签证流程图

政策类变更需求汇总： （如：报批报建需现场 拆改、政府要求）
监理单位审核
否 审批权限： 工程部经理≤2万； 2万< 工程副总≤5万 5万< 城市总≤10万 是 >10万 另签补充协议，报总 集团审批
工程部填写《工程指令审批单》
成本预估造价提 出意见
工程紧急 日头变更指 令
工程部签 发《工程 指令单》
签证确认与台账登记
工程部签发《工程签证 单》
工程部统计台账
工程签证单管理流程（归口部门：项目工程部） 项目营销部 设计部门 项目工程部 城市公司成本采招部 报批报建部门 相关领导
接收施工单位上报签证费 用的《施工联系单》
内外部工程签证需求审核阶段
监理单位审核
工程部审核后 发起《工程签证审批单》
成本提出审核意见
是
审批权限： 工程部经理≤2万； 2万< 工程副总≤5万 5万< 城市总≤10万
1、经施工单位、监理单 位签字确认后留档 2、下发施工单位、监理 单位 联合监理单位跟踪检查 施工单位工程签证的实 施、完成情况，工程量 的确定
签证执行的验收
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接收经施工单位、监理 单位签字确认后的签证 费用申报《施工联系 单》
工程部审核后 发起《工程签证审批 单》
成本核算
审批权限： 工程部经理≤2万； 2万< 工程副总≤5万 5万< 城市总≤10万
设计部门
设计类变更汇总： 1、来自于设计院《设计 变更联系单》 2、内外部审批后转化的 设计变更
项目工程部
工程类变更需求汇总： 1、接收施工单位上报 《施工联系单》 2、现场变更指令下达
城市公司成本采招部
报批报建部门
相关领导
内外部工程签证需求审核阶段
成本类变更需求汇总： （如：合同中疏漏工 程，合同外零星工程、 调价，材料设备核价）
>10万 另签补充协议，报总 集团审批
工程部签发《工程签证单》
签证执行的验收
签证确认与台账登记
1、经施工单位、监理单 签字确认后工程部建签证 单台账2、下发施工单 位、监理单位
工程指令单管理流程（归口部门：项目工程部） 项目营销部
营销类变更需求汇总： 1、《业主需求》接收与汇 总，经与设计、工程、成 本部及业主研讨，确定最 终变更方案，进行变更客 户所需承担费用估算，与 客户达成书面协议 2、内部策划类变更汇总；