质量管理体系年度内审计划
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******有”艮公司2016年内部质量审核计划书
二零一六年三月
目录
一、内部质量审核计划 (3)
二、内部质量审核组别分布及图例 (4)
三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 (4)
四、附件 (4)
、内部质量审核计划
1、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、 有效性。
2、 审核性质：内部审核。
3、 审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、 审核依据：IS09001： 2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产
品标准。
5、审核组：组长****
第一组（A ） : ****、 第二组（B ） : ****、
审核流程:
6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程 的问题。
材**
■ 第三组（C ）:
****
*粋* •
二、内部质量审核组别分布及图例
\ 时
\间 部\ 门\
1月2 月
3月 4月 5月 6月 7月
8
月
9月
10月
11
月
12 月
管理者 代表
研发部
财务部
行政部
计划课
采购部
国贸部
国内部
品管部
仓储课
E 工程组
成型课
管件课
阳极课
喷油课
喷涂课
装配课
针车课
B
■
图例说明:
卜71纠正措施
已制定
三、 2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 （另附表格） 四、 附件
1、 会议签到表
2、 核查表
3、 审核记录
4、 内部审核报告
计划
审核已进行
纠正措施 已验证