物资管理工作流程图
铁路物资管理信息系统_业务流程图
物资目录图供应商管理”收宾供方资斜注行it审建立临时供寸卡片工,r和业陳資建立关联工进奁萍审11品标准认五证犀息屋供方魏捱库L 墓层站质呼怆供应鯛計1 物蛙处评悅■*对佚应商淙合评价整理台礎住牙塾舟.圭结束价格管理质量管理埴报问.题黑有问紅使用'戦审礼否质量数曙库1 r贞量追蹦1 F結束需求计划管理需求预算管理采购管理庠赍金预耳空割处理曰緬导审和勒费址雄旻1拱应段握箋~r~段內臬悶-卜m难无配送剥聲段定豈来购点吹入晖菖收人库配送刮站段供应管理业务发料作业流程團茂話申币业脅H三工^几业孙見三工^曲舄以*1（壯*J w*■t JitW 成「鲜車►屁恋站寸II.',..1-.弭¥*.11：严kA、呈e业需嵐堺写■rjf'iir田诸v见内冲吨忖电子対库：4：SitfiJ feWW冬占二尸咧, I锁卿算良吏吟务绘应跟绚血逅耳帧“埒七毛11 血ttt* (fitTF渕±LTS财*»IWKfi Ift消耗管理储备管理配送管理欢迎下载 11财务核算管理专项物资管理（无）不合務快应碣博油厂：曲傭■处筷应商回■i■中铁油品司中快辑逵总处R中轶将無肯強司roif■口$>«»*sttsmamS4S禅-c*s-nHIsTtt,«#■4—KHAiti iwBtlrwr NP-lltJI-s.■昇弟至rrsr.a4KJar負i s s稈丸「富■11.*熔拧4■ ■ ■B———-路局对帐流程物资段形成发料财务帐虚线内为站段工作流程欢迎下载13。
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
物资管理相关流程图
物资管理相关流程说明1 物资采购流程 (2)2 固定资产采购流程 (5)3 外修服务流程 (8)4 寄售物资签订流程 (11)5 寄售物资采购流程 (14)6 框架协议签订流程 (15)7 框架协议采购流程 (18)8 删除流程 (19)保管员付款申请单创建ZR000FIDG006 采购员1物资采购流程 物资询比价采购流程业务部门 BPM 审批保管员生成*计划员*物资发料ZR000MMDG034平衡利库ZR000MMDG001. 物资需求计划提报 -► ZR100PMDG006带领料单号一领料人询价直采方式部门负责.1 r米购分组ZR000MMDG002采购员询报价采购方式i 确定采购方式—ZR000MMDG003招标采购方式协议采购方式-询价单创建ZR000MMDG005供应商询价员报价单维护ZR000MMDG007二传真［报价单打印盖章和二供应商BPM ：比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过采购员米转米购订ZR000MMDG024法务系统保管员否创建合同采购员否法务系统：合同审批BPM :合同审批发货签订合同 _____供应商保管员分配检验ZR000MMDG013A 是 BPM :质检通知是否质检到货登记ZR000MMDG123采购员否质检会签单维护—ZR000MMRP0051 _______验收入库保管员采购员采购员I亍财务 验收入库ZR000MMDG015 ZR000MMDG015物资发料ZR000MMDG034带领料单号领料人发票校验MIR4精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员物资招标采购流程ZR000MMDG002部门负责人或计划员招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批保管员验收入库 物资发料ZR1000MMDG034验收入库ZR000MMDG015保管员保管员发料—带领料单号 -----领料人采购员三财务发票校验 发票校验 MIR4业务"计划员平衡利＞ 'ZR000MMDG001招标采购方式确定采购方式ZR000MMDG003… __询价直采方式协议采购方式询价•员 审批通过 现场投标投标完成BPM :合同审批供应商BPM :质检通知BPM 审批 是否满 不满足 物资需求计划提报ZR100PMDG006满足ZR1000MMDG034发料带领料单号—领料人生成保管员采购员•…询报价采购方式采购员到货登记ZR000MMDG123保管员采购员分配检验ZR000MMDG013供应商BPM :招标结果审批招标结果维护ZR000MMDG046.招标结果生成采购订单 审批通过」创建合同ZR000MMDG016签订合同是*是否质检质检会签单维护ZR000MMRP005精品文档保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员业务部门 物资需求计划提报ZR100PMDG006询价直采方式询价员免招标申请ZR000MMDG059物资免招标采购流程1BPM 审批计划员部门负责人或计划员采购员审批通过:免招标申请审批 | |是否满物资发料ZR1000MMDG034平衡利库蚪 ZR000MMDG001米购分组ZR000MMDG002发料生成 确定米购万式ZR000MMDG003询报价采购方式•询价单创建」打印LJ 询价单传真4 CZR000MMDG005r供应商I ------------- LrkZR000MMDG007询价 供应商彳带领料单号领料人保管员招标采购方式fc-维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批P 1审批通过比价或直米转米购订单41—员ZR000MMDG024采购员采购员 保管员 分配检验ZR000MMDG013是否创建合同是 否 创建合同ZR000MMDG016• BPM :普通合同审批签订合同到货登记ZR000MMDG123是否质检BPM :质检通知供应商质检会签单维护ZR000MMRP005保管员L验收入库物资发料ZR000MMDG015ZR000MMDG034■发料保管员采购员Tv预制发票MIR7i带领料单号领料人吕.财务精品文档需求提报人付款申请单创建ZR000FIDG006采购员2固定资产采购流程固定资产询比价采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006需求部门部门负责人或计划员采购员确疋米购万式ZR000MMDG003询价直采方式 询报价采购方式招标采购方式协议采购方式询价员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010 -询价单创建ZR000MMDG005 1 打印 询价单」传真t [供应商W 2 -------- k 报价单维护丄传真一 」报价单LZR000MMDG007L_ 打印盖章— 供应商BPM :比价结果审批采购员 比价或直米转米购ZR000MMDG024审批通过保管员否签订合同供应商到货登记ZR000MMDG123创建合同ZR000MMDG016 采购员BPM :固定资产合同审批采购员分配检验ZR000MMDG013验收入库ZR000MMDG015是否质检否 质检会签单维护保管员ZR000MMRP005质检会签单维护 ZR000MMRP005 *华能XX 电厂固定资产验 收领用单打印保管员采购员预制发票MIR7r发票校验MIR4财务采购分•组 采购刀•组ZR000MMDG002精品文档需求提报人 保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员固定资产招标采购流程物资需求计划提报（生产性零购项目、非生产性零购项目）ZR100PMDG006岛廿 片 ZR000MMDG002部门负责人或计划员 --------------------------—招标申请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批曙一确定采购方式ZR000MMDG003米购员丄询价直采方式询报价采购方式审批通过 现场投标投标完成匕Qo 』供应商招标结果维护ZR000MMDG046BPM :招标结果审批|询价 招标结果生成采购订单 采购员 审批通过」[ 创建合同 「BPM :固定资产合同审批1 ZR000MMDG016 1采购员 分配检验ZR000MMDG013到货登记ZR000MMDG123L_发货保管员 供应商保管员采购员M验收入库ZR000MMDG015财务是* 是否质检 预制发票MIR7发票校验MIR4BPM :质检通知质检会签单维护LZR000MMRP005p发料XX 电厂固定资产验收领用单保管员 打印协议采购方式招标采购方式精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员固定资产免招标采购流程BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005保管员审批通过询价员 供应商询价员 采购员 比价或直采转采购订单ZR000MMDG024审批通过否创建合同采购员供应商到货登记ZR000MMDG123创建合同ZR000MMDG016BPM :固定资产合同审批签订合同保管员 保管员验收入库ZR000MMDG015XX 电厂固定资产验收领用单发料打印采购员分配检验ZR000MMDG013是否质检精品文档需求提报人保管员付款申请单创建ZR000FIDG006采购员采购员固［发票校验MIR4财务精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员3外修服务流程 外修服务询比价流程服务需求计划提报ZR100PMDG013需求部门BPM 审批确定米购万式—*\ZR000MMDG003米购员,1询报价采购方式采购分组V -------------- ► ZR000MMDG002部门负责人或计划员 ----------------- H -------- 创建ZR000MMDG0058询价 询价直采方式传真一 报价单维护ZR000MMDG007传真语輕I供应商传真 毛■打印盖章供应商供应商员 维护/显示比价结果ZR000MMDG010BPM :比价结果审批审批通过采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024是* 否BPM :普通合同审批采购员创建合同ZR000MMDG016采购员服务验收ZR000MMDG079采购员财务■ ■■工■ ■招标采购方式■-签订合同供应商 维修后送回BPM :验收通知预制发票MIR7发票校验MIR4精品文档外修服务招标流程询价直采方式协议采购方式BPM:合同审批发票校验MIR4财务付款申请单创建ZR000FIDG006采购员精品文档付款申请单创建ZR000FIDG006采购员询价直采方式外修服务免招标流程服务需求计划提报ZR100PMDG013米购分组ZR000MMDG002部门负责人或计划员■采购员BPM 审批确定采购方式ZR000MMDG003询报价采购方式招标采购方式协议采购方式ZR000MMDG005供应商BPM :比价结果审批维护/显示比价结果ZR000MMDG010打印盖章—'供应商询价员1免招标申请ZR000MMDG059-MBPM :免招标 示申请审批___ 审 君批通过报价单维护ZR000MMDG007采购员打印报价单1比价或直米转米购订单| ZR000MMDG024采购员服务验收ZR000MMDG079供应商 维修后送回 采购员财务 创建合同ZROOOMMDG016 BPM :合同审批|签订合同BPM :验收通知 BPM :验收通知发票校验MIR4采购员精品文档供应商签订框架协议合同4寄售物资签订流程寄售协议签订流程（标准）创建采购申请1框架协议申请ME51N...项目类别1：选择寄售（k ）米购分组 ZR000MMDG002部门负责人或计划员审批通过1生成：框架协议号比价或直采转采购订单1_框架—ZR000MMDG024创建合同 ZR000MMDG016BPM :合同审批审批通过招标采购方式nd询价单创建 [ ZR000MMDG005[- ■1懸 J报价单维护■-传真一-1报价•打印盖章i —r-nirr ZR000MMDG007米购员传真供应商确定米购方式 ZR000MMDG003*询价直采方式________询报价采购方式供应商询价员BPM :比价结果审批维护/显示比价结果 ZR000MMDG010凭证类型：框架协议申请米购员精品文档寄售协议签订流程（标准）审批通过供应商签订框架协议合同精品文档寄售物资采购流程（捷径）维护寄售信息记录.执行寄售采购流程ME11米购员5寄售物资采购流程寄售物资采购流程转库后■X寄售结算单创建ZR000MMDG061生成寄售流水号打印寄售流水单供应商开发票寄售预制发票ZR000MMDG0616框架协议签订流程框架协议签订流程（标准）创建采购申请ME51N框架协议申请询价单打印传真供应商报价单维护ZR000MMDG007询价单创ZR000MMDG005X5~CXT供应商维护/显示比价结果ZR000MMDG010审批通过BPM :比价结果审批j供应商签订框架协议合同招标采购方式招标甲请提报ZR000MMDG046BPM :招标申请审批框架协议签订流程（标准）部门负责员询价米购员框架协议申请创建采购申请ME51N■采购分组ZR000MMDG002米购员确定米购方式ZR000MMDG003询报价采购方式审批通过1 现场投标-供应商----- 投标完成------- '招标结果维护ZR000MMDG046招标结果生成米购订单创建合同ZR000MMDG016凭证类型：框架协议申请询价直采方式BPM :招标结果审批,J■［生成：框架协议号jn审批通过II BPM :合同^批I I审批通过供应商签订框架协议合同框架协议签订流程（捷径）供应商签订框架协议合同精品文档7框架协议采购流程框架协议采购流程业务部门物资需求计划提报ZR100PMDG006BPM审批是否满物资发料ZR1000MMDG034 「带领料单号满足发料领料.保管员平衡利库ZR000MMDG001生成出£采购申请单J__计划员米购分组■ZR000MMDG002采购员保管员采购员比价或直采转采购订单ZR000MMDG024火电直采单维护ZR000MMDG054到货登记ZR000MMDG123*一分配检验一ZR000MMDG013询价员确定米购方式| 协议采购方式|ZR000MMDG003采购订单-生成. —给供应商下订单卡-Q—~供应商供应商按订单发货保管员采购员三是否质检BPM :质检通知质检会签单维护ZR000MMRP005I1 验收入库ZR000MMDG015I 预制发票I MIR7发票校验MIR4物资发料ZR1000MMDG034发料财务付款申请单创建（根据订单付款）ZR000FIDG006采购员保管员保管员J带领料单号领料人SSS精品文档8删除流程 rmjr rmjr rmjr rmjr删删删删ajniii jniii niiii nnji nnji nnji nnji nn.ii 删删删删删删删删1 ---------- ■mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| 删删删删删删删删 1M*ZR100PMDG006*A删删删删删删mill mir| mir|mill mir| mir|mill mir| mi|| mir| mt\ mtr|删删删删删删mill mi|| mir| mtt| mtt| mtr| mtt|删删删删删删删MIR4WWWME52N删删删I 删删删ZR000MMDG001删删删删删删删删删删ZR000MMDG026wwwwwME42wwwwwwwwwwwwZR000MMDG024mill mi|| mi|| miri miri miriME22Nmill mir| mi|| mtr|删删删删• ZR000MMDG023mill mir| mir| mtr| mir| mir| mir| A HQ jmj| mi|| mtr|删删删删删删删103删删删ZR000MMDG050mill mir| mir| mtr| mtr| mir| mi|| A CU jniii rmi删删删删删删删105删删删ZR000MMDG050«mtt| mir|mill mi|| mir| mtr|删删删删 mill mi|| mir| mtr| mtr| mtr| mjj|删删删删删删删MR8M«JM J I JM J I —mill mi|| mi|| mi|| 删删删删 mill mi|| mi|| mi|| 删删删删MIR7Mmill mir| mir| mtr| mtr| mtr| mi||删删mill mir| mi|| mtr|ZR000MMDG0501 Fnm Imj JM J JM J M J 删删删删删ZR000MM lli Jit Jit JitI 删删删删删1DG003.... nrit| jnir| jniii jniil Mil jniii jniii rntii jtriii jyiii rrnji rniit jnir|ZR000MMDG024mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| mir| ■ 删删删删删删删删删删删删删■MB01mill mir| mir| mir| mir| mir| mir| mt|| 1 删删删删删删删删1ZR000MMDG015Jlttll W Jlttll i >J >J >Jmill mi|| mi|| jmj| mtt| mtr| mi|| mi||ZR000MMDG034«mi\ mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill 删删删删删删删删删删删删删删删删mill mir| mir|ZR000MMDG036mill mill mill mill millmill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill mill删删删删删删删删删删删删删。
仓储业务流程图资料
仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。
三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。
五个环节：物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。
每个环节又由若干个程序组成。
物资验收流程图
验
收
唯
备
理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记
谀
物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。
物资管理流程图
工作流程图物资采购主流程物资需求计划管理年度供应商选择—集中采购物资①供应商选择—委托（公开、邀请）招标①①需要进行公开招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在100万元人民币（含）以上的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上的；（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元（含）以上的。
可以进行邀请招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上、100万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在30万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元（含）以上的。
①按规定需要进行公开招标及邀请招标的项目，原则上由集团招投标管理办公室组织实施，委托具有国家认可资质的第三方招标代理机构具体开展。
特殊情况下（如对质量、交货期等有特殊要求时），可按“一事一报”原则，经公司批准同意，由招投标管理办公室组织开展自主邀请招标。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
①可以进行竞争性比选的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在10万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在1万元人民币（含）以上、30万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价高于（1）、（2）项规定的标准，但参与项目投标人少于三家。
分子公司自行采购物资设备，采用竞争性比选方式时，参照此流程进行。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
ERP-SAP系统物资管理流程图
需求部门供应商部门需求提报主数据提报及审核
部门内需求审批
生计部专工需求审批
生计部经理需求审批
部门分管领导需求审批平库生成采购计划
经管部经理采购计划审批
经管部分管领导采购计划
审批
公司采购计划审批
返委托
集团采购计划审批采购方案分包
采购方案创建维护供应商信息(经管部)
经管部经理采购方案审批分管领导采购方案审批
总经理采购方案审批创建寻源报价文件(Rfx)
发布寻源报价文件(Rfx)供应商接收及参与投标报价
经管部经理采购结果审批
分管领导采购结果审批
总经理采购结果审批
创建合同
采购订单批准经管部经理合同审批
创建内向交货单(验收单)
领料单创建收料入库(经管部仓库)
部门领料单审批凭验收单及发票付款
生计部专工领料单审批
(仅项目)发料、调拨、出库(经管部仓库)
SAP(物资管理系统)SRM(供应商及寻源系统)
经营管理部及各层级审批领导
公司级集中采购集团集中采购
参照需求计划开领料单。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
物资管理规范流程图
中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部物资管理工作规范项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。
工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。
上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。
钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。
计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5% 散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立单位工程物资限额发料台账》。
对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计戈【J分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由圭寸面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。
调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。
仓库管理流程及流程图
仓库管理流程及流程图一、仓库管理流程概述仓库管理是指在经营过程中按照规定的标准和程序，对仓库物品进行接收、存储、配发、转移、统计等一系列活动的过程，以确保仓库物资的有效管理和利用。
在实际操作中，仓库管理的具体流程通常包括以下几个环节：1、物品接收：对外来物品进行检查、验收和入库登记。
2、物品存储：对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作，确保物品安全及完整。
3、物品配发：按照需求计划，对库存物品进行出库发放或转移。
4、盘点管理：对物品进行定期盘点以确保库存的准确性。
5、库存统计：对仓库内物品库存进行计算和统计，以便管理者了解库存范围、品种及数量，并进一步识别库存存量和变化情况。
二、仓库管理流程图以下是仓库管理流程的详细流程图：1、物品接收环节物品接收环节是仓库管理流程的第一步，主要任务是对外来物品进行检查、验收和入库登记，以确保物品安全性和库存准确度。
具体步骤如下：(1) 派员接收物品渠道：物品可以从市场采购、生产部门制造、供应商送来等渠道进入仓库，因此需要有专人负责接收物品。
(2)检查物品品质：接收人员需要检查物品是否符合合同规定的质量、数量、型号、包装等规格，并进行尽可能的验证和检测。
(3)验收和入库登记：如果物品符合规定，接收人员将对物品进行验收，并将货物质量检验单及其他证明文件一并登记入库。
2、物品存储环节物品存储环节是仓库管理流程的第二步，主要任务是对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作，确保物品安全及完整。
具体步骤如下：(1) 物品分类：根据物品的种类及重要性等因素进行详细分类，并为每个物品制定相应的管理计划。
(2)编码体系建立：单一物品无法进行外部标记，因此需要对物品建立独立的编码体系，对不同的物品种类和大小等进行编码和编号。
(3)物品区域划分：依据库房和货架等因素将仓库划分为不同的区域，每个区域可以对应不同的物品分类。
(4)保管措施：建立保管常规和规定，定时添加药剂（如防虫剂、防潮剂等），确保物品能够在长期储存中维护其原来的品质。
仓储物资入库出库流程图
货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。
⑤
仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。
⑥
综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。
⑦
仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。
⑧
仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。
2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。
仓储物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
⑥
实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。
⑦
1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。
2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。
⑧
1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。
物资出库流程图
仓储物资出库业务流程说明表
任务概要
货物出库
节点控制
相关说明
①
仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。
②
仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。