物资管理相关流程图

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学院物资采购及管理流程图

八仙筒学区中心物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账

物资管理相关流程图

物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员审批通过现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 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物资管理流程图

工作流程图物资采购主流程物资需求计划管理年度供应商选择—集中采购物资①供应商选择—委托（公开、邀请）招标①①需要进行公开招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在100万元人民币（含）以上的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上的；（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元（含）以上的。

可以进行邀请招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上、100万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在30万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的。

（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元（含）以上的。

①按规定需要进行公开招标及邀请招标的项目，原则上由集团招投标管理办公室组织实施，委托具有国家认可资质的第三方招标代理机构具体开展。

特殊情况下（如对质量、交货期等有特殊要求时），可按“一事一报”原则，经公司批准同意，由招投标管理办公室组织开展自主邀请招标。

②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。

①可以进行竞争性比选的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在10万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在1万元人民币（含）以上、30万元人民币以下的。

（3）单项合同估算价高于（1）、（2）项规定的标准，但参与项目投标人少于三家。

分子公司自行采购物资设备，采用竞争性比选方式时，参照此流程进行。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

物资管理系统总体业务流程图

回收
存货管理
办公用品工器具发劳保发发放台帐放放台帐放台帐
报损台帐
审批报损
储备定额
备品定额
劳保工器具办公用品定额定额定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资计划
待采购物资
购计划与
1
平
库
2
填
零星采购写
采
购
单
采购计划
填写采购大批量采购合同
采购管理
基础数据维护物资编码维护
采购单
采购合同
D 3
仓库维护供应商管理
定额管仓库库位管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理物资领用
减少数量
增加数量物资归还
部门库存台帐
6
5 18
审批填写领料申请
领料申请
领料申请台帐
6 7
仓库
审批
初始化盘点
盘点
盘点
台帐盘亏盘蠃
物资
审批
调
拨
调拨台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发料
发料台帐
8
收货 12
退库验收入库
退库台帐
9
验收入库台帐
收货台帐
退货
退货台帐
4
库存
台帐
回收台帐

物资管理规范流程图

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。

工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。

上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。

钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。

计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。

对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。

4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。

负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。

调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。

物资采购管理流程图

1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3 、通过活动，使学生养成博览群书的好
习惯。
临时计划采购书 4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
供货通知单
1 、做好读书登记簿
C 成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D 当车间生产多种产品时， “废品损失” 、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D 定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F 废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C 产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C 成本报表是对外报告的会计报表。×
C 成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C 成本会计的对象是指成本核算。×
C 成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
采购员结帐
批准：
标准化：
审核：
第 4页共7页
拟制：
施工部门领料
物资采购管理流程图（）
版本号：
一、
活动目的：
2010 年读书节活动方案
物资到货验收、登记、入帐流程图
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！

铁路物资管理信息系统-业务流程图

财务核算管理专项物资管理无路局对帐流程物资段形成发料财务帐整理拒付信息形成电子账单上传账单及料单站段收料对帐点收数量并核销需求计划材料科审核通过后提交财务财务科对料单到齐的电子账单进行审核财务科按照对帐信息进行对帐物资段财务科进行对帐确认财务处可进行对帐信息监控及统计物资段财务科进行拒付信息下载提交料单到材料科物资段形成发料财务帐整理拒付信息形成电子账单上传账单及料单站段收料对帐点收数量并核销需求计划材料科审核通过后提交财务财务科对料单到齐的电子账单进行审核财务科按照对帐信息进行对帐物资段财务科进行对帐确认财务处可进行对帐信息监控及统计物资段财务科进行拒付信息下载
物资目录图
供应商管理
价格管理
质量管理
需求计划管理
采购管理
供应管理
消耗管理
储备管理
配送管理
财务核算管理
专项物资管理
燃油配送系统
路局对帐流程

仓库管理流程及流程图

仓库管理流程及流程图一、仓库管理流程概述仓库管理是指在经营过程中按照规定的标准和程序，对仓库物品进行接收、存储、配发、转移、统计等一系列活动的过程，以确保仓库物资的有效管理和利用。

在实际操作中，仓库管理的具体流程通常包括以下几个环节：1、物品接收：对外来物品进行检查、验收和入库登记。

2、物品存储：对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作，确保物品安全及完整。

3、物品配发：按照需求计划，对库存物品进行出库发放或转移。

4、盘点管理：对物品进行定期盘点以确保库存的准确性。

5、库存统计：对仓库内物品库存进行计算和统计，以便管理者了解库存范围、品种及数量，并进一步识别库存存量和变化情况。

二、仓库管理流程图以下是仓库管理流程的详细流程图：1、物品接收环节物品接收环节是仓库管理流程的第一步，主要任务是对外来物品进行检查、验收和入库登记，以确保物品安全性和库存准确度。

具体步骤如下：(1) 派员接收物品渠道：物品可以从市场采购、生产部门制造、供应商送来等渠道进入仓库，因此需要有专人负责接收物品。

(2)检查物品品质：接收人员需要检查物品是否符合合同规定的质量、数量、型号、包装等规格，并进行尽可能的验证和检测。

(3)验收和入库登记：如果物品符合规定，接收人员将对物品进行验收，并将货物质量检验单及其他证明文件一并登记入库。

2、物品存储环节物品存储环节是仓库管理流程的第二步，主要任务是对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作，确保物品安全及完整。

具体步骤如下：(1) 物品分类：根据物品的种类及重要性等因素进行详细分类，并为每个物品制定相应的管理计划。

(2)编码体系建立：单一物品无法进行外部标记，因此需要对物品建立独立的编码体系，对不同的物品种类和大小等进行编码和编号。

(3)物品区域划分：依据库房和货架等因素将仓库划分为不同的区域，每个区域可以对应不同的物品分类。

(4)保管措施：建立保管常规和规定，定时添加药剂（如防虫剂、防潮剂等），确保物品能够在长期储存中维护其原来的品质。

某食品工厂仓库管理制度流程图

某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。

主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。

L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。

1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。

验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。

1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。

1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。

1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。

如有特殊情况，应在当天完成。

1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。

2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。

堆场材料管理流程图

堆场材料管理流程图设备/材料到场电缆备品备件回收材料分包商负责材料转移交接卸货、开箱验收报告/备件、回收材料交接报告EPCM/分包商负责出具报告EPCM/分包商共同清点验收kamoa 库管员负责清点验收设备/材料清点EPCM管理人员负责组织复核设备/材料保管分包商负责搬运存放至指定位置Kamoa 库管员负责指定存放位置EPCM管理人员负责检查记录表出、入库/库存台账kamoa库管员负责日常台账登记设备/材料出库电缆出库分包商负责填写出库单EPCM负责审核出库单Kamoa库管员负责出库Kamoa库管员/EPCM共同移交备件/剩余材料移交至kamoa冶炼厂运营团队OSD报告需要材料验收时共同见证、记录。

存在多供、缺件、损坏材料等情况，出具OSD 报告。

EPCM保留对OSD报告的责任判定。

细节说明由EPCM填写。

流程如下:收集OSD所需附件材料1，EPCM提供POD货运单证等附件2 ，分包商/EPCM提供卡车，验收照片。

3，EPCM/分包商提供箱单附件4，分包商提供材料接收记录表（包号）5，分包商提供材料验收检查报告分包商提出编制OSD需求1，第一阶段卸货2，第二阶段开箱验收EPCM确定发送OSD编号分包商按要求生成OSD报告（电子版）EPCM审核OSD,初步判定描述分包商生成最终版OSD-EPCM审核签字-KAMOA物流经理审核签字- EPCM 邮件发送关联方-OSD存档保存The OSD report requires joint witnessing and recording during material acceptance. If there are oversupply, missing parts, damaged materials, etc., an OSD report will be issued. EPCM retains responsibility for OSD reporting. Suggested action are filled in by EPCM.suggested actionThe process is as follows:Collect the required accessories for OSD 1. EPCM provides accessories such as POD shipping documents2.The subcontractor/EPCM provides trucks and acceptance photos.3.EPCM/Subcontractor provides packing list4.The subcontractor provides the material receiving record form(package number)5.Subcontractors provide material received reportsSubcontractor proposes OSD requirements 1. The first stage of unloading2 .The second stage of unpacking and acceptance Subcontractors make OSD reportsEPCM verify OSD, preliminary judgment descriptionSubcontractors make the final OSDEPCM audit signatureSignature of KAMOA logistics managerOSD is emailed by EPCMOSD archive preservation。