工作循环分析评估表
工作循环分析
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一、背景说明
（一）工作循环分析job cycle analysis（简称JCA） 是指由基层单位技术干部、班组长与员工共同合作的方式，对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价。
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一、背景说明
（二）实施JCA的目的 验证操作规程的可操作性以及与操作员工的相互适应性，对有关的人员持续的实施培训和再培训，保持操作规程是最新的和最全面的，验证实际操作与操作规程的符合情况。 工作循环分析的实施促进了操作人员对操作规程的理解和掌握，杜绝违章操作，改善员工被动执行操作规程的局面，增加操作规程的可操作性。
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（五）记录分析 目的： 确保员工掌握操作程序（特别是修订后的） 为制订下一次JCA计划提供依据
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（五）记录分析 要注意以下要求： 培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练 确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程
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（五）记录分析 要注意以下要求： 由操作主管填写JCA历史记录表（每个员工都要建立） 要公示班组JCA完成情况 检查JCA计划完成情况 培训与监控中JCA协调员工的作用至关重要 应建立JCA记录档案，一个操作程序建立一个
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一、背景说明
（三）为什么推广JCA 中石油没有对操作规程进行修订的相关制度 员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议 操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作 由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度
所观察的不安全行为、做法和条件
有□ 无□
不安全行为和条件的描述
防护设备是否足够
是□ 否□
防护设备是否完好
是□ 否□
八大循环内控评估表
第 2 頁，共 2 頁
控制點
．在發展科技過程中，甚至早在觀念形成 的階段，留存詳細技術規格、計劃、圖 表等資料；隨研究計劃之進行，隨時更 新資料 ．在進行研究時，即把技術資料通知法律 顧問 ．技術發展研究計劃在適當管理階層核准 准之後，方才進行 ．研究計劃待適當管理階層核准之後，方 才進行 ．排定諸研究計劃之優先順序；通知研究 發展部門；優先順序須清楚、完整 同 技術研發作業之 2.1
種類
風險
控制點
設計
執行
2 技術研發作業
1 辨認可用以滿足產品製造或管理 程需求之新技術 O ．研究發展部門不之產品、營運 或管理過程的需求 ‧透過適當的活動，辨認產品、營運或管 理過程的需求 ．把需求及機會清楚地告訴研究發展部門 ．適任人員方予僱用 ．注意商業、科技及產業文獻的報導 ．出席科技研討會、討論會、貿易會議、 展覽會或其他類似場合 ．定期彙總科技發展的資訊，分發予適當 人員 ．定期公佈正在進行或計劃要進行研究計 劃的資訊，包括研究計劃之性質、現況 、負責人、預期將使用之科技等 1.提供「WorkFlow」工作流程自動化，讓產品研發過程中面臨的 企業內部甚至企業外的溝通協調作業，可以順暢而有效的進行 ，藉以縮短新產品上市時間及減少錯誤發生率
設計
執行
．未辨認相關專利權 ．忽略現有的專利權 4 進行投資報酬為最高之研究計劃 O ．研究發展部門所進行之計劃 未能配合企業之整體目標 ．研究發展部門之負責人不知 道研究計劃之優先順序
同 技術研發作業之 2.1
3 產品試作與測試作業
1 所有產品試作與測試均須完整且 正確地記錄 O ．產品之試作與測試未經核准， 或未記錄 ．建立資訊系統，及時記錄及提供產品試 作與測試記錄 1.提供工程研發產品之料件、用料、製程、圖面管理： (1).測試料件資料維護：可維護並管理研發中產品之料件基本 資料 (2).工程BOM資料建立作業：可建立研發產品之用料結構 (3).工程BOM轉正式BOM作業：當產品試作成功時，可利用 本作業將測試料件轉為正式料件，將工程用BOM轉為正 式之BOM (4).工程BOM管理報表： A.工程BOM單階材料用量清單 B.工程BOM多階材料用量清單 C.工程BOM單階材料用途清單 D.工程BOM多階材料用途清單 E.工程BOM成本明細表
八大循环内控评估表(good)
同 領料及生產作業之 1.2 1 確保凡由驗收作業轉移至其他作 O，F．材料由驗收部門轉移至其他部門時，須附 隨適當憑證 業之材料均已記錄。 ．憑證預先編號；調查是否缺號 ．定期盤點材料，與永續盤存記錄核對；如 有差異，則予調查 2 保障已驗收材料之實體安全。 O,F ．材料之保管及記錄，分由不同員工負責 1.使用者權限設定作業： 可依個別使用者設定以下兩大類權限： (1).作業執行權限 計有 執行/輸入/修改/刪除/查詢/確認/取消確認/金額/成本 /輸出等 10 大權限 (2).資料權限 可設定非自己資料之存取權限以確保資料之安全性 同 成品入出庫作業之 3.2 3 產品的儲存方式便利訂單的處理 O ．存貨維持在最低的水準，唯須及時滿足訂 單之需求 。 ．找出適當的倉庫數目及地點 同 銷售及收款循環之發貨運送作業之 3.3 4 凡出貨皆予正確記錄，且出貨憑 O，F‧在出貨前，拿出貨單與客戶與客戶訂單運 出之產品比對 證均及時交予應收帳款部門。 ‧出貨單預先編號；檢查是否缺號 同 銷售及收款循環之發貨運送作業之 3.4 5 保證客戶之訂貨能及時送達。 O ‧訂單及出貨單均預先編號；檢查是否缺號
第 2 頁，共 5 頁
生產循環內部控制評估表
目標
7 為每一種生產的產品包括生產過 程中的每一個階段訂定標準成本 。
種類
控制點
設計
執行
1.品號資料建立作業： O,F ．辨認計算標準成本所須之資訊，如：擬生 產之單位數、預計人工小時、預計人工成 可建立各成品/半成品/原材料之各項成本組成：標準材料成本 本、預計製造費用及估計原料成本，確保 、標準人工成本、標準製造費用、標準加工費用，用以計算 資訊系統能及時準確提供上項資訊 標準成本提供正確、及時且詳細之標準成本資料 ．定期評估生產過程，估計每一生產階段之 1.提供「標準成本計算更新作業」，在完成各主件之材料用量 成本 資料(BOM)及各最低階料件之成本資料輸入後，可利用本作 業來計算各主件之「材料成本」、「人工成本」、「製造費 用」、「加工費用」等資料，以作為報價或成本管制、分析 之依據 1.製程品質檢驗記錄： O ．制訂品質控制之標準，各批產品均須遵循 ，測試產品的數量須足夠 可登錄每日各生產線之製程檢驗資料，並可自動轉為移轉入 庫單，供相關部門處理，減少倉管人員重複輸入作業 2.製成品/半成品品質檢驗記錄： 可登錄每日各完工工單之檢驗資料，並可自動轉為生產入庫 單，供相關部門處理，減少倉管人員重複輸入作業 ．監督損耗率 1.提供「在製品不良原因分析表」，可依不良原因分析各在製 品/部門發生問題的地方 2.提供「製成品不良原因分析表」，可依不良原因分析各成品 /部門發生問題的地方 ．對與品質有關之退貨或顧客抱怨，進行監 同 銷售及收款循環之 7.客訴處理作業 督 O,F ‧材料移轉時，皆須隨附移轉單(工單)；倉同 領料及生產作業之 1.2 儲人員須檢查收到材料的規格及數量 ．移轉單預先編號，檢查是否缺號 ．定期盤點材料；與永續盤存制之記錄核對 調節；如有差異，應予調查 1.提供「料件庫存狀況表」，以瞭解現有庫存與未來某段期間 O ．存貨維持在最低的水準，唯須及時滿足訂 單之需求 內之預計入出庫 狀況，以檢視存貨水準是否不足或過剩 2.提供「庫存週轉率分析表」，以瞭解各庫存料件之存貨水準 高低與週轉速度之快慢 3.提供「庫存呆滯分析表」，以瞭解各庫存呆滯料之狀況 ．找出適當的倉庫數目及地點 1.銷貨單建立作業： 提供「庫存明細查詢」功能，可查詢該料件在各倉庫/批號之 存放情形，及庫存受訂量資料，以利出貨作業之順利進行 同 領料及生產作業之 1.2 O,F ．凡產品移動，不論入庫或出庫，均須附隨 移轉憑證；此種憑證須預現編號，並調查 是否缺號 ．定期盤點庫存產品；並與永續盤存制記錄 相核對；如有差異，即予調查 同 銷售及收款循環之發貨運送作業 3.1 O ‧自倉庫領取的產品須與客戶訂單相比對， 注意產品的品名及數量 ‧檢查產品數量是否不足 同 銷售及收款循環之發貨運送作業 3.2 O ‧出貨單非經核准，產品不得運出 ‧出貨前，以產品與客戶訂單相比對 ‧對客戶因未訂購但卻收到產品而出現之退 貨或對帳單之爭議，進行監督
工作循环分析
2．砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫 完好尺寸不小于法兰尺寸
3．护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡 块底缘与砂轮面的间隙应小于6MM
4．外壳的接地保护装置是否完好
1．禁止侧面磨削
3 砂轮机的操作
2．不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面） 3．禁止2人共同操作1台砂轮机
4．操作者暂时离开砂轮时要关掉电源
4
一、背景说明
死亡 损工伤害 医疗事故 急救事故
不安全行为 不安全状态
造成重伤和轻伤的原因
与不安全行为有关的因素 个人防护装备 人员的姿势 人员的反应 工具和设备 程序与秩序
伤害比率 12% 30% 14% 28% 12%
不安全行为造成的伤害总数 96% 其它因素造成的伤害总数 4%
100%
5
一、背景说明
12
初始评估主要内容
1、所观察操作程序的描述 2、操作程序检查的类型和范围 3、操作程序是否理解和遵守 4、工作是否按照目前的程序在执行 5、观察到的不安全行为、做法描述 6、工作环境的条件，防护设备和状况 7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序 8、员工的描述 9、操作主管的描述
13
18
（四）最终评估 目的： ➢ 讨论发现的问题，确认整改建议 要注意以下要求： ➢ 操作主管应尊重员工 ➢ 相关建议应经过讨论达成共识 ➢ 员工应做出遵守操作规程的承诺
19
（五）记录分析 目的： ➢ 确保员工掌握操作程序（特别是修订后的） ➢ 为制订下一次JCA计划提供依据
20
（五）记录分析 要注意以下要求： ➢ 培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练 ➢ 确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程
21
JCC工作循环检查
最终
年度JCC计划表（参考）
填写人： （JCC协调员）
日期:
年月 日
20
精品文档
三、JCC工作流程
1、识别关键作业过程和关键设备注意事 项
关注以往发生过的事故或未遂事件 考虑一旦失控的后果 可用JSA进行风险评价
21
精品文档
三、JCC工作流程
JSA流程
识别工作范围确定研究目标
将任务分解成基本步骤
31
精品文档
三、JCC工作流程
（三）现场评估 记录操作过程中其他不安全事项包括： ➢ 没有足够的空间实施工作； ➢ 缺少现场隔离措施； ➢ 环境危害（例如：泄漏）； ➢ 其他不安全行为和不安全条件。
32
精品文档
三、JCC工作流程
（四）最终评估 目的： ➢ 讨论发现的问题，确认整改建议 要注意以下要求： ➢ 操作主管应尊重员工 ➢ 相关建议应经过讨论达成共识 ➢ 员工应做出遵守操作规程的承诺
25
精品文档
三、JCC工作流程
（三）现场评估 方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作程序的偏差 找到操作程序本身的缺陷 找出潜在的风险及其他不安全事项
26
精品文档
三、JCC工作流程
（三）现场评估 要注意以下要求： 1、操作主管和员工一起到现场 2、员工按操作程序作业 3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作 4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下
作规程的有力执行 减少违章、减少事故
10
精品文档
一、JCC介绍
术语解释 协调员 负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员. 一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
11
精品文档
JCC工作循环检查
28
三、JCC工作流程
（三）现场评估
29
三、JCC工作流程
操作程序：
现场评估表
JCC顺序号：
序号 1
作业活动
偏差关键点
潜30
三、JCC工作流程
（三）现场评估 记录操作过程中其他不安全事项包括： 打击危害； 不安全进入受限空间； 有缺陷的设备； 缺乏所需要的设备、工具、仪器； 没有逃生路线或被堵塞；
让我们发现操作规程以及培训中的缺陷和偏差并持 续改进。
4
一、JCC介绍
杜邦十年来研究的结果 造成重伤和轻伤的原因
死亡 损工伤害 医疗事故 急救事故
与不安全行为有关的因素 个人防护装备 人员的姿势 人员的反应 工具和设备
伤害比率 12% 30% 14% 28%
不安全行为
不安全状态
程序与秩序
12%
不安全行为造成的伤害总数 96% 其它因素造成的伤害总数
其实，世上最温暖的语言，“ 不是我爱你，而是在一起。” 所以懂得才是最美的相遇！只有彼此以诚相待，彼此尊重， 相互包容，相互懂得，才能走的更远。 相遇是缘，相守是爱。缘是多么的妙不可言，而懂得又是多么的难能可贵。否则就会错过一时，错过一世！ 择一人深爱，陪一人到老。一路相扶相持，一路心手相牵，一路笑对风雨。在平凡的世界，不求爱的轰轰烈烈；不求誓 言多么美丽；唯愿简单的相处，真心地付出，平淡地相守，才不负最美的人生；不负善良的自己。 人海茫茫，不求人人都能刻骨铭心，但求对人对己问心无愧，无怨无悔足矣。大千世界，与万千人中遇见，只是相识的 开始，只有彼此真心付出，以心交心，以情换情，相知相惜，才能相伴美好的一生，一路同行。 然而，生活不仅是诗和远方，更要面对现实。如果曾经的拥有，不能天长地久，那么就要学会华丽地转身，学会忘记。 忘记该忘记的人，忘记该忘记的事儿，忘记苦乐年华的悲喜交集。 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。对于离开的人，不必折磨自己脆弱的生命，虚度了美好的朝夕；不必让心灵痛苦不堪， 弄丢了快乐的自己。擦汗眼泪，告诉自己，日子还得继续，谁都不是谁的唯一，相信最美的风景一直在路上。 人生，就是一场修行。你路过我，我忘记你；你有情，他无意。谁都希望在正确的时间遇见对的人，然而事与愿违时， 你越渴望的东西，也许越是无情无义地弃你而去。所以美好的愿望，就会像肥皂泡一样破灭，只能在错误的时间遇到错的人。 岁月匆匆像一阵风，有多少故事留下感动。愿曾经的相遇，无论是锦上添花，还是追悔莫及；无论是青涩年华的懵懂赏 识，还是成长岁月无法躲避的经历……愿曾经的过往，依然如花芬芳四溢，永远无悔岁月赐予的美好相遇。 其实，人生之路的每一段相遇，都是一笔财富，尤其亲情、友情和爱情。在漫长的旅途上，他们都会丰富你的生命，使 你的生命更充实，更真实；丰盈你的内心，使你的内心更慈悲，更善良。所以生活的美好，缘于一颗善良的心，愿我们都能 善待自己和他人。 一路走来，愿相亲相爱的人，相濡以沫，同甘共苦，百年好合。愿有情有意的人，不离不弃，相惜相守，共度人生的每 一个朝夕……直到老得哪也去不了，依然是彼此手心里的宝，感恩一路有你！
工作循环分析JCA模板
课程安排
一、术语定义
二、目的意义 三、实施流程 四、实施要点 五、问题讨论
二、目的意义：工作循环分析
安全生产：只有规定动作，没有自选动作！
“规定动作”是生产受控的基础，“自选动作”就是违章操作。
“反违章”是安全生产面 临的艰巨任务，其要求操 作规程精确度更高，可执 行性和可操作性更强。
为什么会有”自选动作“？
2
能力培训评估
开展规程和制度 的直线培训； 直线领导评估下 属能力，评估合格 方可上岗。
3
操作行为审核
运用行为安全观 察与沟通和STOP卡， 开展操作纪律检查； 开展HSE审核， 检查制度执行情况。
二、目的意义：工作循环分析
JCA目的 1. 从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操 作规程的适宜性和可操作性； 2. 验证实际操作与操作规程的符合情况； 3. 保持操作规程是最新的和最全面的； 4. 确保员工知道操作规程，并对其实施持续的培训。
工作循环分析（JCA）
BP德克萨斯炼油厂爆炸事故
2005 年3 月23 日2 时左右， BP美国德克萨斯州炼油 厂异构化装置的分馏塔在经过2周的维修后，重新开车， 在开工过程中，分馏塔塔顶应急泄压阀被强制打开，液 体物料排入放空罐，并部分溢出放空罐的顶部烟囱，13 时23分发生了严重的火灾和一系列爆炸。
记录验证时间、建 议措施、操作人等
记录验证次数、偏 差、修订措施等
工作循环分析记录表
课程安排 Outline
一、术语定义 二、目的意义 三、实施流程 四、实施要点 五、问题讨论
四、实施要点：工作循环分析
（一）基本要求： 1. 所有与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次； 2. 每个员工每年至少参与一次工作循环分析； 3. 实施工作循环分析之前，对现场操作安全要求和区域 的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护设施。
工作分析评分表(修改)
5
职位认识较清晰，能基 职位认识一般，基本能 本熟悉岗位环境，能表 表达意愿，说服程度一 述个人意愿，有较强的 般 说服力 4.5 4.25 4 3.75 3.5
职位认识、个人意愿表 职位认识不清晰，基本不 达不够清晰，说服力较 具说服力 为牵强 3.25 3 2.75 2 1 0
10
能洞察岗位不易发现的 基本能够把握岗位一般 能够很好的发现岗位重 问题，合理采用方法分 性问题，间断扑捉重要 要问题，通过有效分 析实验，抓住问题要 问题，并基本具备问题 析，认识问题要害 害，提出个人独到见解 分析能力 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7
资源整合 能力
10
能很好的整合、协调企 能有效的整合、协调企 能相对有效协调利用企 业资源解决问题，组织 业资源解决问题，组织 业资源问题解决，组织 安排高效可行 安排切实可行 安排相对合理 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7
能应对一般企业资源问 不能很好整合企业资源进 题解决，组织安排合理 行问题解决，且工作安排 程度尚可 不尽合理、可行 6.5 6 5.5 4 2 0
没有较好的养成从发生事 基本能从发生事实、环 实、环境条件和个人感性 境条件和个人感性认 认识角度，考虑和分析问 识，考虑和分析问题 题的习惯 3.25 3 2.75 2 1 0
或有风险 和难点及 拟采取解 决对策 （15%）
工作预见 能力
10
对职位阶段过程中可能 发生问题和难度预见充 分，且具备独到的预期 见解 10 9.5
对职位阶段过程中可能 发生问题和难度预见比 较充分，具备较深的预 期见解 9 8.5
对职位阶段过程中可能 发生问题和难度预见程 度一般，有一定的预期 见解 8 7.5 7
所及办法和措施实施思 路较为清晰，说服力一 般，理论分析，可以尝 试推行 12 11.25 10.5
某企业ERP_八大循环内控评估表
O，F 〃出货单记录之信息不正确 〃出货单遗失
〃出货前，以产品与客户订单相比对现 〃对客户因未订购但却收到产品而出现 之退货或对账单之争议，进行监督 〃在出货前，拿出货单与客户与客户订单 运出之产品比对 〃出货单预先编号；检查是否缺号 〃订单及出货单均预先编号；检查是否缺 号
1. 销货单建立作业： 可依销货单别设定是否须核对订单；若该单别设定须核对 订单，销货时系统将自动控制无订单不可出货，并依订单 号码带出相关信息，以避免人工输入错误 1. 销货单建立作业： (1).可在线查询该项商品之现有存量、已受订量及目前库存 可用量 (2).若库存量不足时，系统将自动依该库别对存量管制之设 定，显示警告讯息或拒绝确认 1. 销货单建立作业： 提供「销货单确认功能」， 唯有被授与权限的使用者才能 执行订单确认功能；确认时, 系统才自动扣除库存数量 同 发货运送作业之 3.1 1. 提供「销退单明细表」(可选择未对应订单号码者)，以方 便进行查核无订单出货之原因 同 发货运送作业之 3.1 1. 提供「销货单缺号明细表」(已确认)，以方便与销货单凭 证核对，检查是否有遗漏未处理之销货单 同 订单处理作业之 1.2 同 发货运送作业之 3.3
〃指定一位不负责且不能接触应收帐款及 现金档案的员工，负责拆阅信件，记录 所收到的票据，编列清单；比对上述清 单与贷记应收帐款及借记应收票据的记录 〃定期邮寄对账单给客户，遇有查询或发 生争议时，进行调查 〃调节应收帐款统制帐与其明细帐之记录 并调查其差异 〃现金的保管与记录分由不同员工负责 〃签发支票的员工不得兼管现金支出 〃出纳负责收入现金，并编制现金收入清 单〃不得兼管现金收入记录〃亦不得兼 管银行账户之调节 〃只有经过授权之员工，方得接触应收帐 款及用以处理现金收入的档案
PDCA改进评分表
PDCA改进评分表
1. 背景
PDCA（Plan-Do-Check-Act）是一种管理方法，用于推动持续改进。
这种方法通过迭代循环的方式，不断评估和提升工作流程和业绩。
2. 目的
本文档旨在提供一个PDCA改进评分表，用于评估和记录改进项目的执行情况。
3. 表格结构
4. 使用说明
- 序号：填写序号编号，用于区分各个项目。
- 项目：填写改进项目的名称或简要描述。
- 已完成计划：在计划阶段填写改进项目的详细计划和目标。
- 实际完成项：在执行阶段填写实际完成的项目细节和成果。
- 评分：对每个项目进行评分，满分为10分。
- 备注：填写对每个项目的额外说明或评价。
5. 使用示例
6. 结论
本PDCA改进评分表可用于评估和记录改进项目的执行情况。
通过填写和评分每个项目，可以客观地了解整个PDCA循环中各个阶段的执行情况，并提供改进建议。
使用该评分表有助于推动持续改进和优化工作流程。
*请注意：本评分表仅供参考，具体评分标准可根据实际需求进行修改和调整。
*。
工作评估表模板客观评价工作质量
工作评估表模板客观评价工作质量工作评估表模板客观评价工作质量姓名：________________ 部门：________________ 日期：________________评估表说明：本评估表用于客观评价员工的工作质量，包括工作态度、工作能力、工作成果等方面。
请根据实际情况，对下方指标进行评分和评价。
评分标准：1. A（优秀）：在该项工作指标上表现出色，超过预期要求，对工作有深入理解和熟练的操作技能。
2. B（良好）：在该项工作指标上表现良好，能够满足预期要求，对工作有一定的理解和熟练的操作技能。
3. C（一般）：在该项工作指标上表现一般，但能勉强满足预期要求，对工作理解和操作技能仍需提升。
4. D（需改进）：在该项工作指标上表现不足，无法满足预期要求，需要在工作理解和操作技能方面进行改进。
5. E（不合格）：在该项工作指标上无法达到基本要求，需要进行严重改进或重新培训。
6. N/A（不适用）：在某些特定情况下，该项指标不适用，可以不进行评价。
评估指标：1. 工作态度评分：_______评价：_________________________________________________________2. 工作效率评分：_______评价：_________________________________________________________3. 沟通协作能力评分：_______评价：_________________________________________________________4. 问题解决能力评分：_______评价：_________________________________________________________5. 创新能力评分：_______评价：_________________________________________________________6. 自我学习能力评分：_______评价：_________________________________________________________7. 工作质量评分：_______评价：_________________________________________________________8. 工作目标完成情况评分：_______评价：_________________________________________________________9. 工作贡献评分：_______评价：_________________________________________________________总体评价：请在下方对员工的整体工作质量进行总体评价，并提出具体的改进建议（若有）。
工作循环分析(JCA)
实施工作循环分析的原因
安全生产基本要求—“只有规定动作，没有自选动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是减少和杜绝员 工不安全行为、实现安全生产面临的艰巨任务。
这就要求操作规程精确度更高，可执行性和可操作性更强。
实施工作循环分析的目的
从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的 适宜性和可操作性； 验证实际操作与规程的符合情况； 保持操作规程是最新的和最全面的； 确保员工知道操作规程； 对有关的人员持续的实施培训和再培训。
（三）现场评估
现场评估时，小组负责人应记录现场实际作业中可能存在的不 安全项，包括：
打击危害； 不安全进入受限空间； 设备缺陷； 缺乏所需的设备、工具、仪器； 没有逃生路线或逃生路线被堵塞； 没有足够的空间实施工作； 缺少现场隔离措施； 环境危害(例如有毒有害气体泄漏)； 其他不安全行为和不安全状态。
实施工作循环分析的好处
再次识别作业过程中的危害、完善控制措施，增加可操作性； 促进操作人员对操作规程的理解和掌握； 增加管理人员与操作人员相互之间的沟通； 员工参与操作规程的制订，改善被动执行操作规程的局面； 确保操作规程的有力执行，减少违章、减少事故。
一、工作循环分析的含义 二、工作循环分析有关术语 三、工作循环分析的管理流程和要点 四、工作循环分析的注意事项
下放游车 扣吊卡 起游车 提卡瓦 坐卡瓦 卸扣 卸钻杆 入钻杆盒 入指梁 ……
工作循环分析管理流程
（二）初始评估
在初始评估时，小组负责人应和成员讨论目前该项工作的实际 操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异，确定已有的操作 规程中包含并明确：
需要的个人防护装备及完好状态的要求； 需要的工具及完好状态的要求； 执行操作程序涉及的一些关键安全要求； 执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。 记录下所有的差异，以及员工的建议、意见。
十工作效率评价表
十工作效率评价表工作效率是衡量一个人在工作中完成任务所需时间和质量的能力。
一个高效率的员工能够在较短的时间内完成更多的工作，同时保持较高的质量。
然而，工作效率的评价是一项复杂的任务，需要综合考虑多个方面因素。
下面是一个十维度的工作效率评价表，通过对每个维度的评分，可以对一个员工的工作效率进行综合评估。
维度一：时间管理时间管理是工作效率的重要组成部分。
评估员工的时间管理能力时，可以考虑以下几个方面：1. 是否能够合理安排工作时间表，有效分配时间资源。
2. 是否能够准时完成任务和会议的要求。
3. 是否能够遵守工作时间安排，不经常迟到或早退。
维度二：任务完成速度任务完成速度是评估工作效率的关键指标之一。
以下是一些可以评估员工任务完成速度的问题：1. 是否能够适应工作节奏，快速完成任务。
2. 是否能够灵活应对工作变动，及时调整任务的优先级。
3. 是否能够及时妥善处理工作中的紧急情况。
维度三：质量控制工作效率不仅仅包括任务完成速度，还需要注意任务的质量。
以下是一些可以评估员工质量控制能力的问题：1. 是否能够准确理解任务要求，避免出现错误或遗漏。
2. 是否能够保持高效的工作速度的同时确保质量。
3. 是否能够及时发现和纠正工作中的错误。
维度四：团队合作团队合作是工作效率的重要因素之一。
以下是一些可以评估员工团队合作能力的问题：1. 是否能够积极参与团队讨论和合作，提供有益的意见和建议。
2. 是否能够与团队成员合作共事，协调工作进度和任务分配。
3. 是否能够与同事和睦相处，避免产生不必要的冲突。
维度五：沟通能力沟通能力对于工作效率的提高至关重要。
以下是一些可以评估员工沟通能力的问题：1. 是否能够清晰准确地表达自己的意见和观点。
2. 是否能够有效地倾听和理解他人的意见和需求。
3. 是否能够及时、恰当地回复邮件和电话，保持良好的沟通效率。
维度六：问题解决问题解决能力是评估工作效率的重要考虑因素之一。
以下是一些可以评估员工问题解决能力的问题：1. 是否能够快速发现和分析问题，提出解决方案。
八大循环内控评估表
工作循环检查制度
不安全行为 不安全状态
不安全行为造成的伤害总数 96% 其它因素造成的伤害总数 4% 100%
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一、背景说明
集团公司反违章禁令
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一、背景说明
安全生产基本要求 安全生产基本要求—“只有执行规定动作，不许有自 选动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全 生产面临的艰巨任务。
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（三）现场评估 方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作程序的偏差 找到操作程序本身的缺陷 找出潜在的风险及其他不安全事项
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三、工作循环检查管理流程
（三）现场评估 要注意以下要求： 1、操作主管和员工一起到现场 2、员工按操作程序作业 3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作 4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录 下实际操作程序
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启动前的检查
三、工作循环检查管理流程
年度JCC计划表（参考）
区域: JCC顺序 号
1 2 3 4 5 6 7 8
填写人： 操作程序 编码
（JCC协调员） 操作主管
日期: 有关员工
年 月
日 时间表
操作程序简要 描述
初始
最终
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三、工作循环检查管理流程
（二）初始评估 方法： 操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异 目的： 通过讨论验证程序的完整性和适用性 通过讨论验证员工对操作程序的理解程序
Step 4._____________________________________________________________________________ Hazard(s) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Control Measure(s) Required ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
集团FY02员工工作评估表
附表一FY02员工工作评估表
姓名：员工号：
入职日期：年月日部门：
职位：现职任期：年月日直属主管：
评估期限：从年月日到年月日
员工签字：日期：直属主管签字：日期：直属主管上级经理签字：日期：
姓名：员工号：入职日期：部门：职位：现职任期：直属主管：
3、下一财年员工发展需求
附表二员工业绩改善计划表
姓名员工号
部门当前直属主管
原职位现职位
改善开始日期改善结束日期
评估日期
说明：
∙本表的制定旨在帮助在本次业绩评估中得分为E档的员工设定业绩改善目标，从而适合当前的工作职位，员工在主管协助下共同制定计划，但是员工不接受改善计划，可以视为该员工自动放弃公司为其提供的改善计划。
∙改善期为三个月，在改善期结束前一周，主管对员工评估期间内的工作业绩作以评估。
∙员工综合评定得分1分为最差，5分为最好。
达到4分或以上，员工完成业绩改善。
主管签字：日期：
填写不下可另加附页。
参考以下类型定义，量化员工评定
以下部分用于评估结果的确认
直属主管综合评定分数：（）
直属主管（签字）：日期：
员工（签字）：日期：
人力资源部留存（签字）：日期：
注：本表格一式三份，由员工、直属主管、人力资源部各存一份。
责任人签字: 直属主管签字: 审核者签字:。
评估表-管理类作业循环
作業：管理類控制作業子作業：印鑒管理作業
作業：管理類控制作業
子作業：票據領用管理作業
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：預算作業
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：背書保證及負債承諾及或有事項管理作業
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：職務授權及代理制度
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：資金貸與他人作業
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：關係人交易管理作業
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：財務報表編制流程之管理作業
附件三
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：對子公司之監督管理作業
附件三
作業層級內部控制評估表作業：管理類控制作業
子作業：董事會議事運作管理。