过程输入输出、过程职责及指标
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主导:供应链管理部 配合:各部门
供应链管理部
1.检验记录 1.采购品 2.异常处理报告书 2.采购检验申请单 3.不合格品的处理 3.检验标准:控制计划/ 4.纠正和预防措施 检验作业指导书 5.合格材料 1.检验发现的不合格品 2.可疑产品 3.顾客退货 1.测试环境要求 2.人员要求 3.测试要求 4.检测指导书 5.设备操作说明书 1.工装故障通知单 2.工装报废申请单 3.工装清单 4.易损工装更换计划 5.APQP策划要求(新工 装需求) 6.工装图纸 1.维修申请单 2.APQP策划要求 基础设施管理 3.设备清单 4.设备说明书 5.备件更换计划 6.维护计划 1.APQP需求 2.测量设备说明书 3.MSA计划 4.测量设备周期检定计 划表 1.文件编写需求; 2.更改的需求; 3.外来文件; 4.体系标准要求 5.法律法规要求 1.记录要求 2.数据分析 3.顾客要求 4.体系要求 5.法律法规要求 1.不合格品报告 2.让步接受申请 3.工程异常报告 4.报废处理 1.温度湿度记录表 2.人员资质记录 3.测试报告 4.设备维护保养记录 1.工装验收报告单; 2.工装明细台帐; 3.工装帐卡; 4.易损工装更换记录; 5.工装维护保养记录 6.工装校验记录表 1.定期维护记录; 2.设备日常点检记录; 3.维修记录; 4.设备故障报告单 5.设备验收单;
主导:技术部 计量设备校准计划完 配合:采购、使用部 成率 门
技术部
文件发放及时率
主导:品质管理部 配合:所有部门
品质管理部
SP06
知识Βιβλιοθήκη Baidu理
1.所有受控记录 2.质量控制清单
记录管理 记录控制程序(系 统)
总经理
MPO3
持续改进
1.8D纠正措施报告 2.纠正和预防措施实施 1.办公设备 记录 2.通讯设备 3.顾客退货产品分析 3.统计软件 (8D)
改善项目跟踪反馈率
主导:品质管理部 配合:所有部门
品质管理部
SP01
1.各部门的岗位需求 2.各部门的培训需求 3.培训教材 人力资源管理 4.员工满意度调查表 5.绩效数据 6.培训需求 7.培训计划 综合计划 1.客户订单 2.公司内部订单 3.试制需求 1.采购申请; 2.生产计划 3.合格供应商名录 4.系统中的BOM清单 5.采购周期 6.供应商资料 7.样品ppap资料 8.供应商审核计划 9.法律法规要求
1.适岗人员 2.年度培训计划 1.办公设备 3.培训记录 2.通讯设备 4.员工档案 3.培训教材 5.绩效考核记录 6.员工满意度调查报告 1.生产计划 2.生产工令 3.生产日报 4.出货计划 1.采购订单 2.供应商交付跟踪 3.采购品 4.合格供应商名录 5.供应商季度评分表 6.原材料质量问题8D改 善 7.供应商审核报告
1.办公设备 2.通讯设备
风险:客户要求未能 都识别到 《客户要求评审》 机遇:超出顾客需 求,得到更多订单
市场营销部
COP02
新产品开发
1.研制任务书 2.产品和过程特殊特性 的初始清单 3.产品保证计划 4.项目计划 5.设计目标
1.办公设备 2.通讯设备 3.计算机软件,如 CAD; 4..原辅材料; 5.生产设备; 6.测量设备; 7.工装模具
资源
风险与机遇
方法
衡量指标 1.顾客要求输入准确 性 2.顾客要求评审及时 性
谁进行 主导:市场营销部 配合:品质管理部、 综合计划部、生产运 营部、技术部、研究 院等
过程主要责任部门
COP01
1.订单需求; 2.开发协议; 3.客户质量.技术要求 顾客要求评审 4.市场状况.生产能力和 库存状况 5.法律.法规要求
1.持续改进的质量体系 2.体系.过程.产品/审核 报告 1.测量设备 2.首.末次会议纪要 2.办公设备 3.审核记录 4.不符合整改报告 1.管评报告 1.办公设备 2.质量体系改进的决定 2.通讯设备 3.纠正预防措施实施记 录
内审执行率
主导:品质管理部 配合:所有部门
品质管理部
1.管理评审输出项目 跟踪反馈率 主导:总经理 2.外损≤销售额1.5% 配合;所有部门 3.内损≤制造成本 2.5%
主导:市场营销部 1.客户投诉次数 配合:品质管理部、 2.客户投诉解决及时 综合计划部、生产运 率 营部、供应链管理部 、技术部、研究院等
市场营销部
MPO1
内部审核
MPO2
管理评审
1.内外部不合格/顾客抱 怨/过程失效 2.产品出现重大质量问 题 3.年 度审核计划 4.以往审核中出现系统 性问题 5.公司组织职能变更点 6.高层要求 1.顾客需求变化分析 2.公司发展需求阶段分 析 3.公司现状 4.过程业绩趋势表现; 1.顾客投诉 2.检验报告 3.内.外审结果; 4.管理评审结果; 5.过程结果 6.数据分析结果
变更管理 变更管理(系统)
变更评审的及时性
主导:技术部、研究 院 配合:品质、生产、 采购 主导:品质管理部 配合:生产运营、仓 库
技术部.研究院
1.产品 2.出货检验作业指导书 COP04 产品交付 1.销售订单 2.发货通知单; 3.合格的产品 1.客户问卷调查 2.交付表现数据 3.投诉通知 COP05 顾客反馈
原材料上线合格率
主导:品质管理部门 配合:供应链管理部 、技术部、研究院 主导:品质管理部门 配合:供应链管理部 、技术部、研究院、 生产运营部、市场营 销部、综合计划部 主导:研究院 配合:品质管理部
品质管理部
SP04
检验
客户投诉率
品质管理部
1.实验室环境 2.测试设备 3.维修设备
实验室管理
测试任务准确率
1.人员流失率 2.关键岗位人员招聘 主导:人力资源部 计划完成率 配合:所有部门 3.人员培训计划完成 率 主导:综合计划部 配合:生产运营部、 品质管理部、供应链 管理部
人力资源部
SP02
1.办公设备 2.通讯设备
常规产品交付及时率
综合计划部
1.办公设备 2.通讯设备 3.仓库 4.交通运输设备
供应链管理部
顾客满意管理
客户售后服务满意度
主导:市场营销部 配合:品质管理部
市场营销部
COP05
顾客反馈 1.市场信息反馈 2.顾客投诉 3.售后服务要求 1.8D报告; 2.消除客户抱怨 3.及时返修.换货 1.办公设备 2.通讯设备
风险:不能及时提供 售后相关服务,无法 长期占有客户市场 机遇:充分收集到客 客户服务管理 户各方面需求,及时 消除潜在不足,提升 客户满意度 风险:审核员能力有 限,不能有效发现不 符合 内部审核 机遇:从审核中发现 问题,及时改进,维 持体系良好运行。 风险:流于形式,无 法正确识别薄弱环 管理评审 节; 机遇:通过管理评 审,找到差距,持续 风险:纠正预防措施 无效,导致问题无法 解决,重复发生;未 能完全识别改进机 纠正和预防措施 会,缺陷持续存在 机遇:消除产品.体 系缺陷,改进提高工 作效率提高客户满意 度 风险:不能及时招到 所需的人员;人员技 人力资源管理 能无法满足生产需求 人力资源与培训管理 机遇:招到多功能高 程序(系统) 素质创新人才 风险:不能及时按照 客户要求生产交付 综合计划 机遇:合理规划生 产,减少产线耗损, 及时交付产品 生产性原材料采购控 风险:采购的原材料 制 不合格,造成产品不 生产性原材料供应商 管理 合格 MRO采购管理 机遇:及时掌握市场 设备采购管理 行情,减少采购成本 设备供应商管理 采购管理程序(系 统)
1.原辅材料; 2.生产设备; 3.测量设备; 4.工装模具; 5.有效环境
风险:产品不良率过 高,不能及时完成计 制造过程 划 制造过程管理程序 机遇:产品质量和交 (系统) 期超越顾客要去,赢 得更多订单 风险:变更项目未受 控,影响产品质量 机遇:变更项目受 控,维持工艺稳定 性,提供质量更好的 风险:产品或过程不 符合客户要求 机遇:及时发现异 常,减少客户抱怨 风险:产品和交期不 符合客户要求 机遇:产品质量和交 期超越顾客要去,赢 得更多订单 风险: 信息收集不完整,未 能清楚了解顾客反馈 重点,导致改善失效
出货检验 出货检验作业规范 (系统)
开箱合格率
品质管理部
1.交付的产品; 2.货物发运单; 1.通讯设备 3.箱单 2.运输工具 4.订单达成情况跟踪表 1.顾客满意度调查报告 1.办公设备 及分析 2.通讯设备 2.8D报告; 3.客户投诉跟踪表
运输管理
收发货及时准确率
主导:供应链管理部 配合:订单中心
风险:不能提供合格 的产品或服务 外包管理 机遇:调整公司可支 配资源获取更多效益 风险:不良物料被使 进货检验 用,影响产品质量 进料检验作业规范 机遇:及时发现异 (系统) 常,降低质量成本 风险:不合格品被误 用;未制定有效纠正 预防措施 机遇:管理有效,降 低产品质量风险 风险:测试数据不能 真实反映产品状况, 机遇:内部获取产品 相关测试信息,利于 公司积累经验,对潜 在问题可以进行预防 风险:工装管理失 效,影响产品生产 机遇:工装管理有 效,提升产品质量 不合格品控制 不合格品控制程序 (系统)
1.报检合格率(OQC) 主导:生产运营部 2.计划内生产订单按 配合:综合计划,仓 时交付率 库管理,检验, 3.产品直通率
生产运营部
1.变更申请部门 2.变更申请表
1.原辅材料; 2.生产设备; 1.变更发布通知单 3.测量设备; 2.工程变更实施确认表 4.工装模具; 5.有效环境 1.入库产品 2.测试报告 测量设备
研究院
1.办公设备 2.通讯设备 3.计算机软件,如 CAD; 4.维修设备 5.备品备件 1.维修工具 2.备品备件 3.资金 4.能源 5.工厂
工装管理 工装管理(系统)
主导:技术部 配合:采购、使用部 门
技术部
SP05
风险:设备能力不能 满足生产需求,生产 设备管理 效率低下 设备设施管理程序 机遇:设备能力超过 (系统) 预期,得到工作效率 提升 风险:测量设备不能 满足测试要求 测量测试设备管理 机遇:测量设备有 测量仪器控制程序 效,能有效监控产品 (系统) 。 风险:文件不受控, 误用过期文件,导致 产品质量问题 机遇:文件管理有 序,提高工作效率 风险:重要记录丢 失,不能有效查找追 溯; 机遇:妥善有效管控 记录,利于追溯 文件管理 文件控制程序(系 统)
平均维修时间
主导:技术部 配合:采购.使用部 门
技术部
1.外校验证书和内校验 记录; 2.MSA管理; 1.维修工具 3.测量设备保养记录; 2.备品备件 4.计量检测设备失准产 品跟踪处理表 1.批准并发布的文件; 1.办公设备 2.发放回收登记记录; 2.通讯设备 3.文件更改记录。 3.文件柜 4.电子媒体 1.办公设备 2.通讯设备 3.电子媒体 4.记录保存柜
SP03
采购管理
1.生产物料供货及时 率 主导:供应链管理部 2.库存周转率 门 3.供应商评价计划执 配合:所有部门 行率
供应链管理部
SP03
采购管理 1.年度预算 2.生产运营计划 3.外包需求 4.法律法规要求 5.外包方案
1.所需的服务 2.所需的产品 3.外包合同
1.办公设备 2.通讯设备 1.搬运设备 2.取样设备; 3.测量设备 4.办公设备 4.通讯设备 1.标识标牌 2.隔离区域 3.办公设备 4.通讯设备
过程输入输出.过程职责及指标
过程编 号
过程名称
输入
输出 1.合同/订单评审记录表 2.合同评审记录 3.合同审核单 4.报价单.特价申请单 5.可行性风险评估记录 6.合同/订单变更评审 单. 1.潜在失效及后果分 析; 2.材料清单 3.产品规格书 4.产品图 5.原材料认证报告 6.评审结果 7.过程流程图 8.控制计划 1.生产发料单 2.领料单 3.生产工令 4.环境温度记录表 5.转序单 7.入库申请单 8.随工单 9.报验单 10.待检品
风险:样品不符合客 户要求 设计与开发 机遇:设计合理,为 设计与开发(系统) 顾客节省了 时间.成本
1.新产品时程管控准 确性 2.送样成功率 3.设计定型通过率 4.PPAP提交及时性 5.生产定型通过率
主导:研发中心、技 术部 配合:项目小组、品 质管理部、生产运营 部
研究院.技术部
1.生产计划 2.合格的材料 3 技术文件 4.合格的人员 COP03 制造过程