流程管理-流程管理生产部工作流程管理制度090112 35页 精品
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生产[20XX]00-001号（第一版）
签发人：
生产部工作流程管理制度
第一章总则
第一条为使生产部的工作流程管理规范化、制度化，特制定本制度。
第二条工作流程定义：工作流程是企业一系列经营业务活动展开的过程，每一个流程都通过人与人、部门与部门之间的协作而运行，并与其它的相关流程连接，通过相互作用为企业创造价值。
第三条工作流程图定义：一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表。
第二章生产部工作流程分类管理
第四条生产部工作流程管理按照管理职能分为三部分：生产管理工作流程、工艺管理工作流程和部门文件与统计管理工作流程。每一部分工作流程包含本部门业务范围所涵盖的工作内容。
第五条生产部工作流程，具体工作流程分类与目录见下表：
第三章生产管理工作流程
第六条投料工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、投料操作工、工艺工程师
二、工序范围：从投料水准备、试剂称量配制、领料、粗品溶解、加入T、D、V、
L试剂反应、补加水、加热降温后静止。
三、投料工序工作流程图：
第七条离心工序（除碱性杂质）工作流程
一、责任岗位：当班班长、离心操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移投料溶解步骤降温静止后溶液、pH调制、配平灌装、离
心、回调离心后溶液pH、加入酒精沉淀后静止。
三、离心工序（除碱性杂质）工作流程图：
第八条离心工序（除碱性杂质回调）工作流程
一、责任岗位：当班班长、酒精沉淀操作工、工艺工程师
二、工序范围：从回调除碱性杂质离心后酒精沉淀静止步骤溶液、再加入酒精
沉淀、至降温后静止。
三、离心工序（除碱性杂质回调）工作流程图：
第九条离心工序（除酸性杂质前溶解）工作流程
一、责任岗位：当班班长、酒精沉淀岗位操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移除碱性杂质回调后酒精沉淀上清液，到溶解沉淀、检测控
制点①、补加水和25%NaCl溶液、降温后静止。
三、离心工序（除酸性杂质前溶解）工作流程图：
第十条离心工序（除酸性杂质）工作流程
一、责任岗位：当班班长、离心操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移除酸前溶解步骤降温静止后溶液，到pH调制、配平灌装、
离心、回调离心后溶液pH、检测控制点②、加入酒精沉淀后静止。
三、离心工序（除酸性杂质）工作流程图：
第十一条初步精制工序（初步精制一步）工作流程
一、责任岗位：当班班长、酒精沉淀岗位操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移除酸性杂质后步骤酒精沉淀静止后上清液，到溶解沉淀、
检测控制点③、补加25%NaCl、pH调制、加C试剂反应、回调pH、加入
酒精沉淀降温后静止。
三、初步精制工序（初步精制一步）工作流程图：
第十二条初步精制工序（初步精制二步）工作流程
一、责任岗位：当班班长、酒精沉淀岗位操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移初步精制一步后酒精沉淀静止后上清液，到溶解沉淀、
补加25%NaCl、pH调制、加入酒精沉淀降温后静止。
三、初步精制工序（初步精制二步）工作流程图：
第十三条氧化工序（氧化前溶解）工作流程
一、责任岗位：当班班长、酒精沉淀岗位操作工、氧化岗位、工艺工程师
二、工序范围：从转移初步精制二步酒精沉淀静止后上清液，到溶解沉淀、补加
工艺用水。
三、氧化工序（氧化前溶解）工作流程图：
第十四条氧化工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、十万级洁净区操作工、工艺工程师
二、工序范围：从接收一般生产区氧化前溶液，到检测控制点④、补加25%NaCl、
pH调制、控温后加双氧水反应静止反应。
三、氧化工序工作流程图：
第十五条氧化过滤工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、十万级洁净区操作工、工艺工程师
二、工序范围：从取氧化反应后溶液检测控制点⑤，到1.2μm滤膜过滤，酒精
沉淀后静止。
三、氧化过滤工序工作流程图：
第十六条、二次精制一步工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、十万级洁净区操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移氧化过滤后酒精沉淀静止后上清液，到溶解沉淀、补加
25%NaCl、pH调制、加入酒精沉淀、取样检测控制点⑥、降温后静止。
三、二次精制一步工序工作流程图：
第十七条二次精制二步(配制酒精)工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、十万级洁净区操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移第二次精制一步酒精沉淀降温静止后上清液，到加入已
检测控制点⑦合格的配制稀乙醇、加入酒精沉淀、降温后静止。
三、二次精制二步（配制酒精）工序工作流程图：
第十八条二次精制二步(T5反应)工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、十万级洁净区操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移第二次精制二步（配制酒精）酒精沉淀降温静止后上清
液，到溶解沉淀，控温后加入T5反应、补加25%NaCl、调制pH、加入酒
精沉淀、降温后静止。
三、二次精制二步（T5反应）工序工作流程图：
第十九条三次精制工序工作流程
一、责任岗位：当班班长、十万级区操作工、万级区操作工、工艺工程师
二、工序范围：从转移第二次精制二步（T5反应）酒精沉淀降温静止后上清液，
到0.2μm滤膜和0.2μm膜筒过滤溶液，补加25%NaCl、调制pH、加入酒
精沉淀、降温后静止。
三、三次精制工序工作流程图：