招商对接内控流程

客户入驻和撤场对接管理内控流程

补充业务流程（讨论稿）

一、内控流程总纲及使用范围：

根据置地分公司关于“沪外集股森兰（2017）17号，关于园区部、商业部、森兰联行、森兰联行权责划分的通知”文件，同时在置地分公司内部控制流程手册（2014版）的框架下，特相应制定本补充业务流程，明确如下事项：

1、森兰联行配合商业事业部在办公楼项目的客户招商洽谈期间相关工程类技术支持。

2、森兰联行配合租户或产权业主进场入驻工作。

3、森兰联行配合租户退场工作。

本内控流程在适用于置地分公司委托森兰联行管理的物业项目，包括如下几种类型：

1、置地分公司和客户签订的租赁合同，（租户入驻和撤场管理）。

2、置地分公司和客户签订的临时租赁合同，（临时租户入驻和撤场管理）。

3、置地分公司和客户签订的销售合同，（产权业主入驻管理）。

二、业务流程说明

1、配合前期招商洽谈工作流程

1.1 控制目标和关键控制活动

1.4 工作表式（详见附件一）

《工程条件需求确认表》

《客户入驻材料清单》

2、客户入驻流程

2.1控制目标和关键控制活动

2.2 流程说明

1）商业事业部签定租赁合同后，与客户约定交房日期，并根据合同向客户发出《交房通知书》，并向森兰联行发出《客户入驻通知书》。

2）森兰联行物业部收《客户入驻通知单》后，通知即刻会同物业公司筹备交房事宜。

3）客户凭《交房通知书》至物业公司办理交房手续，缴纳首期物业费及装修费用。

4）由商业事业部、租户、物业公司三方现场交付，对交付单元现状、设备设施等共同予以确认。

2.4工作表式（详见附件二）

《交房通知书》

《客户入驻通知单》

《单元收房表》

《装修手册》

《进场施工会签审批表》

3、租户退场流程

本租户退场流程适用于租赁合同自然终止或非自然终止的情况。

3.1控制目标和关键控制活动：

3.2 流程说明

1）商业事业部和租户明确租赁截止日期、租金金额等事宜，向森兰联行发出《租户退场通知单》。

2）森兰联行物业部根据《租户退场通知书》，组织物业公司召开协调会议，明确退租单元复原标准，同时结算租金、物业费、水电费等相关费用。

《退楼表》

《撤场会签审批表》