新网厅常见问题及解答

新网厅常见问题及解答一、新网上办税服务厅申报相关问题1.问：新网厅申报，是否也有税务端的管理服务平台？解决方案：没有。

企业端申报成功后，数据直接写进金三。

2.问：如果申报错误，企业端是否可以自己删除修改报表？解决方案：如果申报错误，除财务报表以外的其他报表，均可以在企业端对已经申报成功的报表进行删除修改。

网上申报→勾选想要删除的报表→点击“删除申报记录”。

3.问：新网厅财务报表申报数据错误，如何修改重报？解决方案：已申报提交的财务报表不支持纳税人在网厅自行撤销修改，需要税务人员在金三里作废财务报表后，纳税人网厅端才可以修改财务报表重新填报。

税务端在金三中：申报征收→资料采集与报送→查询纳税人信息→点开已经报送的申报记录→上面有作废。

财务报表在税务端作废后，纳税人端网厅：网上申报→勾选想要修改的报表→点击“修改数据”，提示修改功能已开启，即可进行修改并重新上报。

或者纳税人也可以去办税厅前台录入。

4.问：新网厅的登录密码忘记或者“客户已注销，需联系客服开通”怎么办？解决方案：纳税人请携带“税务登记证副本”或“三证合一营业执照副本”原件到主管税务机关找网厅管理员进行密码重置或解锁（解锁后必须重置密码操作）。

5.问：使用新网厅进行一般纳税人申报时，附列资料二第5行的“海关进口增值税专用缴款书”数据如何自动带出？解决方案：纳税人需要在“海关缴款书采集报送”模块对取得海关缴款书进行采集上传，次月1日在“海关稽核结果通知书查询打印”模块下载比对相符的海关稽核结果通知书。

6.问：新网厅增值税一般纳税人报表申报成功后，为何没有实现远程清卡？解决方案：（1）申报成功后，无论是否有应纳税额，均应点击“实时扣款”按钮，触发一窗式比对，才能实现远程清卡。

（2）是否进行了远程抄报税，如果没有，应先进行远程抄报税，再点击“实时扣款”按钮进行一窗式比对，实现远程清卡。

（3）如果企业已经携带税控盘（金税盘）到大厅前台进行手工清卡，应先在金三申报更正模块做一下保存操作，触发一窗式比对，比对相符的，才能在防伪税控中给企业进行手工清卡。

7.问：在新网厅进行小规模纳税人申报时，附列资料5%征收率栏次为灰色，无法填写，如何处理？解决方案：查看金三中是否有5%征收率的税种，如果企业确实有该项业务，应在金三中进行税种核定。

8.问：为什么网厅申报财务报表时累计数上期数带不出来？解决方案：因为金三并没有迁移财报的数据，企业自己填写一下就可以了！勾选报表上方的修改累计数据.修改上期数据就可以填写了。

9.问：纳税人4、5月为小规模纳税人，6月变为一般纳税人，按要求所属期4、5月要申报增值税小规模纳税人申报，所属期6月要报增值税一般纳税人申报，能通过新网厅进行申报吗？解决方案：不能，只能去前台进行申报。

金三中没有该纳税人应申报信息【季中认定一般纳税人，税（费）种认定期起为下一季初】，所属期7月起可以使用新网厅进行申报。

10.问：新网厅有填表说明么？解决方案：有，报表右上角有个按钮，点击即可查看。

11.问：增值税一般申报表申报时，报错怎么办？解决方案：根据提示核对校验数据。

常见错误：请检查是否将附表一服务项目（第2、4、5）的销售额填写到了主表第3行的劳务销售额里了。

服务销售额只能填写到主表第1行。

12.问：在新网厅填写按季申报的小规模申报表时，第10行小微企业免税销售额报错，提示销售额“大于30000”，无法享受免税政策？解决方案：根据国家税务总局2016年23号公告第六项第二条第三条，按季纳税申报的小规模纳税人，实际经营期不足一个季度的，以实际经营月份计算当期可享受小微企业免证增值税政策的销售额度。

因此，即便是按季申报的小规模纳税人，也要根据税种有效期起计算可享受的小微企业免税额度。

13.问：使用新网厅申报，看不见报表列表，如何处理？解决方案：进入“网上申报缴税”界面，点击页面右上角的“修改注册信息”，查看一下纳税人增值税核定的是月报还是季报，如果是月报，直接点击保存，实现同步纳税人信息，会从金三中重新刷新数据，生产申报报表，如果是季报，只有1、4、7、10月征期，才能出来报表。

原因：金三中无应申报信息。

如果此时，列表仍旧显示异常，联系主管税务机关人员进行税（费）种信息核定维护。

14.问：分支机构使用新网厅进行增值税一般纳税人申报时，分支机构预征率为灰色，不允许填写，如何处理？解决方案：请联系总机构，让其联系其主管税务机关在金三种进行预征率维护。

15.问：如果企业申报后忘记划款，然后过征期还能在网厅划款吗？解决方案：不能。

16.问：定期定额户登陆网厅后，点击“涉税事项办理”模块，为什么提示没有证书？解决方案：先点击进“网上申报缴税”模块或者“手工发票验旧”模块，再进“涉税事项办理”模块就好了。

17.问：非正常户拥有CA，可以使用网厅么？解决方案：受限，非正常户不允许使用网厅相关功能办理业务。

18.问：网厅客户端登录涉税事项办理的时候，查看文书的时候，打开新页面的时候，会报出现“session失效，请重新登陆”是什么情况？解决方案：有可能是纳税人网络问题或者是操作系统问题，用这个方法试一下：“C:\Windows\System32\drivers\etc”里面的hosts文件，以记事本打开，然后把“”引号里面的IP和域名添加进去，保存，IP与域名之间，有一个空格。

19.问：企业登录网厅，不能正常进入网厅相关模块。

解决方案：确认数字证书安装是否问题，客户端版本是不是最新。

如果客户端软软件升级了，客户端登录会有升级提示，点击“查看详情”就可以自动升级，升级完毕，退出重进网厅即可。

如果无法升级，卸载程序，下载安装最新版本的完整安装包。

20.问：企业已经大厅前台缴款，但是没清卡，在点实时扣款会再扣一次款吗？解决方案：不会重复扣款，可以选择税种“增值税”--点击“实时扣款”，触发一窗式比对，然后登录税控开票系统进行反写清卡。

21.问：企业点实时扣款需要插入税控盘么？解决方案：不需要。

22.问：可是，纳税人目前在大厅呢，怎么触发“一窗式比对”？解决方案：金三前台——申报更正，什么都不更改，触发一窗式比对，清卡。

23.问：减免税明细表里没有计生用品免税的选项？解决方案：请联系主管税务机关确认金三中是否有您需要选用的免税选项，提交金三运维增加。

网厅会根据金三同步其数据。

24.问：企业申报时，自动带出的数据不对。

解决方案：请联系主管税务机关确认金三中数据是否正确。

25.问：纳税人登录网厅，增值税申报提示上期未申报？解决方案：请确认该纳税人金三中未申报记录中是否提示上期是否申报。

26.问：纳税人在网厅提交验旧，但金三中未查询到记录，再次提交显示已验旧？解决方案：有延迟，请等待确认，稍后同步数据即可。

27.问：登录网厅，出现“90099”错误？解决方案：该纳税识别号在金三里面的税务登记信息中，存在多条正常状态的税务登记有效记录，请联系主管税务机关进行处理，作废多余记录。

原因1：这个企业在金三数据库中存在两条记录，一条是国税登记的，纳税人识别号是这个，没有社会信用代码，然后还有一条是从地税同步过来的，纳税人识别号与社会信用代码都是图片显示号码；----需要纳税人到大厅处理，或者将地税同步过来的数据通过金三前台“删除新开业纳税人登记信息”模块删除，或者同步过来的数据继续办理，最后保留一条有效税务登记数据，纳税人才能正常使用网厅。

原因2：改企业在其他地区做过“跨区税源登记”，形成了多余的税务登记，——需要纳税人联系跨区税源登记部门办理注销手续。

最后保留一条有效税务登记数据，纳税人才能正常使用网厅。

28.销售额为负数，申报报逻辑错误？解决方案：网厅申报不支持销售额为负数的情况，只能到大厅前台申报。

29.点击实时扣款，监控“解析一窗式比对返回报文发生异常，请联系运维人员处理”？解决方案：查看金税盘和税控盘都抄税了么？即使零申报，也防伪税控和货运系统也都需要抄报税。

如果货运系统税控盘不存在了，税务局可以在货运系统中强制注销。

30.请问某企业端消费税申报表税率错误为百分之10，金三为百分之5，怎么办？解决方案：企业征收品目是：其他金银首饰及珠宝玉石吗？这个征收品目对应的是10%的税率。

5%税率对应的征收品目是金银首饰（铂金首饰、钻石及钻石饰品）。

这个是迁移数据的问题。

请根据正确的征收品目重新给企业做税费种认定。

31.一般纳税人即征即退的进项税额12行的数为什么提取不到即征即退栏，现在进项税额在一般项目栏里解决方案：企业今天刚备案的即征即退，但是主表的报表带出数据未更新。

点击主表上方的“删除”按钮，进行重新从金三提取最新的数据，即征即退列可以编辑了。

32.企业附表4，带的空表，保存提示期初额与上期末额不符，但期初额不让填数。

金三中有数。

解决方案：点击附表4上方的“删除”按钮，进行重新从金三提取最新的数据，重新登录就可以了。

32.企业安装了最新版客户端网厅，但登录后，点击申报提示“用户账号不存在，请先注册开户”？解决方案：联系厂商解决。

33.企业纳税人识别号变更为社会信用代码后，不能登录网厅？解决方案：CA数字证书需要更新国税号为社会信用代码。

34.财务报表在列表中没有显示呢？解决方案：除了千户集团（辽宁省国家税务局公告2014年第6号），其余财务报表均为季报，只有1、4、7、10月份显示。

35.申报后点击“实时扣款”，提示“该类型申报属于零申报不允许扣款”？解决方案：没有问题，一窗式比对成功。

36.企业收到发票是差额征税，进项税结构表销售额自动乘税率计算税额，无法填差额税解决方案：可以手动修改税额，保存，提交申报，成功！千万不要再进入该表查看税额是否已改正，否则已保存数据再次被覆盖。

37.企业无法提交申报表。

解决方案：请保存所有必填附表后，主表提取数据，保存。

即每一个必填表都必须点击进入并保存，哪怕是空表。

38.海关稽核数据提交错误怎么办？解决方案：请联系主管税务机关通过海关稽核系统处理删除数据。

39.企业在新网厅可以查询到海关稽核结果，但申报时带不岀数据。

解决方案：企业海关稽核数据已经下载下来了，让企业把附表二点击一下“删除”按钮，重新提取数据。

40.企业点完实时扣款后提示“共享参数表中无此预算科目或辐助标志错误”是什么意思？解决方案：扣款这个提示，是需要联系金三运维，然后运维会联系税库银的查询，应该是预算科目、预算级次在国库和金三中的备案信息不匹配。

41.有的数据项是灰色的，不让填写怎么办？解决方案：可填写数据项开启程度：取决于税（费）种认定情况、备案情况、核定情况、上级机构预征率维护情况等。

注意认定信息有效期、备案依据文件是否过期失效。

42.“本期抵扣进项税额”结构明细表的税额可以修改么？解决方案：尽管输入销售额后，数据项自动计算，但可修改，避免四舍五入造成的差额。