质量手册 (过程方法ISO9001：2015)
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ISO9000-2015 质量管理体系基础的术语
ISO9001-2015 质量管理体系要求
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 13/37 2017 年 7 月 1 日
3.术语和定义
本手册的术语和定义采用 ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及 ISO9001:2015《质量管理体系
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质量管理手册
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LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 8/37 2017 年 7 月 1 日
0.6 公司组织机构图
总经理
副总经理
管理者代表 质量负责人
生
产
营供
综
财
技
供生
销
合
务
质
应产
部
部
部
部
部供
应
模生
具产
仓
车
间
库
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
管理手册 管理手册
MP02风险控制 SP04文件记录管理 SP01 设施管理 SP02 监视和测量资源管理 SP03 人力资源管理
SP04 文件记录管理
8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求
COP01 产品和服务要求确认
8.3 产品和服务的设计和开发
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供
2. 对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。
总经理： 2017 年 7 月 1 日
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质量பைடு நூலகம்理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 10/37 2017 年 7 月 1 日
质量方针：
********** 质量目标：
③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应 及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照 ISO9001:2015 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按 照 ISO9001:2015 和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水 平提高到一个新的高度。
—汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》中的术语和定义。
具有设计职 组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定 1
责的组织 的应用范围内对设计性能的试验和验证）
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！
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质量管理手册
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2.引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的 增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
0.8 公司质量方针与质量目标
序号 1
质量目标 交付不良品率
2
顾客满意度
目标指数 ≤5%
≥90 分
周期 每月 每年
计算方法
交付不合格数/交付总数 *100%
依据调查表、交付绩效、顾 客评分卡
质量承诺 以产品质量达到顾客满意为基本要求；以顾客为中心服务，满足顾客需求为宗旨； 持续改进为追求，让顾客得到最终的实惠；按质量管理体系运作，与顾客保持长久 合作。 为确保公司质量目标的实现，各职能部门（车间）应将其展开、分解、转化为部门 质量目标，做到下一级质量目标达到或超过上一级的质量目标。 各级领导都有在所管辖的范围宣传贯彻和实施质量方针、质量目标的责任，将其传 达到每个员工，并通过工作考核来证实得到贯彻执行。 综合部对质量目标进行动态管理，通过内审、年终考评等方法确保质量方针得到实 施。 公司把质量方针和质量目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的输入，并适时 进行修订。
柳州市奇思企业管理咨询有限公司成立于 2016 年 6 月，因业务扩大需要，由原柳州市鱼峰区思畅企 业管理咨询部（成立于 2007 年）更名而来。主要为各类企业、机关事业单位提供管理咨询、质量体系 咨询培训和服务。
公司成立至今，已为数百家企业提供过一流的咨询服务，其中覆盖了汽车、食品、化工、商贸、IT、 房地产、通信、电力等行业，并因此积累了丰富的咨询经验。公司凭着丰富的咨询实践，利用丰富的信 息资源，公司与政府各主要部门、各行业协会、各高校建立了广泛联系，从而使得本部拥有众多优秀的 咨询师为公司项目的运作把脉。同时，完善的内部质量控制体系使我们的咨询报告更具有时效性和科学 性。
2.2.质量手册分“受控”与“非受控”两种，受控本在质量手册封面页上加盖有红色“受控”章，非受控 本则不盖章。受控文件未经允许不得复印，需要时，经批准可以拥有仅供参考用的非受控版本。
2.3.各文件持有人应熟悉并执行质量手册中有关的内容及要求。 2.4.质量手册由管理者代表负责解释，当持有人因工作变动或调离时，要到综合部办理归还手续。 2.5 质量手册的原件由综合部归档保存。
1.质量手册的编制、审核和批准
质量手册由管理者代表组织有关人员依据本公司质量要求及 ISO9001:2015 质量管理体系标准进行编 制，管理者代表审核后，总经理负责批准。
2.质量手册的分发和使用
2.1.经审核和批准后的质量手册由总经理予以颁布。综合部负责按“质量手册分发范围” 的规定进行分发 至各部门。
3.质量手册的修订和换版
3.1 每次管理评审均需对质量手册的适宜性和有效性进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准和 体系运作的要求，体现持续改进的承诺。
3.2 质量手册的修订和换版需经总经理批准。 3.3 质量手册的修订和换版由综合部按《文件和资料控制程序》规定实施。
0.3 质量手册分发范围
分发号
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；
4、就贯标事宜与咨询机构、认证机构的联系。
二、质量负责人
为确保产品质量（包括生产过程的不同阶段、所有的作业班组（如有白/夜班）或过程符合
要求，特任命
为我司质量负责人。
质量代表的职责
1. 对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产。
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 9/37 2017 年 7 月 1 日
一、管理者代表
0.7 任命书
现委任
先生担任柳州市奇思企业管理咨询有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系管理者代表，除
原有职务外尚需执行以下工作：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
总经理： 2017 年 7 月 1 日
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 11/37 2017 年 7 月 1 日
1.管理原则
公司以八项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； 领导作用； 全员积极参与； 过程方法； 改进； 基于事实的决策方法； 关系管理。
MP01经营计划 管理手册
4.3 确定质量管理体系的范围
管理手册
4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源
7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息
SP05供方、采购管理 COP02 产品制造
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 4/37 2017 年 7 月 1 日
ISO9001:2015 标准条款
识别文件/过程名称
页码
COP03 顾客、外部供方财产管理
COP04 产品交付
COP05 顾客服务及反馈
8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 11.附件 11.1 输出文件清单 11.2 生产过程流程图 11.3 标准条款、过程、责任人、程序文件、 管理规范、绩效对应一览表
我司认为成功的管理“在于人而不是工作”，故“人”一直被置于中心的位置。柳州市奇思企业管 理咨询有限公司非常重视人才队伍的建设。公司拥有一支有着大中型企业高层管理经验的咨询队伍。
企业使命 为企业的成长与变革提供实效性的解决方案 企业精神 诚信 合作 敬业 创新 价值观 一切咨询建议都以企业需求为出发点
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、 质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：
①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续 改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；
②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；
本《质量手册》从颁布之日起正式实施。
总经理： 颁布日期：2017 年 7 月 1 日
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 7/37 2017 年 7 月 1 日
0.5 公司简介
柳州市奇思企业管理咨询有限公司秉承美国早期著名的管理学家兼心理学家，有着“管理学第一夫 人莉莲·吉尔布雷斯之风格，致力于中国咨询业的发展和民族经济的昌盛。
为你提供以下服务： ⑴ 体系认证咨询： ISO9001、IATF16949、GB/T28001、GB/T24001、GB/T50430、ISO22000、QS、HACCP、3C ⑵ 企业管理咨询：精准生产、设备管理、6S 管理、新产品开发及技术文件管理、人力资源、采购管理、销售 管理、企业流程化管理咨询服务。 ⑶ 管理培训：体系标准条款、体系内审员、五大工具、现场管理（6S）、精益生产等课程培训。
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 3/37 2017 年 7 月 1 日
0.1 目 录
ISO9001:2015 标准条款
识别文件/过程名称
页码
1 范围
2 规范性引用文件 3 术语和定义
4 组织环境
4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望
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质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 1/37 2017 年 7 月 1 日
质量管理手册
（依据“ISO9001:2015 质量管理体系”编制 ）
编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发放编号：
编制日期：2017 年 7 月 1 日
生效日期：2017 年 7 月 1 日
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 2/37 2017 年 7 月 1 日
质量手册修改页
章节编号 旧版本号 更正日期
最新版本内容 （修订/增订/删除）
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
持有部门
01
管理层
02
供销部
03
技质部
04
生产供应部
05
综合部
06
财务部
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 6/37 2017 年 7 月 1 日
0.4 颁布令
柳州市奇思企业管理咨询有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《ISO9001:2015 质量管理体 系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足 国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
SP06 产品和服务放行 SP07 不合格控制
MP03 绩效评价 MP04 内审 MP05 管理评审
SP07 不合格控制 MP06 持续改进
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质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 5/37 2017 年 7 月 1 日
0.2 质量手册管理规定
ISO9001-2015 质量管理体系要求
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3.术语和定义
本手册的术语和定义采用 ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及 ISO9001:2015《质量管理体系
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文件编号 文件版本 发布日期
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0.6 公司组织机构图
总经理
副总经理
管理者代表 质量负责人
生
产
营供
综
财
技
供生
销
合
务
质
应产
部
部
部
部
部供
应
模生
具产
仓
车
间
库
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
管理手册 管理手册
MP02风险控制 SP04文件记录管理 SP01 设施管理 SP02 监视和测量资源管理 SP03 人力资源管理
SP04 文件记录管理
8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求
COP01 产品和服务要求确认
8.3 产品和服务的设计和开发
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供
2. 对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。
总经理： 2017 年 7 月 1 日
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质量பைடு நூலகம்理手册
文件编号 文件版本 发布日期
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质量方针：
********** 质量目标：
③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应 及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照 ISO9001:2015 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按 照 ISO9001:2015 和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水 平提高到一个新的高度。
—汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》中的术语和定义。
具有设计职 组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定 1
责的组织 的应用范围内对设计性能的试验和验证）
并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！
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2.引用标准
下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成手册的内容，对版本明确的引用标准，该标准的 增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
0.8 公司质量方针与质量目标
序号 1
质量目标 交付不良品率
2
顾客满意度
目标指数 ≤5%
≥90 分
周期 每月 每年
计算方法
交付不合格数/交付总数 *100%
依据调查表、交付绩效、顾 客评分卡
质量承诺 以产品质量达到顾客满意为基本要求；以顾客为中心服务，满足顾客需求为宗旨； 持续改进为追求，让顾客得到最终的实惠；按质量管理体系运作，与顾客保持长久 合作。 为确保公司质量目标的实现，各职能部门（车间）应将其展开、分解、转化为部门 质量目标，做到下一级质量目标达到或超过上一级的质量目标。 各级领导都有在所管辖的范围宣传贯彻和实施质量方针、质量目标的责任，将其传 达到每个员工，并通过工作考核来证实得到贯彻执行。 综合部对质量目标进行动态管理，通过内审、年终考评等方法确保质量方针得到实 施。 公司把质量方针和质量目标的适应性和贯彻执行情况作为管理评审的输入，并适时 进行修订。
柳州市奇思企业管理咨询有限公司成立于 2016 年 6 月，因业务扩大需要，由原柳州市鱼峰区思畅企 业管理咨询部（成立于 2007 年）更名而来。主要为各类企业、机关事业单位提供管理咨询、质量体系 咨询培训和服务。
公司成立至今，已为数百家企业提供过一流的咨询服务，其中覆盖了汽车、食品、化工、商贸、IT、 房地产、通信、电力等行业，并因此积累了丰富的咨询经验。公司凭着丰富的咨询实践，利用丰富的信 息资源，公司与政府各主要部门、各行业协会、各高校建立了广泛联系，从而使得本部拥有众多优秀的 咨询师为公司项目的运作把脉。同时，完善的内部质量控制体系使我们的咨询报告更具有时效性和科学 性。
2.2.质量手册分“受控”与“非受控”两种，受控本在质量手册封面页上加盖有红色“受控”章，非受控 本则不盖章。受控文件未经允许不得复印，需要时，经批准可以拥有仅供参考用的非受控版本。
2.3.各文件持有人应熟悉并执行质量手册中有关的内容及要求。 2.4.质量手册由管理者代表负责解释，当持有人因工作变动或调离时，要到综合部办理归还手续。 2.5 质量手册的原件由综合部归档保存。
1.质量手册的编制、审核和批准
质量手册由管理者代表组织有关人员依据本公司质量要求及 ISO9001:2015 质量管理体系标准进行编 制，管理者代表审核后，总经理负责批准。
2.质量手册的分发和使用
2.1.经审核和批准后的质量手册由总经理予以颁布。综合部负责按“质量手册分发范围” 的规定进行分发 至各部门。
3.质量手册的修订和换版
3.1 每次管理评审均需对质量手册的适宜性和有效性进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准和 体系运作的要求，体现持续改进的承诺。
3.2 质量手册的修订和换版需经总经理批准。 3.3 质量手册的修订和换版由综合部按《文件和资料控制程序》规定实施。
0.3 质量手册分发范围
分发号
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；
4、就贯标事宜与咨询机构、认证机构的联系。
二、质量负责人
为确保产品质量（包括生产过程的不同阶段、所有的作业班组（如有白/夜班）或过程符合
要求，特任命
为我司质量负责人。
质量代表的职责
1. 对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产。
质量管理手册
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一、管理者代表
0.7 任命书
现委任
先生担任柳州市奇思企业管理咨询有限公司 ISO9001:2015 质量管理体系管理者代表，除
原有职务外尚需执行以下工作：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
总经理： 2017 年 7 月 1 日
柳州市奇思企业管理咨询有限公司
质量管理手册
文件编号 文件版本 发布日期
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1.管理原则
公司以八项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； 领导作用； 全员积极参与； 过程方法； 改进； 基于事实的决策方法； 关系管理。
MP01经营计划 管理手册
4.3 确定质量管理体系的范围
管理手册
4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源
7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息
SP05供方、采购管理 COP02 产品制造
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ISO9001:2015 标准条款
识别文件/过程名称
页码
COP03 顾客、外部供方财产管理
COP04 产品交付
COP05 顾客服务及反馈
8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 11.附件 11.1 输出文件清单 11.2 生产过程流程图 11.3 标准条款、过程、责任人、程序文件、 管理规范、绩效对应一览表
我司认为成功的管理“在于人而不是工作”，故“人”一直被置于中心的位置。柳州市奇思企业管 理咨询有限公司非常重视人才队伍的建设。公司拥有一支有着大中型企业高层管理经验的咨询队伍。
企业使命 为企业的成长与变革提供实效性的解决方案 企业精神 诚信 合作 敬业 创新 价值观 一切咨询建议都以企业需求为出发点
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、 质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：
①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续 改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；
②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；
本《质量手册》从颁布之日起正式实施。
总经理： 颁布日期：2017 年 7 月 1 日
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文件编号 文件版本 发布日期
LZQS/QM-2017 A / 0 页 码 7/37 2017 年 7 月 1 日
0.5 公司简介
柳州市奇思企业管理咨询有限公司秉承美国早期著名的管理学家兼心理学家，有着“管理学第一夫 人莉莲·吉尔布雷斯之风格，致力于中国咨询业的发展和民族经济的昌盛。
为你提供以下服务： ⑴ 体系认证咨询： ISO9001、IATF16949、GB/T28001、GB/T24001、GB/T50430、ISO22000、QS、HACCP、3C ⑵ 企业管理咨询：精准生产、设备管理、6S 管理、新产品开发及技术文件管理、人力资源、采购管理、销售 管理、企业流程化管理咨询服务。 ⑶ 管理培训：体系标准条款、体系内审员、五大工具、现场管理（6S）、精益生产等课程培训。
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0.1 目 录
ISO9001:2015 标准条款
识别文件/过程名称
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1 范围
2 规范性引用文件 3 术语和定义
4 组织环境
4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望
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（依据“ISO9001:2015 质量管理体系”编制 ）
编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发放编号：
编制日期：2017 年 7 月 1 日
生效日期：2017 年 7 月 1 日
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质量手册修改页
章节编号 旧版本号 更正日期
最新版本内容 （修订/增订/删除）
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持有部门
01
管理层
02
供销部
03
技质部
04
生产供应部
05
综合部
06
财务部
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0.4 颁布令
柳州市奇思企业管理咨询有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《ISO9001:2015 质量管理体 系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足 国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
SP06 产品和服务放行 SP07 不合格控制
MP03 绩效评价 MP04 内审 MP05 管理评审
SP07 不合格控制 MP06 持续改进
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0.2 质量手册管理规定