2021年并购商业计划书模板
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世界顶级的投资家、世界股王沃伦·巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时,企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书,是否可以作这个断言呢?!
项目概要 5
公司介绍[acquiring company并购方] 7
1大陆希望集团股份有限公司 7
2四川希望深蓝电力有限公司 7
1成功并购的下属企业之一 8
2成功并购的下属企业之二 8
3地理位置与投资环境locations a nd environment 9
1公司所在地- 四川省成都市 9
2项目所在地- 四川省峨边县 1
收购对象与项目 target company & project 1
1项目a四川大渡河电力股份有限公司 11
1公司介绍 11
2公司历史经营状况 12
3历史财务状况表 12
4下属电站介绍 13
附图(下属电站) 14
5重要荣誉 15
2项目b金岩水电站(在建,收购1%产权) 16
1项目基本情况 17
2建设施工条件 17
3建设施工方法 18
4项目工程进展 18
3项目c杨沫输电项目(收购1%产权) 19
4项目投资价值分析 19
1宏观分析 19
1微观分析 2
电力市场分析market analysis 21
1中国电力市场状况 21
2四川省电力供应状况 22
3四川省电力供需平衡分析 23
4峨边县电力需求分析 24
5电力建设问题分析 24
6峨边电力供应问题分析 25
7四川电力供应问题分析 26
1电源结构不合理 26
2电网稳定水平低 26
8对当地经济发展的影响分析 27
并购整合策略
1并购整合的关键环节 27
2制订整合计划 28
3整合计划实施 28
4业务整合方法 29
5人力资源整合 3
1人力资源整合目标 3
2人力资源整合策略 31
6文化整合策略 32
项目建设与管理 32
1组织结构 32
1大陆希望集团the continental hope group 32
2希望深蓝公司the hope shenlan 34
3金岩水电站the jinyan hydraulic power plant 35 4大电公司the sdep company 35
2管理团队介绍 35
3管理人员的激励机制 39
4人力资源发展计划 39
5项目进度计划 4
6项目工程进度管理体系 4
1三级计划进度管理体系的建立与执行 4
2三级计划进度管理体系的工作流程 4
7项目质量控制管理 41
1项目管理方法 41
2质量控制系统 41
8项目成本控制管理 42
风险分析与规避对策
1政策、法律风险与规避 42
2收购风险及规避 42
1收购风险分析 42
2收购风险规避 44
3项目工程风险及规避 45
1工程风险分析 45
2工程风险防范 45
4市场与人力资源风险与规避 48
投资估算与资金筹措 48
1投资估算与资金筹措说明 48
2财务分析条件说明 48
3收购大电公司 49
1大电公司收入预测 49
3损益分析表 49
4现金流量表 5
4金岩电站项目 5
1收入预测 5
2损益分析表 51
3现金流量表 51
5 22kv杨沫输电线路项目 52
1收入预测表 52
2损益分析表 52
3现金流量表 53
1. 财务分析
一.财务分析说明
二.财务资料预测
销售收入明细表
成本费用明细表
薪金水平明细表
固定资产明细表
资产负债表
利润及利润分配明细表
现金流量表
财务指针分析
1) 反映财务盈利能力的指针
a. 财务内部收益率(firr)
b. 投资回收期(pt)
c. 财务净现值(fnpv)
d. 投资利润率
e. 投资利税率
f. 资本金利润率
g. 不确定性分析盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映项目清偿能力的指针
a. 资产负债率
b. 流动比率
c. 速动比率
d. 固定资产投资借款偿还期
附件附表:
营业执照影本
董事会名单及简历
主要经营团队名单及简历
专业术语说明
有关证书生产许可证鉴定证书等
注册商标
企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
演示文稿及报道
场地租用证明
1. 工艺流程图
1 项目市场成长预测图
来源武汉兆联投资管理有限公司