项目审计需提供电子资料清单
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公司审计需提供电子资料清单
项目名称：
项目阶
段
序号资料名称数据格式类型备注
项目立项阶段1会议纪要（一会）PDF
2项目建议书Word优先3可行性研究报告Word优先4前期工作函（一函）PDF
5项目立项批复文件PDF
6投资计划下达PDF
7用地预审意见PDF
8建设用地规划许可证PDF
9移民和征地拆迁合同台账Word优先10环境影响评价报告PDF
勘察设计阶段11初步勘察报告Word优先
12初步勘察报告审查意见PDF
13详细勘察报告Word优先
14详细勘察报告审查意见PDF
15详勘地质三维模型Deo3DML暂不提供16初步设计CAD、PDF
17施工图设计CAD、PDF
18专项设计（含BIM）或审核CAD、PDF、word
19深化设计或审核CAD、PDF、word
20设计交底和图纸会审CAD、PDF、word
21工程设计变更数据CAD、PDF、word
22BIM文件
rvt、dwg、dgn、
nwc、dae、ls
暂不提供23设计方案审查意见函（二函）PDF
24建设项目用地勘测定界界址点坐标成果表Word优先
25现场重大和关键工序施工方案的合理化建议word、PDF
26设计变更管理word、PDF
27设计优化前后造价对比分析报告word、PDF
28设计结构计算书及模型word，rvt
工程施工阶段64监理日志Word优先
65专题报告Word优先
66建设监理工作月报Word优先
67监理工程师通知单Word优先
68施工现场质量 管理审查记录表（各类）Word优先
69质量评估报告Word优先
70竣工验收报告Word优先
71监理工作总结Word优先
72事故报告Word优先
73甲供主材料进销存数据word，excel
74计量支付明细Excel
75工程结算
word文件优先及软件版
（广联达、鲁班等）76检验批质量验收文件Word优先
77分部分项工程验收资料Word优先
78施工单位组织人员资质PDF
79监理单位组织人员资质PDF
80组织机构人员出勤记录Excel
81人、材、机等分包合同文件Word优先
82专项施工方案的审批资料PDF
83材料及施工机械入场登记资料Excel
84财务资料（建设单位、施工单位）软件备份版
85特种作业人员培训文件Word优先
竣工阶段86工程竣工图CAD
87部门联合验收Word优先
88竣工验收备案Word优先
89竣工结算
word文件优先及软件版
（广联达、鲁班等）
90竣工验收报告PDF
91竣工决算报告及附表Excel
92决算与概算差异分析报告Word优先
93实施主体在区块链资金管理平台上提供的信息资料Excel
94物联网模型rvt，dgn暂不提供