不合格品( HSF)处理流程图..

4.0 权责
• 4.1 MRB﹙物料审查委员会﹚：负责不合格 品处理之审核，以决定不合格品之挑选、 返修、重工、退回供应商或予以裁定报废 或特采。 • 4.2不合格品发现/发生部门：负责对不合 格品做适当的识别、隔离及通知。 • 4.3品保：负责产品检验判定及标示区隔， 通知相关单位处置。 • 4.4资材：负责对久存成品、半成品及材料 依仓库管理办法办理评估作业。 • 4.5采购:负责知会供应商处理不合格品及 跟崔异常报告回复.
• 3.4不合格批：超出允收标准，不符规格之 产品。 • 3.5重工：由原制程对不合格产品重新加工 使之符合需求规格。 • 3.6修理：增加制程针对不合格品予以修复， 使之符合需求规格。 • 3.7挑选：对不合格批加以挑选，以区别等 级及状态。 • 3.8报废：无法作挑选处理及进行重工或修 复之不良品，即报废处理之。
不合格批产生
MRB审查 可否挑选？ NG
报废作业申请
OK
挑选重工 作业流程
报废申请单
各部门会签、判定
NG 报废作业核决 OK
报废品处置 登录归档
6.0作业程序
• 6.1发生下列事项时，视为品质异常： • 6.1.1品保单位检验中发现与「蓝图」、「SOP」、 「采购单」、「包规」、「BOM」、「检验规范」 及「内部订单明细」规格要求不符，影响产品外 观及功能。 • 6.1.2进料检验及最终出货检验结果超出AQL允收 范围时。 • 6.1.3制程检验：根据产品料号之不同，在专检前 抽样电气不良率及外观不良率超过公司目标时， 并持续二小时无改善时视为异常。 • 6.1.4库存材料：因库存时间较长，放置不当，产 生变异时。
1.0 目的
• 对不合格品进行控制，以保证不合格品不 投产、不转序、不出厂，对不合格品进行 原因分析。
2.0 适用范围
• 2.1凡本公司所采购之材料及制造出来之半 成品、成品及委外品所发生之不良。 • 2.2自接收物料至最终检验之各阶段﹙含质 量、HSF测试要求管制﹚，发生判定不合格 之原物料、半成品及成品皆属之。
不合格批产生
MRB审查 可否重工 OK
重工作业申请
NG
业务：客诉、MRB退货品→退货单 生管：委外半成品、成品进料 制造生产检验判退 采购：采购品 批退/报废 作业流程
生管开出 生产重工单
挑选重工作业
标示区隔
不良状况 所费工时记录
重工需求单
NG
OK
检验
包装入库 保存作业
5.4维修品作业流程图：
嫌疑不良状态标示
• 4.6业务：负责对因客户需求ECR改版 而无法重工利用之不合格品，依程序 办理报废。 • 4.7生管:不合格品须重工时，生管相 关人员依判定结果开出<生产重工单> 执行重工作业。 • 4.8报废品判定：经业务、工程、制造、 品保、采购/资材主管会签并判定。 • 4.9报废品核准：须经经理,总经理核 准权限审查、核准。
6.2异常的处理
• 6.2.1发生不合格品时，依进料检验管制程序/制程检验管 制程序/成品检验管制程序/仓储管理程序/客户服务沟通作 业程序对不合格品做适当的识别、区分与隔离，并依各作 业程序规定之时机，执行〈MRB单〉、〈纠正及预防措施 管制程序〉处理，发出「纠正及预防措施单」，知会相关 单位，以追查原因，采取应急对策及执行纠正与预防作业。 • 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报. • 6.2.3 能够确定部件及副材料的履历、用途或所在，确保 已出货的不合格品能够顺利被召回:
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程）
待验批 Yes 检验管制 工站 不合格品标示、 区隔与异常通知 MRB审 查 No No 下一制程或包装 入库保存作业
负责单位 仓库
品保/制造/仓库 品保 业务/工程/资材/制造/品保 总经办 品保
Yes
MRB 审查 决议与执行 矫正与预防措施 评估与实行 效果追踪 再发防止 结案审查
• 6.1.5内审或管理评审发现质量系统内未按相关程 序、规范、管理方法进行作业等不符合事项。 • 6.1.6客诉退货：客户抱怨及判退货品时。 • 6.1.7客户满意度分析：当产品与服务不能使客户 满意时。 • 6.1.8仪器量规在点检或校验时，发现失效。 • 6.1.9各阶段发生HSF不合格的异常：﹙供应商端 异常、进料检验异常、制程异常、出货成品测试 异常、客户市场端反馈之异常…﹚缺少第三方测 试报告、报告超出有效期、测试结果超过本公司 的管控标识，未按要求进行环保标识。
嫌疑不良品隔离
OK 嫌疑不良品确认 NG
维修
NG
投入制程
报废
OK 维修品确认 OK
制程检验
NG
5.5特采作业流程图：
不合格批产生
Leabharlann Baidu
MRB审查 可否特采？ OK
特采申请
NG
挑选/重工/退回 报废作业流程
各部门会签
特采案件决裁
总经理或委制客户审决
NG
批退处理
OK
特采标示 编案归档 登录管制
5.6报废品作业流程图：
3.0 定义:
• 3.1不合格品：凡不符合品质规格之材料或 成品、半成品皆称之为不合格品。 • 3.2HSF不合格的定义：原料/半成品/成品 缺少第三方测试报告以及本公司测试结果、 报告超出有效期、测试结果超过管控标识， 未按要求进行环保标识。 • 3.3MRB﹙Material Review Board﹚：物料 审查委员会；决定不合格品之处理方式， 由各相关单位组成。
品保
5.2 HSF不合格品处理流程图：
从客户反馈环境管 理物质不合格信息 供应商提供环境管 理物质不合格材料 工厂内部出现环 境管理物质不合格
负责单位
品保/仓库/制造
发生异常
★报告品保部经理/总经理 ★与客户进行联络并报告 ★处理时需注意模向展开其 它料号与追踪上一批物料质 量状况
品保
原因调查 库存品的处理 原材料或部件中含 有禁止使用物质 异常连络书的发行 供应商 工厂内部混入 纠正预防措施单的发行 异常工序
品保/资料/ 制造/供应商/业务
材料向供应商退货替代 合格品/成品直接报废
不合格对策处理确认会议 ◇库存品处理的确认 ◇防止再次发生的确认 ◇向其它部门或工序的水平推广
品保/仓库/制造
对策实施批量产 品的进货、出货
模向展开、标准化
品保/制造
5.3重工作业流程图（此流程不适用于HSF不 合格处理流程）