产品溯源管理制度

黄岩旗峰工艺品有限公司

产品溯源管理制度

Q/QFG05-2008 1、目的

保证出厂产品如因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。

2、范围

适用于产品的跟踪、定位

3、职责

管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属原辅材料的问题，要对供方给予追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。

生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

4、实施要求

4.1、业务部接到客户的质量问题反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录。在当天或第二天反馈给管理者代表。

4.2、管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门

会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。

4.3、责任部门要根据问题的现象，追溯出产生问题的根源，无论是人、机、料、法、环哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管理者代表和业务部。

4.4、管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并连同业务部或相关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总经理作出处理。

4.5、业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议，做好重新处理和再答复工作。

5、溯源工作的日常管理

5.1、日常资料记录及其保存

1）公司建立《工序流通卡》，以记录原辅材料、各工序的操作工、各工序的检验员直至成品入库的具体资料。

2）原材料仓库要对每批购进的重要原辅材料给予独有的编号和记录供方名称，编号和客户名称要记入台帐。发料时要在发料单上注明该编号。

3）车间各工序操作工必须在《工序流通卡》上签字，同一工序多人操作时，应由车间主任另行记录所有操作工名单。每批产品要在产品上有独有的标识，每批产品的包装箱上要有独有批号。这

些标识和批号都必须记录在《工序流通卡》上。

4）各工序检验员必须在《工序流通卡》上签字。

5）、《工序流通卡》最后随产品进入成品仓库，由成品仓库归档保存。成品仓库发货时，应在发货单上注明与《工序流通卡》、包装箱上一致的批号。该发货单与《工序流通卡》一并保存。

5.2、公司的溯源途径

市场反馈――《工序流通卡》及发货单――生产各工序――检

验员――原辅材料

6、强化溯源意识加强组织管理

管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，强化意识，以增强责任心。

各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮助。要根据《溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的检查。并将检查结果予以公示。

常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考核依据。

2008年1月21日