物业公司管理体系文件表格

使用部门： 序号 环境因素
环境因素调查表
环境影响
频次
YH-QEOCX03-D/0-01 与法规、标准差距 污染治理措施
备注：1、频次按：A.偶尔发生；B.每月发生一次；C 每日发生；D.持续发生。 2、固体废弃物的治理措施要说明贮存场所及方式、可否收回利用，运输方式等。
填表人： 日 期：
审核人： 日 期：
年
月
日
□修订后的文件/记录已发放
发放人：
年
月
日
说明：1 修改状态栏内填写本文件/记录第几次修改
2 修改方式栏内填写本文件/记录修改方式如：换页、换版、删改、增加文件
生效发布日期：
文 件/记 录 作 废、销 毁 登 记 表
使用部门： 序 文件/记录 号 编号
文件/记录名称
版本 数 量 号 （份）
总页数
作废日期
作废 申请部门
作废 申请人
是否 销毁
YH-QEOCX01-D/0-05
批准人
备注
说明：是否销毁栏填写要求：1、需要销毁文件在本栏中填写“销毁”二字 2、需要作废保留文件由品质管理部加盖作废保留专用章并负责保管。
文件丢失登记表
使用部门： 保存部门
丢失文件编号
文件丢失原因
文件丢失人签字
YH-QEOCX01-D/0-06
评价人： 日期：
审核人： 日期：
批准人： 日期：
使用部门：
序 号
作业活动
危险源
不可接受风险清单
可能导致的事件 现有控制措施
YH-QEOCX04-D/1-02 风险控制策划措施 部门负责人
风险控制策划措施包括：A—制定目标、B—制定管理方案、C—建立运行控制程序（三级作业文件）、D—执行操作规程、E—监测和测量、F—应急响应
评价人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
使用部门：
序号 活动/服务 环境因素
环境影响
环境因素清单
现有措施
责任部门
重要环境因素
是
否
YH-QEOCX03-D/0-03 控制方法
方案
运行
填表人： 日 期：
审核人： 日 期：
批准人： 日 期：
使用部门： 序号 活动/服务
环境因素
重要环境因素清单
环境影响
频次
受控文件清单
使用部门：
文件类别：
接收日期 文件来源部门 文件编号 文件名称
保管人
YH-QEOCX01-D/0-01
发放范围
备注
说明：1 表头文件类别按 5.1 文件分类进行标注。
2 发放范围栏：应注明发放到哪一级别人员。如文件不需下发应在此栏内注明本部门
保存。 记录人：
部门经理/执行总经理：
使用部门： 发送日期 文件编号
评价人： 日期：
审核人： 日期：
批准人： 日期：
使用部门： 序号
法律法规名称
法律法规与其它要求获取记录
来源
获取日期 发放部门 登记人 审核人/日期
YH-QEOCX05-D/0-01
发送范围
备注
使用部门： 序号
法律法规名称
法律法规及其它要求清单
发布机构
发布日期 实施日期 资料来源
YH-QEOCX05-D/0-02 适用部门
使用部门： 文件/记录变更申请部门：
文件/记录名称 文件/记录编号
版号
修改 状态
修改 方式
文件/记录更改申请单
申请人： 修改内容
YH-QEOCX01-D/0-04 修改后内容
更改后审核：
更改后批准：
日期：
日期：
在□处画“√”表示此项已经完成
□文件/记录已修订
修订人：
年
月
日
□旧文件/记录已回收
回收人：
评价部门： 序
服务/活动 号
环境因素评价表
环境因素
环境影响
YH-QEOCX03-D/0-02 重要环境因素
评价依据 是否
评价依据：
A、 国家有相关标准，但在异常和紧急状态下有可能超标的环境因素。 B、 并不违法，但当地政府高度关注或公司领导高度重视。 C、 国家危废名录有规定的固废处理。 D、 紧急状态潜在的火灾的环境因素。 E、 相关方高度关注或相关方严重抱怨的环境因素。 F、 能源资源消耗量较大，有节约潜力的环境因素。
使用部门： 序号 记录标识
记录名称
记录清单
YH-QEOCX02-D/0-01 收集频次 收集岗位 保存期限 保存地点 备注
记录人：
部门经理/执行总经理：
使用部门： 序 号 记录编号
记录封存登记表
年度： 记录名称
保存期限
YHБайду номын сангаасQEOCX02-D/0-02 封存册数 备 注
填表人： 日 期：
批准人： 日 期：
填表人： 日 期：
审核人： 日 期：
批准人： 日 期：
使用部门： 序号 应遵循的法律法规名称
负责部门 责任人
YH-QEOCX03-D/0-04 控制方式
方案
运行
填表人： 日 期：
审核人： 日 期：
批准人： 日 期：
使用部门：
序
号
作业活动
危险源
危险源辨识与风险评价表
可能导致的事故
状态
时态
危险源评
价
D级
正异紧过现将 L E C 值
常常急去在来值值值
别
YH-QEOCX04-D/0-01 现有控制措施
部门负责人：
转签领导意见： （不得查调、同意查阅、同意复制、同意出借）
其他：
使用部门： 档案编号
责任人
名称及文号
档案目录表
年 度 期 限 归档时间
YH-QEOCX01-D/0-11 存放地点 备 注
档案销毁申请表
使用部门： 档案编号 文件名称 销毁时间
入档时间
存放地点
责任人
YH-QEOCX01-D/0-12 监销人 上级意见/签字
文件发送记录表
文件名称
发文人
YH-QEOCX01-D/0-02 接文单位 接文人 备注
使用部门：
序号 文件/记录编号
文件/记录名称
文件/记录借阅、复制记录表
阅览/复印人 批准人 经办人
借阅时间
送还时间 复印份数
YH-QEOCX01-D/0-03
复印文件发放范围 备 注
说明： 如需复印者应如实填写复印份数和发放范围。不复印文件者在复印份数和发放范围两栏内填无。
登记人
备注
使用部门： 序号
修改前内容
文件修改记录
修改后内容
修改方式
YH-QEOCX01-D/0-07 修改人 修改日期
使用部门： 组织部门： 文件名称：
参评部门
审阅人
文件评审记录
审阅时间
评审日期：
YH-QEOCX01-D/0-08
文件编号：
评审意见
说明：文件名称为被评审的文件名称，文件编号为被评审文件的编号
使用部门： 接收日期 文件来源部门
文件接收记录表
文件编号
文件名称
YH-QEOCX01-D/0-09 接文人 备注
使用部门： 编号： 档案保密等级： 档案查调事由：
档案查调单
档案名： 利用方式：
YH-QEOCX01-D/0-10
档案查调时间：
出借档案归还时间：
查调档案部门：
经手人：
档案管理部门意见： （不得查调、同意查阅、同意复制、同意出借、请示 x x 领导）