固定资产采购流程

固定资产采购流程

流程编号：3.1.2

流程拥有者：行政事务部

相关表单步骤部门固定资产需求

1. 由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求固定资产需求单

2. 行政事务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果

3. 若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批审核不通过申请特批固定资产需求单

4. 根据权限由行政事务部经理或总经理审批超预算采购申请审批结果行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清审批后的固定资产采固定资产需求单汇

5. 单购需求总

6. 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则

7. 固定资产采购计划审批结果通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步

8. 未通过审批的与各部门协商调整采购需求审批结果调整后的采购需求

9. 根据调整后的需求重新作出采购计划调整后的采购需求调

整后的采购计划采购合同、维修协

10. 行政事务部根据采购申请办理具体采购业务批准后的采购计划议

11. 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务）采购完成库存帐

12. 登记固定资产记录采购完成固定资产记录固定资产台帐

13. 在资金财务部办理出入库手续采购完成出入库手续

14. 使用部门领用所购的固定资产出入库手续

流程名称：固定资产实物管理流程——报废管理

流程编号：3.1.2

流程拥有者：行政事务部

1. 固定资产报废申请事务部请表

2. 行政事务部组织专人进行审定固定资产报废申请审定结果

3. 资金财务部签署意见固定资产报废申请审核意见

4. 总经理审批固定资产报废申请审批结果

5. 总经理批准，资金财务部作帐务处理帐务处理结果

6. 行政事务部对固定资产提出处理意见残值处理意见

7. 有残值的，将残值收入全额上交资金财务部残值处理结果

流程名称：固定资产实物管理流程——调拨管理

流程编号：3.1.2

流程拥有者：行政事务部

1. 需用部门提出固定资产使用申请，上报行政事务部固定资产

使用申请

2. 行政事务部对使用需求进行审核，并征求现使用部门意见固定资产使用申请审核结果固定资产使用申请固定资产《调拨

3. 行政事务部填写固定资产《调拨单》《调拨单》现使用部门意见单》固定资产《调拨

4. 现使用部门上交固定资产固定资产单》

5. 行政事务部办理调拨手续调拨手续

6. 行政事务部调整固定资产卡片