湖北省电子税务局操作系统常见问题解答（第二期）

湖北省电子税务局操作系统常见问题解答（第二期）

电子税务局

上一期内容中我们为大家编辑了湖北省电子税务局登录类和财务报表类的常见问题，本期小洪又为大家总结了在网上申报过程中最常见的13个问题，满满干货希望能够帮到您！

申报类

问题一：我已经抄报税和勾选认证发票，但是电子税务局中销项数据和进项数据缺失？（非常重要的问题）

一般是网上勾选平台和电子税务局数据未同步成功导致。由于发票数据量较大，电子税务局同步数据需要一定的时间。建议纳税人完成抄报税、认证或勾选发票等操作后请务必等待数据同步成功后再进行网上申报。

问题二:我在抄税认证后，电子税务局中显示了明细数据，但申报时系统提示未抄报税无法申报，如何处理？

一般由于开票软件自动抄税不成功或系统数据未同步造成。您先登录开票软件，若半小时后仍无法解决，可能存在特殊异常情况，需前往办税服务厅办理抄报税。

问题三：我有税控设备和技术维护费需要抵减，应如何填报？

（1）如果您是一般纳税人需要填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）、《纳税人减免税申报明细表》和增值税申报主表23栏“应纳税额减征额”；

（2）如果您是小规模纳税人需要填写增值税主表16栏“本期应纳税额减征额”。

问题四：为什么附表一发票数据与主表不一致？

这是由于系统将17%、16%税率，归集在16%税率栏；11%、10%税率都归集在了10%税率栏，导致附表一第14列无法确定税率计算，需将正确的税率填入第14列。

问题五：我在填写增值税附表一时，系统提示附表税额与防伪税控发票税额不一致，无法保存，如何处理？

一般由于增值税附表一销项税额四舍五入后与防伪税控发票税额不一致造成，可手工将增值税附表一“销项（应纳）税额”尾数改为与防伪税控发票销项税额尾数一致。

问题六：我是增值税小规模纳税人，我在电子税务局进行增值税申报时没有产生《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》这张报表？

您可点击电子税务局首页顶端【我的】-【涉税信息】查看税种认定信息，当您的征收品目属于“服务、不动产和无形资产”范围时，电子税务局才产生《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。

问题七：增值税申报扣款成功，但是附税申报提示没有提取对应申报数据。

这是因为附税申报所属期起止选择应与纳税期限保持一致。如认定按季，添加本期应申报数据时按月添加会提示上述错误，正确应该按季添加本期应申报记录。

问题八：增值税附表一专票数据应提取到货物栏，系统自动提取到服务栏？

这是因为系统无法判断开票是货物还是服务，即将发票数据默认在货物栏，可根据实际手动修改。

问题九：我在申报时，系统提示存在重复申报，申报失败？

您如果已经完成了本期纳税申报，电子税务局无法重复申报。若您需重新申报，可以使用申报列表界面的【撤销申报】功能，在没有扣款或者没有扣款成功的前提下作废申报信息后，再重新申报。

问题十：电子税务局可以更正申报吗？

电子税务局支持增值税更正申报。您可以点击【涉税事项】-【申报缴款】-【申报缴税其他功能】-【更正申报】或在首页【搜索框】输入关键字搜索功能。

问题十一：我在办税厅已经将申报表作废，想在电子税务局中重新申报，为什么撤销申报失败？

在您已经申报成功且没有扣款的情况下，如果需要修改申报表，直接在电子税务局撤销申报即可，撤销申报后金税三期的数据会随之作废，您可以重新填写数据并再次进行申报。

但是如果您先在办税厅作废了申报表，电子税务局中申报表的状态不会随之更改，仍然为“申报成功”，您无法修改申报数据。在这种情况下，您可以通过【问题反馈】模块在线提交问题，运维人员会及时处理。

问题十二：我在扣款时，发现扣款失败，如何处理？

一般是由于您未签订财税库银三方协议或缴款账户上没有足够的缴纳税款的余额造成的。您可以在缴款账户中存足税款后重新扣款。若仍显示扣款失败或其他异常情况的，可在税务机关办税服务厅处理。

问题十三：申报时申报和缴款数据正常，但有缴款异常原因的提醒，系统提示“有效税费款总额为0，是零申报不扣款”怎么办？

您需要进入【我要申报】-【我要申报缴款（其他）】选中记录点击【查询申报缴款状态】。确认是否扣款成功。

当您在使用湖北省电子税务局办理业务时遇到系统问题，可拨打

武汉市税务局运维电话：85312366，也可拨打武汉市洪山区税务局运维电话：87511218、87511219。

如您还有其他疑问，请您致电************电话咨询！

来源：洪山税务