固定资产购置验收领用流程说明
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六、流程描述
1)经主管领导审批后由总务部进行判定是否能够内部调剂;
2)关于能够内部调剂的总务部进行内部调剂;并同时更新设施治理卡、在设施治理一览表中注明;
3)申购、领用部门办理调剂后的领用手续;
4)关于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏(两联)交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批;
10)最后由申购部门到总务部办理领用手续。
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施治理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九百度文库流程操纵点
公司领导审批设施购置申请单
操纵目的:确保所购资产是必须的
操纵手段:公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
5)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表;
6)关于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜;
7)总务部应建立设施治理卡和设施档案,在设施治理一览表中登记,并将相关单据并存档;
8)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批;
9)经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销;
固定资产购置验收领用流程说明
一、流程名称:固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号:GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产(信息产品除外)的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用治理工作
五、流程负责人
直截了当负责人:总务部 间接负责人: 财务部门、需求部门、公司领导
操纵依据:基础设施和工作环境操纵程序
固定资产购置的验收
操纵目的:确保购置资产的质量
操纵手段:验收并填写设施验收单,不合格设施填写设施验收不合格记录
操纵依据:基础设施和工作环境操纵程序
1)经主管领导审批后由总务部进行判定是否能够内部调剂;
2)关于能够内部调剂的总务部进行内部调剂;并同时更新设施治理卡、在设施治理一览表中注明;
3)申购、领用部门办理调剂后的领用手续;
4)关于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏(两联)交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批;
10)最后由申购部门到总务部办理领用手续。
七、流程文件、表单
《设施购置申请单》《设施治理卡》《设施收货验收、登记表》《设施验收不合格记录》《发票》《设施验收单》
八、业务风险
固定资产的购买是否符合公司的要求
九百度文库流程操纵点
公司领导审批设施购置申请单
操纵目的:确保所购资产是必须的
操纵手段:公司主管副总、财务总监、总经理、董事长的审批
5)经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由总务部进行购置、验收、调试并填写设施收货验收登记表;
6)关于验收不合格的资产应填写不合格记录并办理退货事宜;
7)总务部应建立设施治理卡和设施档案,在设施治理一览表中登记,并将相关单据并存档;
8)财务部审核后交公司主管副总、总经理、董事长进行审批;
9)经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销;
固定资产购置验收领用流程说明
一、流程名称:固定资产购置、验收、领用流程
二、流程编号:GYGFC-ZW-005
三、流程目的
明确固定资产(信息产品除外)的购置、验收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定资产购置、验收、领用治理工作
五、流程负责人
直截了当负责人:总务部 间接负责人: 财务部门、需求部门、公司领导
操纵依据:基础设施和工作环境操纵程序
固定资产购置的验收
操纵目的:确保购置资产的质量
操纵手段:验收并填写设施验收单,不合格设施填写设施验收不合格记录
操纵依据:基础设施和工作环境操纵程序