江苏省局版网上申报系统常见问题及解答

《省局版网上申报系统》常见问题及解答(一)
一、在进行网上申报前，有哪些注意事项？
1、关于浏览器：建议纳税人使用浏览器为操作系统中自带的Internet Explorer,并且版本为6.0以上，不推荐使用“360浏览器”、“腾讯浏览器”、搜狗、世界之窗、遨游等外挂浏览器。

正确的设置方法为：①工具——Internet选项——设置——选择“自动”——确定；②工具——Internet选项——高级——还原默认设置——确定。

2、关于操作习惯：需注意①在使用网上申报系统时，不要使用浏览器的“后退”功能，这会导致页面控制失效，发生操作异常，建议纳税人使用网上申报系统自带的“登录”、“返回”等按钮进行下一步操作；②任何操作只需单击鼠标，不要双击进行操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生操作异常。

3、关于打印：如纳税人需要打印报表或封面，建议纳税人使用安装打印支撑软件“Acrobat Reader 9.0”，请自行下载安装。

二、密码遗忘造成系统无法登录，该如何处理？
请纳税人携带税务登记证副本和身份证复印件到税务机关前台
窗口，由税务人员通过“综合业务平台”网上申报用户管理模块进行密码重置。

三、登录系统时，提示“程序出错”或“验证码或密码错误”，该如何处理？
首先，请确认用户名即纳税人识别号是否准确，若税务登记号中含有“X”的纳税人在输入“X”时，要选择大写，不要使用小写的“x”。

在输入用户名时，请不要输入纳税人名称，否则无法登陆。

其次，验证码区分大小写，严格按照给定的格式输入，如果小写输入为大写则会报错。

最后，若在反复后尝试仍无法登录，请您及时联系主管税务机关。

四、校验码没有正确显示（为红色的叉或是一个空的方框），造成系统无法登录，该如何处理？
请按“F5”键刷新页面，若反复尝试还不成功，则可能网站服务器出现异常，请您及时联系主管税务机关。

五、进入申报界面，纳税人选择所属时期有什么注意事项？
纳税人一般选择系统默认所属时期，除特殊情况才对此栏目进行修改。

如果是企业所得税季度申报，按季度在月份栏输入3、6、
9、12；企业所得税年度申报，月份输13。

六、当纳税人输入所属时期后，申报初始化结果提示“不成功”或“您的应申报报表鉴定为空”，该如何处理？
请您及时联系主管税务机关，由税务人员通过后台进行重新设置，鉴定完成后，纳税人重新登录网上申报系统即可。

七、当纳税人输入所属时期后，页面列出的“申报报表与纳税人应报报表不符”，该如何处理？
请您及时联系主管税务机关，由税务人员通过后台进行重新设置，鉴定完成后，纳税人点击申报列表页面下方的“重做初始化”，
就可以重新获取报表信息。

八、增值税系列报表在填写顺序上是怎样的？
增值税系列报表中“编号”为红色的是基础报表，黑色的其他报表。

增值税系列报表在填写顺序上是先填写审核基础报表，再填写其他报表。

九、当纳税人发现《增值税抵扣明细表》中没有进项认证数据，或进项认证数据不全，该如何处理？
进项认证的数据会在每月“申报初始化”时自动导入系统，因为进项认证数据的生成需要一定的时间，如果纳税人过早的进入网上申报系统，完成申报初始化会造成导入的进项认证数据缺失。

因此，纳税人只需点击申报列表页面下方的“重做初始化”，可以重新导入全部进项认证数据（“重做初始化”对纳税人已完成的操作没有影响）。

十、当纳税人在进行《增值税抵扣明细表》维护时，不小心将已导入的进项发票误删除，该如何处理？
纳税人只需点击申报列表页面下方的“重做初始化”，可以重新导入全部进项认证数据（“重做初始化”对纳税人已完成的操作没有影响）。

十一、如遇到部分报表无法创建或打开、报表无数据或数据存在问题，该如何处理？
一般情况下，纳税人只需点击申报列表页面下方的“重做初始化”即可。

如仍然不能解决问题的，请您及时联系主管税务机关。

十二、当纳税人有农产品收购发票或者销售发票，该如何处理？纳税人在《增值税抵扣明细表》中按左侧菜单“新建发票”，出现录入界面后，发票说明选择“农产品”。

录入发票数据时，可根据要求逐票录入或汇总后录入。

十三、《增值税抵扣明细表》上的数据如何导入到增值税一般纳税人申报表中？
《增值税抵扣明细表》上数据如果都已准备好，可以按申报列表页面下方的“自动生成”按钮，会将《增值税抵扣明细表》上的数据生成到增值税一般纳税人申报表（附表二）,并将上期累计数生成到主表，同时将增值税一般纳税人申报表的各类加减关系会重新计算一遍。

“自动生成”该功能可重复使用，帮助纳税人填准申报表。

十四、纳税人在报表填列时有哪些注意事项？
纳税人应注意在填写报表时，大量报表的自动计算是通过回车来触发的，必须使用回车的方式进行切换栏目。

在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，一直回车到“保存报表”即可。

报表中字体颜色为黑色的栏次，是手工填写栏，字体颜色为蓝色的栏次是系统自动计算生成，如果确有错误，则需及时联系主管税务机关纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。

十五、财务报表和企业所得税申报的顺序是怎样的？
纳税人必须要先填写资产负债表和利润表，方可填写企业所得税
申报表。

十六、申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”，该如何处理？
如果纳税人损益表已经申报成功，需要联系税务机关作废后再重新填写，如果损益表中正确，只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。

十七、在填写《利润表》时，累计数无法保存下来，该如何处理？《利润表》与其他系列报表在填写方法上有所不同，填写是一定要注意不能一直敲回车，否则数据将和本期数相一致。

正确的方法是：本期数填写好后不要敲回车，直接用鼠标点击本年累计数手动填写，本年累计数填写好后敲回车，再填写下一栏次本期数，依次类推。

十八、首次使用网上申报系统时,《资产负债表》的“年初数”和《利润表》的“本年累计数”均为零，怎么回事？
因新老系统的转换，《资产负债表》的“年初数”和《利润表》的“本年累计数”均无法自动生成，第一次填写报表需纳税人手工填入，下次填报将不会出现类似问题。

十九、纳税人在向税务机关“正式提交申报”时，系统提示“请选择申报税种”，该如何处理？
某一系列报表的税种标题左面有一个选择框，用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关申报，同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中，此税种的报表才可向税务机关申报。

若有一张报表处于“未填写”、“暂存”等状态时，此框无法选中，也不可向税务机关申报该税种报表。

二十、纳税人“申报成功”后，发现数据有误，该如何进行重新申报？
请您及时联系主管税务机关，由税务人员将本次申报在CTAIS2.0和综合业务平台中同时作废。

作废成功后，纳税人在网上申报系统中该税种申报系列报表恢复成可修改状态。

二十一、纳税人在打印《增值税抵扣明细表》时，发现明细表中没有增值税发票的信息，怎么回事？
《增值税抵扣明细表》打印清单中不包括增值税专用发票部分，全部的抵扣明细可通过点击"浏览"进行查询。