售后件管理规定

1.0 Purpose 目的

本工作指导书规定了客户售后服务件的管理流程及要求。

2.0 Scope 范围

本工作指导书适用于XXX有限公司采购、技术中心、MMC中心、各BU及各分子公司。

3.0 Responsibility 职责

3.1 工程部产品工程师根据EBOM在项目量产前编制服务件清单，产品工程师保证服务件清单的正确性，在执行设计变更过程中，将最新资料放在网上。

3.2 制造工程师编制售后MBOM及ODS。当客户需求与实际生产不一致时，由制造工程师根据实际生产情况搭建售后BOM。

3.3 各BU按照服务件清单，在项目开始量产时，与客户完成售后合同的签订，并通知采购、物料等各个部门客户有售后需求，需完成相关的准备。

3.4 采购部采购工程师按照服务件清单，完成与供应商的合同签订，并将供应商清单维护进系统。

3.5 生产计划员负责和客户沟通对接售后服务件客户订单具体需求以及生产的安排及跟进

3.6 物料计划员负责供应商售后需求零件的到货监控和跟进，确保零件按要求到货。

3.7 物料计划员提供量产阶段的供应商清单，并在系统维护。对车型下市时提出的OBS由计划员确认是否用于售后生产,物料数据控制员保证系统与MBOM一致。

3.8 库房发运工负责服务件的发货工作。

3.9 所有团队成员（工程、各BU、采购、财务、设备和各个工厂）都有责任协同完成客户的售后需求。

4.0 Process 流程

4.1 售后服务件订单接收及确认

4.1.1 生产计划员接收客户售后服务件需求，判定是否是我司供应的零件和零件状态，以及是否有BOM支持，并分解订单，确认供应商供货时间及生产完成时间。如不是我司供应的零件（需产品工程师确认），反馈给客户；如零件状态和量产时有差异，需制造工程师重新搭建售后BOM。

4.1.2 如供应商供货有问题，需采购工程师和供应商沟通或者开发新的供应商和零件支持生产，并反馈交付时间。如能采用现场原材料代替，则由制造工程师提出方案，计划员推动DA，制造工程师根据DA，更改MBOM。

4.1.3 生产计划员判定是否已签订售后合同。如没有，则需由BU客户专员判定是否供货及其提供《零星销售审批表》。当所有完成后，反馈给客户交付时间。

4.2 售后服务件需求类型

4.2.1 在合同或者《零星销售审批表》完善的情况下，计划员根据客户的订单的不同，分为和量产零件同时结账的计划（包括非POP零件和POP零件）和对账单结账的计划。

4.2.2 和量产零件同时结账的计划（POP零件），计划员通知供应商送货或者生产线生产，送货返回总装单后，由总装库房工程师系统转移至SIP库位。

4.2.3 非量产零件结账的计划（非POP零件），计划员通知供应商送货或者生产线生产，然后提交ASN。

4.2.4 售后单独对账单结账的计划，需计划员判定是否需要客供件。如需要，需和客户提出领取客供件，由总装库管员至客户PDC库房领取用于生产。

4.3 供应商售后服务件保证

4.3.1 采购部需对售后服务零件的支持。当出现供应商无法供应售后件或者不愿意提供售后件的情况，采购工程师应该敦促供应商送货或者开发新的供应商以支持售后件的生产。

4.3.2 完善供应商模具，检具报废流程。各个BU项目经理提出的所有供应商模具、夹具和检具的报废和修改都需要得到物料计划员的确认。

4.3.3 采购工程师按照售后MBOM及服务件清单，签订售后生产合同。

4.3.4 质量工程师对售后零件的检验资料编制统一的来料检查基准,并对检验人员进行培训.

4.4 售后服务件生产计划发布

生产计划员根据客户订单给各工厂下达生产计划，并跟进生产状态，确保计划按时按量得以生产。

4.5 售后服务件生产准备

4.5.1 对于差缺工装、模具、夹具和设备的产品，进行检查确认, 修改售后件的生产制造可以满足生产的,制造工程师修改ODS；如果修改工艺仍不能满足售后生产需求的,需要设备工程部制作简易工装、模具等以支持售后件的生产。

4.5.2 检具方面

售后服务件管理

Work Instruction 工作指导书

4.5.2.1工厂质量工程师根据《服务件清单》和检具清单, 整理所有车型的检具

4.5.2.2规范并完善售后件检具管理流程，需要计划员最终对检具是否可以报废进行确认。

4.5.2.3 对差缺检具的产品进行检查确认，由质量工程师对产品质量进行检查，并修改检查基准书。如果不能满足检查要求，制作检具以支持售后件的生产。

4.6 售后服务件生产

4.6.1 按照文件管理规定，制造工程师将下发的过程资料存档，以备售后生产使用。

4.6.2 对于没有过程资料的特殊情况，由生产现场告知工艺和质量具体生产时间，由工艺和质量现场指导生产并判定。

4.6.3 标示产品，产品流转时应标示公司件号

4.6.4 生产完成后填写《售后完工报表》，工区、工艺、质量和物料签字确认。

4.7 售后服务件发运

4.7.1 库管员按照不同客户服务件标签要求，确保服务件标签正确地准备并粘贴。

4.7.2 生产计划员在发运前检查并核对发运计划，确保发运的零件、数量、日期等的准确性。

4.7.3 库管员按物料计划员要求安排售后交付，售后产品交付后的1天内，账务员完成系统反冲和转移。

4.7.4 对于需要提交ASN的零件，ASN提交人员应在当天交货前提交。

4.8 结账

4.8.1 非量产零件结账的订单，根据不同客户的对账单周期，BU客户专员在从客户处得到对账单后，由计划员导出对应的公司件号和数量，然后发给总装库房工程师进行销售结账，并通知财务开票。

4.8.2 和量产零件同时结账的订单，总装库管员在每次交付后把装箱单反馈给总装账务员，账务员月底进行对账，确保本月交付的售后件及时结账