系文件为三个层次：第一层次是《质量治理手册》；第二层次是《质量治理体系程序文件》；第三层次是《质量治理体系支持性文件》，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。

a) 质量治理手册（包括所有过程操纵的程序文件），由机电科备案保存；

b) 各部门负责相关文件的使用和保管.

4.2 文件的编号

4.2.1 质量治理体系文件的编号

a)质量治理手册：

企业标准/公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。

例如：Q/DTKY- SC-2010A，表示公司质量治理手册2010年A 版；

b)质量治理体系程序文件：

企业标准/公司名称代号－程序－版次—顺序号

例如：Q/DTKY- CX-2010A—01,表示公司质量治理体系程序文件2010年A版第01号；

C)支持性文件

企业标准/公司名称代号-治理-部门代号-顺序号

例如Q/DTKY- GL-JDK—01表示公司质量治理治理类文件，发文单位为机电科，顺序号为01。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。

d)质量记录：

记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。

例如：JL-CK-20100802,表示仓库记录，时刻是2010年8月第二号。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。

4.3 文件的编写、审核、批准、发放

文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

a)质量治理手册由机电科负责组织编写，总经理审核并批准

公布，由机电科登记、发放；

b)程序文件由机电科负责编写，由治理者代表审核并批准公

布，由机电科登记、发放；

c)支持性文件由各部门分管负责人组织编写、汇总，由分管

矿长审核并报矿长批准公布，由机电科备案存档，各部门

登记、发放；

d)应确保文件使用的各场所都有得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《图样(文件)发放、回收记录》。

4.4 文件的受控状况

4.4.1 《质量治理手册》由治理者代表批准机电科编号发放。

4.4.2 《质量治理体系程序文件》及与质量治理体系运行（含审核）有关的其它文件的发放，由机电科负责发放。

4.4.3 文件的识不

a)文件分“受控”“和非受控”两种状态。机电科对受控文件加盖“受控”章。

b)所有受控文件均应标明现行修订状态，以保证文件是有效版本，其中文件的版本号为A、B、C、….依次排列，修订状态为01-09。

c)作废文件应加盖“作废”印章，同时收回作废文件，由机电科统一销毁，有参考价值的文件应加盖“作废留存”章存档，防止文件的非预期使用。

4.5 文件的更改

4.5.1当文件需要更改时，由机电科填写《图样（文件）更改申

请单》经治理者代表批准后，机电科将通知单发至文件持有者。

4.5.2更改方式采纳划改或换页的方式进行，各部门针对更改通知内容进行更改。划改时，只准把需改动部分用单线划去，不准涂黑。

a) 《质量治理手册》由机电科组织相关部门更改，填写《图样（文件）更改申请单》，经治理者代表审核，上报总经理批准后更改，由机电科发放；

b) 其他文件的更改由各相应部门填写《图样（文件）更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。

4.6 文件的保存、作废、处置

4.6.1 文件的保存

a) 各部门将本部门的质量治理体系文件填入《质量治理文件清单》中，由本部门负责保管。机电科定期对各部门文件保管情况进行检查；

b) 文件应存放在干燥通风、安全的地点；

c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准自行外借，确保文件清晰、易于识不和检索。

4.6.2 文件的作废与处置

作废文件按原发放渠道做回收处理，需留作参考时，领用部门应在发文登记表备注栏注明“作废留存”字样，并在文件封面或首页加盖“作废留存”印章，以确保防止作废文件的非预期使用；作废失效文件处置时，须由总工程师和治理者代表批准。

4.7 外来文件的操纵

4.7.1 收到外来文件的部门，需识不其适用性，并操纵分发以确保其有效性。

4.7.2 技术科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，分发到相关部门，并收回旧标准。

4.7.3 各部门要把所用标准及其有关文件填写《质量治理文件清单》，并报技术科备案。

4.7.4 关于承载体非纸张的文件操纵，参照上述规定执行。

Q/DTKY- CX-2010A-02

记录操纵程序

1 目的

对质量治理所要求的记录予以操纵，以提供符合要求和质量治理体系有效运行的证据。

2 范围

适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。

3 职责

3.1 机电科负责记录的归口治理。

3.2 各部门负责各自记录的操纵和治理。

3.3机电科负责保管超过一年的质量记录。

4 程序

4.1记录的载体

记录的载体可采取多种形式，能够是书面的，也能够存贮在计算机硬盘或优盘上。