双重预防机制建设概况

略阳杨家坝矿业有限公司

双重预防机制建设概况

一、创建过程

根据2017年《国家安监总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知》、《陕西省2017年非煤矿山安全生产工作要点的通知》、《市安委会关于确定安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点县的通知》、《汉中市建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》的通知等相关文件精神，针对此项工作公司各级领导高度重视，成立构建双重预防机制工作领导小组，多次召开公司内部专题研讨会，请教专家、查阅资料，积极部署和研究双重预防机制创建工作，把遏制重特大事故、构建企业双重预防机制管控体系作为牵动安全生产全局工作的“牛鼻子”工程，建立工作制度，明确了各级负责人、部门管理人员和岗位员工职责及分工，重点攻坚，明确目标任务、时间节点，细化责任措施，规范员工规范操作，提高公司安全技术装备水平，积极推进双重预防机制建设。

二、具体做法

（一）广泛动员，全员覆盖，构建双重预防机制工作方案

按照国务院安委办《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》文件精神及省、市、县有关安全工作安排，于2017年6月2日组织相关人员成立“双重预防机制工作小组”，由公司总经理担任组长，副总经理、安全管理部门及生

产单位领导为成员，发挥各级人员的能动性，编制《关于建设安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》，落实双重预防机制体系构建及开展相关工作。具体做法如下：

1.筹划准备

（1）落实培训、全员参与

为确保全体人员熟悉掌握双重预防机制及《关于建设安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》，对包括主要负责人、管理人员、各岗位员工和外包单位管理人员及岗位作业人员进行有针对性的专项培训，主要内容包括风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容，使全体员工树立风险意识，了解本岗位风险源点，掌握双重预防机制建设、实施相关知识及流程，具备参与岗位危险有害因素、事故类型、管控措施、应急措施辨识的能力，为双重预防机制建设奠定基础。

（2）资料、信息收集

收集、汇总非煤矿山行业安全生产有关法律法规、规章、标准、规范性文件及国内非煤矿山企业典型事故，对公司管理现状、生产工艺流程、作业环境和设备设施情况、相关勘查设计、评价评估报告以及作业区域内自然环境状况进行调查、摸底，形成原始资料库，为构建双重预防机制工作提供依据。

（3）确立原则，制定目标

采用网格划分原则，形成单元网格，确定风险评估方法，全面进行风险辩识、定量评估、全员参与评分，确定风险等级、制定针对性的管控措施、排查治理隐患，实现隐患排查、登记、评估、治理、报

告、销账闭环管理，实现“零伤害、零事故”目标，确保公司防范和遏制重特大事故工作实施方案实行的持续性、有效性。

（2）构建隐患排查治理机制、双预防机制

（1）构建安全风险分级管控机制

一是对公司管理范围按生产系统、车间采用模块划分，依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知》（安监总厅管一〔2017〕98号）、《陕西省防范和遏制重特大事故工作方案》、《金属非金属地下矿山安全风险分级标准》、《企业安全生产主体责任对标检查手册（试行）》结合公司实际情况，将各生产、生活区域分成5大单元、4个子单元作为评判风险值的基本因素，针对每个风险部位全面细致的进行危险有害因素排查，矿业公司共有41个岗位、5个生产生活区域，最终共排查出危险有害因素300余项。二是确定风险分级方法，使用风险矩阵法，由安全管理人员分岗位依据以往案例教训、积累的工作经验及查找资料拟定出该岗位所能辨识出的危险因素，制成评估表，然后召集该岗位全体人员集体参与，共同评估在现有管理程度下各种隐患的出现情况和会造成的后果每位员工根据自己的个人判断，依据相应的判定标准选定相应的分值，然后由班长或评估会议主持人将所有的分值统计平均后填入表格。使用矩阵法结合公司管理范围各单元进行风险评价，将5大单元、4个子单元、300项危险有害因素进行汇总后形成风险点排查结果表，依据选定的风险评价方法划分风险等级；然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。

对应管控层为各岗位、班组、车间、公司；再根据风险点排查结果及风险等级确定结果汇总出了安全风险评估结果表，主要内容包含：风险部位、危险有害因素、事故类型、事故后果、安全风险分析、安全风险分级管控措施等。

③明确管控措施

根据安全风险分级评估结果表，针对每一项危险有害因素制定相对应的风险管控措施、责任单位及责任人，最终形成风险管控措施清单和风险管控责任清单，并绘制出“红、橙、黄、蓝”四色安全风险点分布图，形成了“一图两清单”（风险分布图、风险清单、隐患排查清单）。

④风险公告警示

将风险管控措施和风险管控责任公告栏、四色安全风险分布图针对具体区域、部门、岗位进行悬挂警示，涉及内容包括风险部位、危险因素、事故类型、事故后果、影响范围、风险等级、管控措施、应急措施、责任人、报告电话等；并对重点岗位作业人员制作了风险告知卡，涉及内容主要包括工作内容、工作场所、危险有害因素、事故类型、管控措施、应急措施等。

隐患排查治理机制构建分为重大隐患排查治理、一般隐患排查治理两大类，重大隐患依据《金属非金属矿山重大隐患判定标准》进行排查；一般隐患依据《陕西省企业安全生产主体责任对标检查手册》进行排查，根据公司实际，制定了隐患排查清单，共5大类84项，采用日常检查、专项安全检查、周日安全大检查、月度安全大检查、节前节后安全大检查、季节性安全大检查等形式，将排查出的隐患汇

总、编号下发隐患通知单，落实整改责任、措施、时限、资金、预案，整改完成后由检查组进行复查验收，形成事故隐患排查治理台账，确保隐患排查治理闭环管理。

三、取得的成果成效

一是风险辨识更加明细、责任更加明确。通过风险分级管控机制的建设，对公司范围内潜在的危险因素及危险源进行了辨识，制定了管控措施，针对每项风险指定责任人对辨识出的风险按照管控措施定期进行管控确认，防止风险失效形成隐患，在风险管控过程中实现了管控措施更加明确，管控责任自上而下、层层分解，有效避免了推诿扯皮现象，实现了风险超前预判、提前防控，把风险管控挺在了隐患前面，有效提高了全员风险管控的意识及技能，自本体系实施以来，公司隐患数量同比下降15%。

二是隐患治理成效显著。通过隐患治理体系的建设，严格执行隐患排查治理闭环管理，实行隐患排查清单化排查，避免了由于隐患找不准、不会找、找不到的问题；优化了治理程序，实现了隐患分级管理，使隐患治理过程环节更加明确清晰，提高排查治理效率。

通过双重预防机制的建设，公司实现了无轻伤以上事故发生的安全管理目标，安全管理工作有了本质提升，为公司经济发展营造了良好的安全生产环境。

四、常态化、持续改进双预防机制

双重预防机制工作开展已经有两年多的时间，取得了一定的成果，根据公司双重预防机制运行过程信息反馈，其中也存在一些偏差，10月计划对公司双重预防机制管控体系汇总成果和各项管理制度进