质检部工作汇报

配合部门
江门调浙江 的700箱 JM068-01面 巾中抽查30 件有13箱中 包封口不牢
JR008成品 规格不一， 导致成品批 量不合格 （班长不配 合工作私自 把不合格标 签撕掉进仓。
联系厂家到厂里对设备进行重新调试，并在 首检合格后才能投入生产
2011.11.15
赵军伟
供应部、质监 部
马上对仓库对产品进行抽查，是否仍然有不 合格成品流入仓库。 立即要求员工将不合格成品从仓库拉出来返 工，质监部检验合格后才能进仓。并将此事 上报江门生产总经理，由总经理对责任班长 进行管理教育 以后成品必须由质临部检验合格后才可进仓， 并要求班长必须配合质监部一切质量管理工 作。如再次发生此事件将以处罚通知形式对 责任班长进行全厂通报批评并交人力资源部 对责任班长进行重新考核。
记录填写情况 内审检查情况
1、部份车间计量仪器严重缺乏，而保养不到位。 1、车间已下单申购一批计量仪器， 2、成品仓成品 摆放杂乱，卷纸与箱装成品混放。 预计12月中旬到货。而且计量仪 器已于1 1月24日进行校验。 2、成品仓已将成品堆放整齐，但
源自文库
二、内部质量异常统计分析
异 常 类 别 10 0 气 味 虫 子 污 渍 臭 浆 纸 木 杂 物 抗 张 湿 强 柔 软 度 白 度 定 量 伸 长 率 厚 度 纹 质 手 感 杂 质 白 点 孔 眼 粘 纸 打 折 数 量 偏 差 尺 寸 偏 差 连 纸 反 面 纸 压 花 压 纹 封 尾 介 面 打 码 用 错 包 装 封 口 松 跨 图 案 进 料 包 材 其 它 合 计
面巾车间 面巾车间
联系厂家到厂里对设备进行重新调试， 已联系厂家，并 并在首检合格后才能投入生产 于近日内完成调 试 马上对仓库对产品进行抽查，是否仍 然有不合格成品流入仓库。 已完成
面巾车间 质监部
立即要求员工将不合格成品从仓库拉 出来返工，质监部检验合格后才能进 仓。并将此事上报江门生产总经理， 由总经理对责任班长进行管理教育 以后成品必须由质临部检验合格后才 可进仓，并要求班长必须配合质监部 一切质量管理工作。如再次发生此事 件将以处罚通知形式对责任班长进行 全厂通报批评并交人力资源部对责任 班长进行重新考核。
2011.12.15
陈阳
物资部
2011.11.8
许志明
江门生产总经 理室、质监部
2011.11.8
许志明
质监部、人力 资源部
（三）重大质量问题解决措施
责任人、配合部门 是责任部门填写的 面、可操作、可检 以替代责任部门填 给出建议，责任部 解决措施中，完成 的完成时间，责任 负责
重大质量问题
解决措施
长期
廖金华
--
长期
廖金华
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长期
廖金华
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(四)重大质量问题解决措施落实情况检查
措施落实 情况检查 结果
况进行检查，检查 的落实是否按时间完 无效时是否有补救 果附记录或效果照 检查的结果记录， 门为实施此项措施 以扫描件或
重大质量问题
责任部门
解决措施
附图片或表单
非卷车间
1、每班交接班必须做好清洁工作才可 以下班。2、早班与中班班前会由车间 经理亲自巡查车间卫生情况。合格后上 一班才能下班。
◆产品卫生问题(虫、污点、粉尘等）投诉3单,卫生问题占所有投诉问题的30%
◆因顾客在南岭万家乐购买了2条太阳特惠卷纸，其中有一条里面有一卷发现有不明黑色 粉未。 ◆广州忠顺在10月27日出货中，有一箱中开箱之后少了一条。
◆江门调浙江的700箱JM068-01面巾中抽查30件有13箱中包封口不牢，不合格比例为 43.3%。
一、工作简报
（二）、 重大质量问题方面：
要求： 此处总结本区域发生的重大质量问题 包括客诉、异常、批量不合格、质量 抽查、5查、公司领导检查发现、或通 过数据总结分析出潜在的质量问题。 表达要清晰明了，如客户或车间、产 品、批量或频次、百分比、发生时间， 损失、赔偿或扣罚描述要具体，列举 至少5个以上案例
（中顺洁柔）质监部
要求： 11月份工作总结12月4日以本PBT方式 提交，内容要有质量，以此格式，但 内容必须总结出本月此区域质量的真 实情况，并通过总结发现问题要求生 产解决。未按期按质量提交扣绩效3分， 发现低压错误：如错别字、日期、数 据错误1处扣1分。其它采购、质量统 计数据可以8日前提交
11月份总结及12月份计划
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0
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90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
上月 本月
气 污 味 渍 臭 抗 浆 张 湿 强
白 伸 度 长 率 厚 度 杂 质 白 粘 点 纸 打 折 尺 寸 偏 差 反 面 纸
重大质量问题
解决措施
完成时间
责任人
配合部门
1、每班交接班必须做好清洁工作才可以下 班。2、早班与中班班前会由车间经理亲自 巡查车间卫生情况。合格后上一班才能下 班。
2011.11.30
各车间经理
质监部
卫生问题 虫\脏污\杂 物
全面检查并提升车间防蚊、灭虫措施查， 避免出现蚊虫质量问题。定时开启灭蚊灯 并要求车间班长做好记录，车间经理不定 时巡查开启情况。生产总经理不定期对车 间的灭蚊情况进行抽查。
(四)重大质量问题解决措施落实情况检查
措施落实情况检 查结果
况进行检查，检查 的落实是否按时间完 无效时是否有补救 果附记录或效果照 检查的结果记录， 门为实施此项措施 以扫描件或
重大质量问题
责任部门
解决措施
附图片或表单 无
江门调浙江 的700箱 JM068-01面 巾中抽查30 件有13箱中 包封口不牢 JR008成品 规格不一， 导致成品批 量不合格 （班长不配 合工作私自 把不合格标 签撕掉进仓
完成时间
责任人
配合部门
对相关责任人按制度进行扣罚处理
11月21日
廖金华
--
湖北中顺调 货到江门中 顺的JR00803洁柔软抽 中发现两包 其中一包有 一条很长的 头发，另外 一包产品内 的电子胶布
求严格规范员工戴帽进行车间，并由质监 部、后勤部、生产车间管理人员进行监督， 发现有不按规范进车间的，一律按制度进 行扣罚处理。 车间生产时，生产现场必须清洁平干净， 垃圾没清理前不得开机生产。 生产车间班长必须增加产品及生产现场的 质量、卫生等方面的巡查次数，每班不少 于3次。
◆JR008成品规格不一，导致成品批量不合格（108箱），质监部要求车间返工处理但车 间班长不配合工作私自把不合格标签撕掉进仓。 ◆湖北中顺调货到江门中顺的JR008-03洁柔软抽中发现两包其中一包有一条很长的头发， 另外一包产品内的电子胶布
（三）重大质量问题解决措施
责任人、配合部门 是责任部门填写的 面、可操作、可检 以替代责任部门填 给出建议，责任部 解决措施中，完成 的完成时间，责任 负责
封 口
松 跨
图 案
包 材
其 它
合 计
上 月 本 月 百 分 比
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1
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10
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
上月 本月
气 污 味 渍 抗 臭 张 浆 湿 强 伸 白 长 度 率 厚 杂 度 质 白 粘 点 纸 打 尺 折 寸 偏 差 反 面 纸
长期
后工序车间经 理/江门生产 总经理
质监部、后勤 部
1、开机时必须清理 干净生产现场卫生及 机台卫生，做好首检工作。 2、班长及质 监员每班必须巡查三次现场的卫生监督工 作是否到位。
每天
各车间经理
质监部
（三） 重大质量问题解决措施
重大质量问题 解决措施 完成时间 责任人
责任人、配合部门 是责任部门填写的 面、可操作、可检 以替代责任部门填 给出建议，责任部 解决措施中，完成 的完成时间，责任 负责
2011年12月4日
目
◆工作简报
录
●质量管理规范化方面 ●重大质量问题方面 ●重大质量问题解决措施 ●重大质量问题解决措施落实情况检查 ●ISO体系工作检查
◆内部异常总结 ◆客户投诉总结 ◆重复性发生问题预防措施的检查情况 ◆内部扣罚与客诉赔偿 ◆下月工作计划
一、工作简报
（一）、质量管理规范化方面：
异常单、客诉 单、不合格报 告措施填写、 效果跟踪情况
物资部、 1、 物资部在填写异常单时没有按规范填写明确 非卷车 的改善措施及不合格成品的处理情况。 间 2、非卷 车间班长对异常单不合格原因的填写不 真实，有弄虚作假情况。
质监部 文件落实情况 非卷 车间 各生产 车间
交接班时，上一班有不合格成品在返 要求下一班 已对各班质监员进行培训并在班前 会举例教育，情况已改善 质监员跟踪，但质监员没有及时将不合格成品处 理《质监员进行作业行为管理制度》落实不到位。 车间部份机长没有按要求每班填定《制程检验 表》，质监员要求检查时拒绝提供。 上报车间经理并对责任人进行双 倍扣罚处理，情况已改善
已完成
需继续跟进
(四)重大质量问题解决措施落实情况检查
况进行检查，检查 的落实是否按时间完 无效时是否有补救 果附记录或效果照 检查的结果记录， 门为实施此项措施 以扫描件或
重大质量问题
责任部门
湖北中顺
解决措施
对相关责任人按制度进行扣罚处 理
措施落实情况检 查结果
附图片或表单
已完成（异常单）
湖北中顺调 货到江门中 顺的JR00803洁柔软抽 中发现两包 其中一包有 一条很长的 头发，另外 一包产品内 的电子胶布
要求： 此处总结本月在质量管理方面规范了 哪些流程、制度、标准、方法、人员 管理、仪器设备等文字要简明额要， 但要表达清楚让人一看就明白
◆对质量投诉的回复原因分析、措施要求、时间及跟踪要求进行规范；
◆对各区域品质效果及质量检验监督的评比进行规范,制定质量评比管 理制度；
◆对纸箱纸板复合定量、纸箱重量与坑距进行规范； ◆对纸球封尾效果进行重点跟踪改善,督促改善TT机封尾无尾及封尾粘 死的现象； ◆对江门中顺卫生许可证复审现场图纸进行确认并整改,对河北中顺质 监部平面图进行规划。
湖北中顺
求严格规范员工戴帽进行车间， 并由质监部、后勤部、生产车间 管理人员进行监督，发现有不按 规范进车间的，一律按制度进行 扣罚处理。 车间生产时，生产现场必须清洁 平干净，垃圾没清理前不得开机 生产。 生产车间班长必须增加产品及生 产现场的质量、卫生等方面的巡 查次数，每班不少于3次。 ---
湖北中顺
湖北中顺
(五)ISO体系工作检查情况
检查项目 5查情况 责任部 门 检查结果 改善效果
前工序 式段、 分切车 间
1、打浆池旁边堆放过多损纸，且与化工助 剂混 放、损失有部份堆到变压箱旁边，造成严重安全 隐患。 2、分车车间现场粉尘过多，且有部份员 用气管 清洁机台，分尘四 处飘散严重影响盘纸卫生。
非卷车间
卫生问题 虫\脏污\杂物
全面检查并提升车间防蚊、灭虫措施查， 避免出现蚊虫质量问题。定时开启灭蚊 灯并要求车间班长做好记录，车间经理 不定时巡查开启情况。生产总经理不定 期对车间的灭蚊情况进行抽查。
非卷车间
1、开机时必须清理 干净生产现场卫生 及机台卫生，做好首检工作。 2、班长 及质监员每班必须巡查三次现场的卫生 监督工作是否到位。
1、打浆池附近的损纸忆划分特定 区域摆放，并将堆在变压箱的损纸 清理。 2、生产班长已 要求清洁只能在停 机情况下进行并禁用气管进行清洁。
1、退回重写，明确产品处理完成 时间，明确责任人员并要求检查是 否仍存在异常情况。（已完成） 2、退回重写，并将此异常事件上 报生产总经理，该班长已事实完成 该异常单。
封 尾 打 码 封 口 图 案 其 它
监部建议措施 部门 采取的
四、重复性发生问题预防措施检查情况
问题 点 车间预防措施 质监部建议措施 最终措施
1、与后勤部沟通，要 求蚊虫季节，每天在车 间外界喷洒药杀虫，并 留下记录； 2、禁止生产车间使用 气管进行清洁，以免粉 蚊虫\ 尘吹到成品上。 脏污\ 3、班前会做好交接班 杂物 工作，班长巡查合格后 等卫 才能给上一班做交接下 生问 班。 题 4、车间经理不定时巡 查车间卫生及5S管理 工作。 5、员工中途休息吃饭 时间必须所有人员离开 生产现场并开户消毒灯。
封 尾
打 码
封 口
图 案
其 它
三、外部客诉统计分析
伸 长 率 厚 度 纹 质 手 感
异 常 类 别
气 味
虫 子
污 渍 臭 浆
纸 木 杂 物
抗 张 湿 强
柔 软 度
白 度
定 量
杂 质 白 点
孔 眼
粘 纸 打 折
数 量 偏 差
尺 寸 偏 差
连 纸
反 面 纸
压 花 压 纹
封 尾
介 面
打 码
用 错 包 装